laporan audit internal

1. LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN
UPTD PUSKESMAS MUNDU
TAHUN 2019
UPTD PUSKESMAS MUNDU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
JL. RAYA LUWUNG NO.23 KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
TELP. (0231) 8810102 EMAIL. pkm.mundu@gmail.com
45173

2. LAPORAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN
I. Latar Belakang
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar utama di suatu
Kecamatan harus dapat memberikan pelayanan yang tepat, optimal dan
sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar mutu pelayanan
kepada masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun
pelayanan kesehatan masyarakat senantiasa terjaga.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui Supervise, Laporan Capaian Kinerja, Audit, Lokakarya Mini Bulanan,
Lokakarya Mini Triwulan, Penilaian Kinerja dan Mutu Semester, dan Penilaian
Kinerja Tahunan.
Berdasarkan monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang bekesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik dalam upaya peningktan pelayanan terhadap masyarakat.
Pelayanan pendaftaran sebagai pelayanan pertama di Puskesmas harus
cepat dan mudah dipahami oleh semua pengunjung yang datang di
Puskesmas terutama pada alur pelayanan pendaftaran pasien USG.
Berdasarkan data yang ada alur pendaftaran USG belum ada, sehingga
pengguna layanan masih belum paham bagaimana cara mendapatkan layanan
pemeriksaan USG pada ibu hamil.
II. Tujuan Audit
Tujuan Umum
Meningkatkan capaian kunjungan pemeriksaan pasien USG di Puskesmas
Mundu.
Tujuan Khusus
1. Melihat kesesuaian antara target dan capaian kunjungan.
2. Melihat kesesuaian sarana USG dengan standar pelayanan USG
3. Melihat kesesuaian SDM yang melaksanakan pelayanan USG
III. Lingkup Audit
Unit yang dilakukan audit pada bulan September tahun 2019 adalah unit
pendaftaran Puskesmas Mundu

3. IV.Objek Audit
Proses pelaksanaan kegiatan unit pendaftaran
1. Pola keterangan
2. Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan pendaftaran USG
3. Kegiatan pelayanan pendaftaran (alur, kemampuan pemeriksaan,
metode, pencatatan pelaporan)
4. Keselamatan dan kesehatan kerja
5. Mutu pendaftaran USG
V. Standar/ Kriteria
a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal :
Permenkes 37 tahun 2012
Standar akreditasi 7.1.1
1. SK Penanggung Jawab
2. Uraian Tugas
3. Buku Pedoman Pelayanan USG
4. SOP
5. Buku Register
6. Buku Monitoring
7. Buku Kegiatan
8. Laporan Tahunan
b. Metoda untuk melakukan audit internal
Wawancara, Observasi, Daftar Tilik
c. Instrumen Audit (terlampir)
VI. Auditor
Ketua : Anggra Avandasweta
Anggota : Idah Laeni
Endang Ikhwati
Nanang Suparman
Sumarni
Desi Arifiyanti
VII. Proses Audit
1. Metoda pengumpulan data :
a. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan;
b. Meminta penjelasan/ mewawancarai pada auditee;
c. Meminta peragaan auditee;

4. d. Memeriksa dan menelaah dokumen;
e. Memeriksa dengan menggunakan daftar tilik;
f. Mencari bukti-bukti;
g. Melakukan pemeriksaan silang
h. Mencari informasi dari sumber luar;
i. Menarik kesimpulan;
j. Memberikan rekomendasi;
2. Jadwal peleksanaan
Jadwal peleksaan audit dilakukan setiap 2 bulan sekali, namun dibagi
masing-masing unit yang dilaksanakan :
a. Audit internal bulan Maret 2019
b. Audit internal bulan Juli 2019
c. Audit internal bulan Septembe 2019
d. Audit internal bulan Desember 2019

