Download as DOCX, PPTX
Audit plan
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PUSKESMASROGOTRUNAN Jalan Brantas No. 5 Telp (0334) 881224 Lumajang AUDIT PLAN SEMESTER I TAHUN 2018 Unit Tujuan Sasaran Audit (Kegiatan atau Proses yang diaudit) Auditor Standar/Kriteria yang menjadi acuan Metode Instrumen Audit Tanggal dan Waktu Audit Pertama Tanggal dan Waktu Audit Kedua Ket Promkes Menilai Hasil Capaian KInerja Promkes Media promosi kesehatan di puskesmas Syahid dan Enggar Instrumen Akreditasi Wawancara dan Observasi Check List 29 Januari 2018 23 April 2018 KIA-KB UKM Menilai Hasil Capaian KInerja KIA Cakupan program KIA Masitha dan Syahid Indikator dan Target program KIA Wawancara dan memeriksa laporan KIA dan pelaksanaan pendampingan kader pada ibu hamil (GARDA SIAGA) Check List Indikator dan target kinerja 30 Januari 2018 24 April 2018 Loket Pendaftaran Menilai proses (alur pendaftaran) Proses/alur pendaftaran Enggar dan Masitha Instrumen Akreditasi 7.1 (SOP Pendaftaran) Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List 31 Januari 25 April
- 2. Poli Umum Menilaiproses pengkajian awal klinis Pengkajian awal klinis Enggar dan Masitha Instrumen Akreditasi 7.2.1 (SOP pengkajian awal klinis) Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List 31 Januari 25 April Poli Gigi Menilai proses pengkajian awal klinis gigi Pengisian odontogram Enggar dan Masitha Pengisian rekam medis gigi (odontogram) Wawancara, Observasi, pemeriksaan rekam medis Check List 31 Januari 26 April Keuangan Menilai proses pengelolaan keuangan Proses pengelolaan keuangan (perencanaaan, pengajuan, penyerapan, pencairan, dan pelaporan anggaran) Enggar dan Syahid SOP pengelolaan (perencanaaan, pengajuan, penyerapan, pencairan, dan pelaporan anggaran) Wawancara, Periksa Dokumen Check List 27 Januari 2018 28 April 2018 Kesling Menilai proses konseling sanitasi Proses konseling sanitasi Nurhayati dan dr. Ida SOP konseling sanitasi Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Jumat, 23 Februari 2018 Rabu, 23 Mei 2018 P2 Menilai capaian kinerja P2 (TB) Cakupan program P2 (TB) Umi F, dan dr. Ida Pencapaian target P2 TB Wawancara, Periksa Dokumen Check List Indikator dan target kinerja Senin, 20 Februari Senin, 29 Mei 2018 KIA-KB UKP Menilai proses persalinan SOP persalinan dr. Ida Instrumen Akreditasi Wawancara, Observasi, Periksa Partograf Check List Sabtu, 24 Februari 2018 Kamis, 24 Mei 2018 UGD Menilai proses triase Proses triase Umi F, Nurhayati Instrumen Akreditasi 7.2.3 Wawancara, Observasi, Simulasi, Periksa Dokumen Check List Indikator Senin, 26 Februari 2018 Jumat, 25 Mei 2018 Rawat Inap Menilai proses Proses Umi F, Instrumen Wawancara, Check List Senin, 26 Jumat, 25
- 3. informed consent informed consent Nurhayati Akreditasi 7.4.4Observasi, Periksa Dokumen Februari 2018 Mei 2018 Sarpras Menilai proses pemeliharaan sarana gedung dan perlengkapan Proses pemeliharaan sarana gedung dan perlengkapan Umi F, Nurhayati Instrumen Akreditasi 7.3.2 Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Rabu, 28 Februari 2018 Sabtu, 26 Mei 2018 Gizi UKM Menilai proses pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu Proses pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu Estining, Anis SOP pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Jumat, 23 Maret Senin, 25 Juni Laboratorium Menilai proses pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi Proses pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi Lilik, Estining Instrumen Akreditasi 8.1.2 EP 6 Wawancara, Observasi, Simulasi, Periksa Dokumen Check List Sabtu, 24 Maret 2018 Selasa, 26 Juni 2018 Farmasi Menilai proses penyampaian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan Proses penyampaian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan Lilik, Estining Instrumen Akreditasi 8.2.3 EP 5 Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Selasa, 27 Maret 2018 Kamis, 28 Juni 2018 Gizi UKP Menilai proses konseling gizi (Hipertensi dan Diabetes Melittus) Proses konseling gizi (Hipertensi dan Diabetes Melittus) Lilik, Estining SOP konseling gizi (Hipertensi dan Diabetes Melittus) Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Jumat, 23 Maret 2018 Senin, 25 Juni 2018 Kepegawaian Menilai proses manajemen sumber daya manusia Penilain kelengkapan SK, uraian tugas pokok serta urain Anis H, Estining SK, uraian tugas pokok serta urain tugas integrasi seluruh pegawai Wawancara, Observasi, Periksa Dokumen Check List Senin, 20 Maret 2018 Rabu, 21 Juni 2018
- 4.