2. GAMBARAN UMUM RPJMD
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015
Untuk mewujudkan 37 Sasaran
Pembangunan
Alokasi anggaran belanja
program RPJMD 2011 – 2015,
Rp.4.889.965.955.159 Realisasi
APBD 2011 – 2015*,
Rp.6.828.761.222.474,- atau
140% dari alokasi RPJMD
Intervensi Program RPJMD 2011 – 2015 sebanyak 177 program
Intervensi Program APBD 2011 – 2015 sebanyak program
3. REGULASI EVALUASI RPJMD
• UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemda pasal 275 huruf (c);
Pasal 276 ayat 4 “ Bupati/walikota melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pembangunan daerah
kabupaten/kota”
• Permendagri 54/2010 pasal 274 “ Evaluasi RPJMD adalah
melakukan penilaian pelaksanaan RPJMD, mencakup :
a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
kabupaten/kota; dan
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang
direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas
dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN SKPD
SETIAP TAHUN NYA (HASIL EVALUASI RENJA SKPD)
4. TUJUAN EVALUASI
• Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran,
dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah.
• Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang daerah.
• Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi
penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
5. APA YANG HARUS DICAPAI RPJMD
KABUPATEN BANDUNG 2010 - 2015
1. TARGET
INDIKATOR
SASARAN MISI
DAPAT DICAPAI
2. TARGET
INDIKATOR
PROGRAM DAPAT
DICAPAI
3. TARGET
INDIKATOR
KINERJA DAERAH
DAPAT DICAPAI
Matrik BAB VII DAN VIII, memuat:
•Uraian Sasaran, Strategi,Indikator Kinerja (outcome),
Capaian kinerja (Awal dan Akhir), Program, Urusan
&SKPD
•Uraian Misi, Program, Indikator Kinerja, Target dan
Keuangan
Matrik BAB V
Matrik BAB IX, memuat:
Uraian indikator kinerja menurut Aspek
Kesejahteraan Masyarakat (AKM), Aspek Pelayanan
Umum (APU) dan Aspek Daya Saing (ADS)
6. CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014
PROYEKSI 2015
No Indikator
2013 2014 Proyeksi Selisih
Thd
Target
2014
Keterangan Capaian Kinerja Makro
Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi 2015
1 JumlahPenduduk (Jiwa) 3.401.984 3.415.700 3.452.333 3.470.393 3.502.392(18.060) Kenaikan jumlah penduduk dari proyeksi 2014,
menunjukan bahwa Pasangan Usia Subur yang
besar yaitu sebesar 669.469 PUS. Peserta KB
Aktif PUS baru mencapai 82,17% atau 119.382
PUS bukan merupakan peserta KB aktif, sehingga
potensi penambahan penduduk alaminya relatif
tinggi.
2 Laju Pertumbuhan Penduduk(%) 1,52 1,93 1,48 1,60 1,45 (0,12) LPP sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran dan
migrasi penduduk. Kontribusi terbesar diperoleh
dari pertambahan penduduk alami sebagai akibat
adanya peningkatan usia produktif.
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,03 5,96 6,06 5,92 6,09 (0,14 ) Capaian LPE Th.2014: 5,92% atau melambat dari
proyeksi sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi
berbagai kebutuhan barang dan jasa di setiap
sektor usaha.
4 Inflasi PDRB (%) 5,58 6,92 5,53 6,50 5,44 (0,97) Capaian Inflasi Th.2014: 6,5% atau melemah
dibanding dengan proyeksi. Jika ditinjau dari
capaian tahun 2013 relatif menurun.
5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah) 63.885.454,2
4
64.660.447,
43
71.502.349,
11
72.945.347,
59
79.978.180,
23
1.442.998 Capaian PDRB_adhb yang melampaui dari
proyeksi menunjukan nilai produksi yang terjadi
selama 2014 terjadi peningkatan hingga Rp.1,442
trilyun.
7. CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014
PROYEKSI 2015
No Indikator
2013 2014 Proyeksi Selisih
Thd
Target
2014
Keterangan Capaian Kinerja Makro
Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi 2015
6 PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Tahun Dasar 2010
(Juta Rupiah)
25.913.12
8,77
25.901.1
71,60
27.482.8
79,78
27.435.7
15,37
29.154.6
64,56
(47.164
)
Capaian PDRB_adhk tahun 2014
melambat dari proyeksi sebesar
Rp.47,957 milyar. Faktor yang
mempengaruhi adalah tingginya tingkat
inflasi di beberapa sektor usaha. Namun
jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2014 tetap mengalami
peningkatan sebesar Rp.1,534 trilyun
atau masih tetap tumbuh
perekonomiannya
7 Angka Kemiskinan 8,02 7,94 7,72 - 7,42 - Data penduduk miskin tahun 2014
belum diperbaharui hingga saat ini,
proses penghitungan dilakukan oleh
BPS pusat sehingga gambaran capaian
kinerja angka kemiskinan baru bisa
diperoleh tahun 2016.
8 Laju Pertumbuhan
Investasi (% Konstruksi)
6,06 5,04 8,13 9,23 7,77 1,10 Pendekatan penghitungan laju investasi
menggunakan asumsi LPE PDRB sektor
konstruksi/ bangunan. Hal ini dilandasi
oleh sektor konstruksi termasuk ke
dalam padat modal. Investasi yang
sesungguhnya seharusnya terungkap
dari pembentukan modal tetap bruto
(PMTB) masing - masing sektor usaha,
namun terkendala oleh ketersediaan
data serta sangat dipengaruhi oleh
faktor eksternal.
8. CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014
PROYEKSI 2015
No Indikator
2013 2014 Proyeksi Selisih
Thd
Target
2014
Keterangan Capaian Kinerja Makro
Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi 2015
9 IPM 75,44 75,4 75,46 75,69 75,89 0,23 Kondisi capaian th.2014, meningkat
terhadap proyeksi hal ini kontribusi dari
indeks kesehatan dan daya beli,
sedangkan dari indek pendidikan
cenderung melambat. Proyeksi IPM
tahun 2015 optimis dapat dicapai,
apabila melihat perkembangan dari
indek kesehatan dan daya beli.
10 IndeksPendidikan 85,2 85,23 85,34 85,29 85,47 (0,05)
11 Rata-rata Lama
Sekolah(Tahun)
8,72 8,7 8,77 8,72 8,82 (0,05 )
12 Angka Melek Huruf (%) 98,73 98,84 98,77 98,86 98,81 0,09
13 Angka HarapanHidup
(Tahun)
70,39 70,34 70,5 70,54 70,61 0,04
14 IndeksAHH/Kesehatan 75,65 75,56 75,83 75,9 76,02 0,06
15 Indeks Daya Beli 65,53 65,42 65,85 65,89 66,17 0,04
16 Daya Beli(Rupiah) 643.570 643.090 644.950 645.110 646.330 160
Indikator makro yang memiliki perubahan positif terhadap target/proyeksi yang ditetapkan
9. CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN
2014 MENURUT VISI - MISI
EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2015
PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2015
•REVIEW VISI MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BESERTA PENCAPAIAN RPJMD HINGGA TAHUN 2013.
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL,
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”
14. KONDISI CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
• INDIKATOR KINERJA MISI MENURUT SASARAN
MERUPAKAN INDIKATOR YANG DIPILIH DARI
INDIKATOR PROGRAM ATAU GABUNGAN
BEBERAPA PROGRAM
• SAAT INI SKPD BELUM SELURUHNYA
MENYAMPAIKAN CAPAIAN INDIKATOR
PROGRAM
• INDIKATOR KINERJA DAERAH MERUPAKAN
INDIKATOR KOMPOSIT BERBAGAI SEKTOR
15. LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN
• SELURUH SKPD HARUS MENDALAMI SELURUH
PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH
DILAKSANAKAN SELAMA KURUN WAKTU 2011 –
2015;
• MENELAAH DAN MENGANALISA TARGET
INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM RPJMD;
• MENGIDENTIFIKASIKAN PERMASALAHAN DAN
SOLUSI ATAS KETIDAKTERCAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.