5. Daftar Pertanyaan Instrumen Audit Internal Unit Pendaftaran
Auditor : Anggra Avandasweta
Ruang Lingkup: Tempat Pendaftaran
Tanggal : 25 September 2019
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Apakah tersedia
prosedur pendaftaran ?
- Ada Prosedur Pendaftaran
tetapi tidak dipasang
- Petugas Pendaftaran sudah
melakukan sesuai prosedur
- SOP Pendaftaran tidak
dipasang karena frame
selalu jatuh
- SOP Pendaftaran dalam
tahap revisi
- SOP sudah direvisi, harus
segera dipasang di tempat
yang mudah terlihat
2 Apakah tersedia bagan
Alur Pendaftaran ?
- Ada bagan Alur Pendaftaran
- Ada perubahan pada bagan
Alur Pendaftaran (khusus
untuk USG)
- Pasien masih tidak membaca
bagan alur pendaftaran
- Perubahan pada bagan
alur (untuk pasien USG)
belum diganti
- Segera mengganti tulisan
pada bagan alur yang harus
diganti
- Sosialisasi alurpendaftaran
terhadap pasien dengan
memberi tahu letaknya agar
dibaca pasien
3 Apakah petugas
mengetahui dan
mengikuti alur yang
ditetapkan ?
- Petugas sudah mengetahui
dan mengikuti sesuai dengan
alur yang ditetapkan
- Petugas sudah sesuai
SOP
-
4 Apakah tersedia kotak
saran ?
- Ada Kotak Saran
- Pasien malas untuk menulis
kritik dan saran
- Kotak Saran kurang terlihat
- Tidak ada kertas dan alat
tulis serta meja yang
representative untuk
menulis saran
- Kotak Saran diletakkan
ditempat yang mudah terlihat
- Melengkapi Kotak Saran
dengan alat tulis dan lembar

6. saran
- Kotak saran sebaiknya tidak
transparan agarpasien tidak
merasa malu atau tidak enak
pada saat memasukkan kritik
dan saran
5 Apakah terhadap tindak
lanjut jika pelanggan
tidak puas dengan
pelayanan yang
diberikan ?
- Semua Kritik dan saran yang
masuk ditulis kedalam buku
dan ditindak lanjuti
- -

7. VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit
No Rincian ketidak sesuaian Bukti objektif Metode audit
1 Berdasarkan 7.1.1 SOP
Alur Pelayanan di
didapatkan Alur
Pendaftaran USG belum
ada
Tidak ditemukan alur
pendaftran USG
Wawancara
2 Sesuai dengan
instrument akreditasi
FKTP BAB I 1.1.2
mengenai umpan balik
masyarakat kotak saran
tidak ada meja dan
kertas
Petugas belum
menyiapkan meja dan
kertas
Wawancara dan
observasi
Hasil Analisis
Cause Effect
Material
AlurpendaftaranUSG
tidakterpasang
Pelayanan
pendaftaran
tidak sesuai
standar
Man
Petugasbelum
paham cara
membuatalur
pendaftaranUSG
Money
Biayauntukmembuat
alur pelayanan
pendaftranUSG
Method
SK Layanan
SOP

8. IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian
Berdasarkan hasil audit didapat kesepakatan auditor dan auditee
terkait rekomendasi d`an kesepakatan penyelesaian diantaranya :
A. Tindakan Perbaikan
1. Koordinasi dengan pokja Admen dalam pembuatan SK
Pelayanan USG
2. Penyusunan SOP
3. Peningkatan pemehaman petugas terhadap SOP melalui
sosialisasi SOP
4. Membuat ketentuan tentang Alur Pendaftaran USG
5. Membuat alur pendaftaran USG yang mudah dibaca pasien
6. Membuat SK Penetapan tentang Alur Pendaftaran
7. Membuat kebijakan tentang SOP Alur Pendaftaran USG
8. Berkoordinasi dengan bendahara barang untuk membuat alur
pelayanan USG
9. Membuat SOP Alur Pendaftaran
10. Perencanaan pembuatan Alur Pendaftaran USG
11. Lakukan SOP tentang Alur Pendaftaran USG dengan benar
B. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendaftaran secara berkala
oleh PJ UKP
Melaksanakan perencanaan pendaftaran dengan baik terkait alur
pelayanan USG