2. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada
Bappelitbangda
Kota Tasikmalaya TA. 2022
Jumlah Program : 4 (empat) program
Jumlah Kegiatan : 18 (delapan belas) kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan
Total Anggaran : Rp. 14.140.657.188,-
(empat belas milyar seratus empat puluh juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus
delapan puluh delapan rupiah)
3. Total Pagu Anggaran
Rp. 14.140.657.188,00
Belanja Pegawai
Rp. 8.684.382.188
Belanja MODAL
Rp. 177.148.000
Belanja Barang dan Jasa
Rp. 5.279.127.000
Belanja OPERASI
4. REALISASI ANGGARAN
Pagu Anggaran
Rp. 14.140.657.188,00
Realisasi Keuangan
(s.d. 31/3/2022)
Rp. 2.528.061.851,-
(17,88%)
*TW 1 TA. 2021 15,01%
Realisasi fisik
22,36 %
*TW 1 TA. 2021 23,83%
4
Program
18
Kegiatan
76
Sub Kegiatan
Terdiri dari
5. REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER-PROGRAM
S.D. 31 MARET 2022
Program
Jumlah
Anggaran
Realisasi Keuangan
Fisik
%
Sisa
Anggaran
(Rp. ) %
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
10.993.857.188 1.993.789.415 18,14 20,53 9.000.067.773
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
1.320.000.000 426.995.916 32,35 54,00 893.004.084
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
926.800.000 98.622.720 10,64 19,76 828.177.280
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
900.000.000 8.653.800 0,96 0,98 891.346.200
Jumlah 14.140.657.188 2.528.061.851 17,88 22,36 11.612.595.337
6. RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM
BERDASARKAN EVALUASI HASIL RENJA S.D. TW.I TA. 2022
Program
Rata-rata Capaian Kinerja Program
Predikat
Triwulan I
%
Triwulan II
%
Triwulan III
%
Triwulan IV
%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
16,45 - - - SR
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
33,33 - - - R
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
15,5 - - - SR
Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 - - - SR
Rata-rata 16,33 - - - SR
7. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
No Sasaran Indikator
2021 2022 Target Akhir Renstra
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1.
Meningkatnya sinergitas
perencanaan
pembangunan daerah
yang inovatif dan
partisipatif berbasis
teknologi informasi
Capaian keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
100% 100% 100% - 100% -
Capaian keselarasan Rencana Kerja
terhadap RKPD
100% 100% 100% - 100% -
Persentase aspirasi masyarakat yang
terakomodir dalam perencanaan
30% 66,06% 35% - 35% -
2.
Meningkatnya capaian
kinerja pembangunan
daerah
Persentase capaian kinerja Indikator
Kinerja Utama (IKU) Daerah
90% 67,65% 95% - 95% -
3.
Meningkatnya
pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan dalam
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang dimanfaatkan
100% 100% 100% - 100% -
Persentase Pengembangan Inovasi
dan Teknologi
100% 100% 100% - 100% -
4.
Meningkatnya pelayanan
dan akuntabilitas
keuangan serta kinerja
perencanaan
pembangunan daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kategori
Baik
(85)
Kategori Baik
(81,25)
Kategori Baik
(88)
-
Kategori Baik
(88)
-
Nilai Evaluasi SAKIP
Kategori A
(83)
Kategori A
(83,02)
Kategori A
(84)
-
Kategori A
(84)
-
