Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 2022_U.130522 - Copy.pptx
Similar to Materi Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 2022_U.130522 - Copy.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Materi Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 2022_U.130522 - Copy.pptx
- 1. SOSIALISASI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KAB/KOTA Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah INSPEKTORAT UTAMA Menara Thamrin Lt 19 Jakarta Pusat
- 2. DALAM PP 60 TAHUN 2008 MENYUSUN PERENCANAAN DAN MENETAPKAN TUJUAN ORGANISASI MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MEMADAI MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI MELALUI 4 TUJUAN SPIP EFEKTIVITAS & EFISIENSI KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PENGAMANAN ASET NEGARA KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK: Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008 LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN SESUAI VISI MISI CASCADING SELARAS ORIENTASI HASIL/ OUTCOME PROGRAM DAN KEGIATAN TEPAT 1 2 3
- 3. FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP PENCAPAIAN TUJUAN SPIP STRUKTUR DAN PROSES PENETAPAN TUJUAN MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK Penilaian Kualitas Perencanaan Efektivitas dan Efisiensi Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- undangan Sasaran Strategis K/L/D Strategi Pencapaian Sasaran Strategis MANAJEMEN RISIKO INDEKS LEVEL KAPABILITAS APIP IEPK NILAI MATURITAS SPIP INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
- 4. Satker Wajib Satker Terkait Sasaran Strategis Terpilih 30% Sasaran Strategis (Minimal 2 Sasaran Strategis) Satker Terkait (Pendukung capaian Sasaran Strategis): • Satker A • Satker B • Satker C Satker Penanggung jawab Satker Penanggungjawab Perencanaan Satker Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Satker Penanggungjawab Pengelolaan Aset Satker Penanggungjawab Pengawasan Internal Satker Penyusun Perencanaan Satker Penyusun Perencanaan Satker Pengelola Aset Satker Fungsi APIP Pastikan mewakili 40% Anggaran *Jika kurang dari 40% anggaran, maka wajib menambah satker sampel hingga jumlah anggaran minimal 40% dari total anggaran K/L/D
- 5. ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (FOKUS 4 TUJUAN SPIP) UNIT KERJA/SATKER OBJEK PENILAIAN PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN PENILAIAN ATAS KUALITAS SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA TUJUAN 1 SPIP: EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ENABLER DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI UNIT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN KINERJA UNIT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BMN/D UNIT PENGAWASAN INTERNAL/APIP UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES (UNSUR SPIP) PENILAIAN CAPAIAN 4 TUJUAN SPIP TUJUAN 2 SPIP: KEANDALAN LAPKEU TUJUAN 3 SPIP: PENGAMANAN ASET TUJUAN 4 SPIP: KETAATAN UNIT KERJA/ SATKER 1 UNIT KERJA/ SATKER 4 UNIT KERJA/ SATKER 2 UNIT KERJA/ SATKER 5 UNIT PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN KINERJA UNIT KERJA/ SATKER 3 UNIT KERJA/ SATKER 6 UNIT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BMN/D UNIT PENGAWASAN INTERNAL/APIP STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 1 (SUBUNSUR 1.1 S.D. 5.2) STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 2 (SUBUNSUR 1.1 S.D. 5.2) STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 3 (SUBUNSUR 1.1 S.D. 5.2) STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 4 (SUBUNSUR 1.1 S.D. 5.2) EFEKTIVITAS & EFISIENSI KEANDALAN LAPKEU PENGAMANAN ASET KETAATAN - CAPAIAN OUTCOME - CAPAIAN OUPUT - OPINI ATAS LK BPK - KEAMANAN ADMINISTRASI - KEAMANAN HUKUM - KEAMANAN FISIK - JUMLAH TEMUAN DALAM LHP BPK - KETERJADIAN TIPIKOR 1 2 3 STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI IKU PADA UNIT KERJA/SATKER STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 2 PADA UNIT KERJA/SATKER STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 3 PADA UNIT KERJA/SATKER STRUKTUR DAN PROSES PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 4 PADA UNIT KERJA/SATKER PIC PIC PIC PIC
- 7. SATKER KK 1.1 KK 2 KK 3.1 KK 3.2 KK 3.3 KK 3.4 KK 4 KK 5.1 KK 5.2 KK 6 KK 7 KK 8 Wajib Deputi Administrasi V V V V V V Deputi Teknis V V V V V V Pusdatin V V V V V V Puslitbang V V V V V V Bawaslu Provinsi (34 Satker) V V V V V V Penanggungjawab Biro Ren-O V V V V V V V V Biro KeuBMN V V V V V V V V Ittama V V V V V V V KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI
- 8. Uraian Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V PPM Internal 7-8 Juni Sosialisasi PM Pusat dan Provinsi Penilaian Mandiri Provinsi dan Pusat 13-24 Juni Kompilasi PM 25 Juni QA atas PM 27-30 Juni TIMELINE PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP
- 9. Simpulan SPIP Terintegrasi : Penilaian Mandiri (manajemen) + Penjaminan Kualitas (APIP) abc atas... abc SPIP, MRI, dan IEPK Periode PM & PK : 1 Juli Tahun sebelum s.d. 30 Juni Tahun berjalan MATURITAS SPIP SPIP SPIP IEPK 1. Penetapan Tujuan 2. Struktur & Proses 3. Pencapaian Tujuan 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanghanan Kejadian Korupsi Pengelolaan risiko fraud : [1] Penetapan Kebijakan, [2] Assesment risiko, [3] Pengendalian, [4] Pelaporan & tindakan korektif, [5] Monitoring pengelolaan risiko fraud
- 10. TERIMA KASIH