Dokumen tersebut membahas langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah, mulai dari meninjau hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, mengidentifikasi faktor penyebab target belum tercapai, menghitung kebutuhan pembiayaan layanan pendidikan, menyusun program dan kegiatan serta pendanaannya ke dalam format-format tertentu sesuai peraturan, hingga penyusunan dokumen rencana

1. Tinjau ulang hasil evaluasi capaian kinerja SPM Periode sebelumnya menggunakan
FORM E. 80 PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017
LANGKAH

2. Hasil Tinjau Ulang, Kerjakan Kedalam
FORM T-C. 23 PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017)
LANGKAH

3. Identifikasi faktor penyebab tidak tercapainya kinerja
LANGKAH

4. Fokus terhadap target yang belum tercapai agar
dalam tahun berikutnya diupayakan mencapai
100%
LANGKAH

5. Baca dan Cermati Peraturan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 untuk
menghitung pemenuhan jenis
dan mutu layanan bidang
pendidikan
LANGKAH

6. Hitung Pembiayaan Pemenuhan Layanan Pendidikan dalam Lembar Kerja
(Excel)
LANGKAH

7. LANGKAH
Pindahkan hasil evaluasi & Hasil
Penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM
ke Tabel T-C.27
COSTING
BAB VI
Renstra PD
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan
dan Pendanaan PD

8. TABEL T-C.27 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PD
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )

9. Hasil Costing Program Pemenuhan Layanan Bidang Pendidikan
Pindahkan kedalam format tabel T-C.16
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017)
LANGKAH

10. TABEL T-C.33 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD DAN
PRAKIRAAN MAJU
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )
Susun kedalam Form RENJA
(Tabel T-C.33)
untuk penyusunan Rencana
Tahunan
Tabel T-C.33 Rencana
Program dan Kegiatan PD
dan Prakiraan Maju
LANGKAH

11. TABEL T-C.33 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD DAN
PRAKIRAAN MAJU
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )
LANGKAH
Susun kedalam Form RENJA (Tabel
T-C.33) untuk penyusunan
Rencana Tahunan
Tabel T-C.33 Rencana Program dan
Kegiatan PD dan Prakiraan Maju

13. SUSUN KE FORMAT RKA 2.2.1
(PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2007)
Perhatikan
• Cantumkan Judul program, kegiatan, lokasi
kegiatan (poksar) dengan benar
• Isi penjelasan tolok ukur kinerja input, output,
dan outcome yang terukur
• Gunakan kode penganggaran
Program/Kegiatan, belanja, volume, satuan, dan
harga satuan dengan benar
Setelah KUA-PPAS disepakati
DPRD bersama KDH
susun ke Format RKA 2.2.1
Format
RKA 2.2.1
RANPERDA
APBD
RANPERKADA
PENJABARAN
APBD
LANGKAH

15. Kode Nama Formulir
RKA-PPKD
Ringkasan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan PPKD
RKA-PPKD
1
Rincian Anggaran Pendapatan
PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Daerah PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Daerah PPKD selaku BUD
RKA
PPKD
RKA
PPKD 3.2
RKA
PPKD 3.1
RKA
PPKD 2.1
RKA
PPKD 1
BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-PPKD
(Permendagri 59/2007)

16. Kode Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan
Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD
1
Rincian Anggaran Pendapatan
SKPD
RKA-SKPD
2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung SKPD
RKA-SKPD
2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran
Belanja Langsung menurut
Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD
2.2.1
Rincian Anggaran Belanja
Langsung menurut Program
dan Per Kegiatan SKPD
RKA
SKPD
RKA
SKPD 2.2
RKA
SKPD 2.1
RKA
SKPD 1
RKA-SKPD
2.2.1
BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD
(Permendagri 59/2007)

17. 1.
Dst.
Tanda TanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Dst
1.
:Catatan Hasil Pembahasan
:Tanggal Pembahasan
:Keterangan
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. … … …
Jumlah
xxxxxxx
xxxxxxx
6=(3 x 5)54321
Harga
satuansatuanvolume
Jumlah
(Rp)
Rincian Penghitungan
Uraian
Kode
Rekening
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Hasil
Keluaran
Masukan
Capaian Program
Target KinerjaTolok Ukur KinerjaIndikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n-1
: ………………….Lokasi kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx. …………………………………………..Kegiatan
: x. xx. xx. xx. …………………………………………..Program
: x. xx. xx. …………………………………………..Organisasi
: x. xx. ……………………………………………Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.
Dst.
Tanda TanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Dst
1.
:Catatan Hasil Pembahasan
:Tanggal Pembahasan
:Keterangan
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. … … …
Jumlah
xxxxxxx
xxxxxxx
6=(3 x 5)54321
Harga
satuansatuanvolume
Jumlah
(Rp)
Rincian Penghitungan
Uraian
Kode
Rekening
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Hasil
Keluaran
Masukan
Capaian Program
Target KinerjaTolok Ukur KinerjaIndikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n-1
: ………………….Lokasi kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx. …………………………………………..Kegiatan
: x. xx. xx. xx. …………………………………………..Program
: x. xx. xx. …………………………………………..Organisasi
: x. xx. ……………………………………………Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

18. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …………
Program : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Lokasi Kegiatan : Kecamaatan Makmur Rahayu
Jumlah Tahun n-1 : Rp. . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Terwujudnya pengusaha kecil yang
unggul dan kompetitif dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
100 orang
MASUKAN Jumlah dana yang dibutuhkan Rp75.000.000,00
KELUARAN [.................] / [TERLAKSANA] 100 %
HASIL [................ ]/ [TERSELENGGARA] 100 %
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Pengusaha kecil/mikro di wilayah Kabupaten XYZ

19. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …………
Program : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Lokasi Kegiatan : Kecamaatan Makmur Rahayu
Jumlah Tahun n-1 : Rp. . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Terwujudnya pengusaha kecil yang
unggul dan kompetitif dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
100 orang
MASUKAN Jumlah dana yang dibutuhkan Rp75.000.000,00
KELUARAN
Terlatihnya pengusaha kecil dalam
manajemen/tatakelola kewirausahaan
30 orang
HASIL
Meningkatnya kemampuan teknis
manajemen/tatakelola kewirausahaan
pengusaha kecil
30 orang dari 100 orang (30% dari
capaian program)
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : pengusaha kecil di wilayah Kabupaten XYZ