Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum rencana pengawasan stok opname vaksin Covid-19 yang akan dilaksanakan oleh BPKP pada Januari 2022 dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan stok opname vaksin Covid-19 di tingkat daerah sesuai ketentuan. Pengawasan akan dilakukan melalui pendampingan dan monitoring kepada dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan fasyankes.
2. KEGIATAN PENGAWASAN YG TELAH DILAKSANAKAN
TAHUN 2021
No Kegiatan Pengawasan Waktu Pelaksanaan
1. Pengawasan Pelaksaaan
Vaksinasi Covid-19 Tahap I
Januari – Februari 2021
2. Pengawasan Pelaksaaan
Vaksinasi Covid-19 Tahap II
Juni 2021
3. Pengawasan Pelaksaaan
Distribusi dan Pengelolaan
Persediaan Vaksin Covid-19
September 2021
4. Pengawasan Pelaksaaan
Vaksinasi Covid-19 Tahap III
Oktober 2021
5. Pengawasan Pelaksaaan
Vaksinasi Covid-19 Tahap IV
November – Desember 2021
3. APIP YANG TERLIBAT DALAM PENGAWASAN VAKSINASI
TAHUN 2021
No Kegiatan Pengawasan Jumlah Auditor Jumlah Hari
Penugasan
1. Was Tahap I 4.186 8.748
2. Was Tahap II 3.009 14.884
3. Was Distribusi dan
Pengelolaan Vaksin
5.116 20.345
4. WasTahap III* 3.308 6.527
5. WasTahap IV* 2.064 4.117
Jumlah 17.683 54.621
4. OBJEK PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI TAHUN
2021
No Kegiatan
Pengawasan
Uji Petik
Dinkes
Provinsi
Dinkes
Kako
Fasyankes Diluar
Fasyankes
1. Was Tahap I 27 358 4.648
2. Was Tahap II 27 327 3.388 341
3. Was Distribusi dan
Pengelolaan Vaksin
34 467 3.770 153
4. WasTahap III* 14 153 642 22
5. WasTahap IV* 10 99 250 11
5. Outline-
Rencana
Pengawasan
Stok Opname
Vaksin Covid
-19
Bentuk Pengawasan: Pendampingan dan Monitoring
•a. Pendampingan: dilakukan bersamaan dengan management melakukan stok
opname
•b. Monitoring: dilakukan setelah management melakukan stok opname (kepada
entitas yang belum dilakukan pendampingan)
Tujuan: memberikan keyakinan yang terbatas atas pelaksanaan
stok opname vaksin COVID-19 tingkat daerah telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan.
Sasaran : penilaian atas ketepatan jumlah dan administrasi atas
pelaksanaan stok opname vaksin COVID-19
Ruang Lingkup: Dinas Kesehatan Prov/kako/Fasyankes –
(Sampling)
Pelaksana: BPKP, APIP K/L/D, APIP TNI POLRI
Kriteria: SOP dan format2 termasuk berita acara yang telah
disiapkan oleh management
6. a. Pendampingan
• Tujuan:
1.Memastikan Stok opname telah didokumentasikan dalam berita acara
stok opname (tepat administrasi)
2.Memastikan Hasil Stok opname dilaporkan atau diinput dalam smile atau
media lain yang disepakati (tepat administrasi)
3. Memastikan Hasil stok opname vaksin covid-19 oleh EP telah tepat
jumlah
• Waktu Pelaksanaan: bersamaan dengan Management melakukan stok
opname
7. b. Monitoring
• Tentative Monitoring Objectives (TMO):
1.Stok opname tidak didokumentasikan dalam berita acara (tepat administrasi)
2.Hasil Stok opname tidak dilaporkan atau diinput dalam smile atau media lain
yang disepakati (tepat administrasi)
3.Hasil stok opname vaksin covid-19 oleh EP tidak tepat jumlah - (APIP
melakukan penghitungan fisik di tanggal kedatangan dan melakukan
traceback ke 31 Desember 2021)
• Perkiraan Waktu Pelaksanaan: Setelah Management melakukan stok opname
(mulai minggu pertama bulan januari 2022)
8. ORKESTRA-AKSI PENGAWASAN VAKSINASI YANG TELAH DILAKUKAN
Koordinasi pengawasan dan Pelaporan Hasil
Pengawasan
Entitas Pencatatan Orkestra-AKSI Pengawasan dan KoordinasiPelaporan
RS TNI Polri
Dinkes/Fasyankes Provinsi
Dinkes/Fasyankes Kabupaten/Kota
BPKP APIP
K/L APIP
PROV APIPKAB/
KOT
A
Kompilasi
Kab/Kota
Kompilasi
Prov
Kompilasi
Vertikal
Sinergi dan kolaborasi APIP K/L/D ,APIP TNI, POLRI
dalam Pelaksanaan Pengawasan Stok Opname Vaksin
COVID-19
Kemkes,PT Bio Farma,
dan Fasyankes Vertikal
TNI Polri
BPKP menyampaikan laporan
pengawasan secara nasional
kepada Menteri Kesehatan selaku
Manajemen
