1. 06/10/1506/10/15 11
‫للمراجعة‬ ‫الدولية‬ ‫المواصفة‬‫للمراجعة‬ ‫الدولية‬ ‫المواصفة‬
‫أيزو‬ )‫أيزو‬ )1901119011//20022002((
The International AuditingThe International Auditing
StandardStandard
ISO 19011:2002ISO 19011:2002
QUALITY STANDARD SADAT PLANT SAT. 04-07-09
BY Dr. OSSAMA ISMAIL

2. 2Dr.Ossama Ismail
‫التدريب‬ ‫أهداف‬‫التدريب‬ ‫أهداف‬
1.1.‫والمصطلحات‬ ‫المراجعة‬ ‫وأسس‬ ‫المراجعة‬ ‫بمجال‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬‫والمصطلحات‬ ‫المراجعة‬ ‫وأسس‬ ‫المراجعة‬ ‫بمجال‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬
‫الزيزو‬ ‫ومتطلبات‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬‫الزيزو‬ ‫ومتطلبات‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬19011/200219011/2002
2.2.‫المتدربين‬ ‫توعية‬‫المتدربين‬ ‫توعية‬‫ب‬‫ب‬‫مصطلحات‬‫مصطلحات‬‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫السس‬ ‫و‬ ‫المراجعة‬‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫السس‬ ‫و‬ ‫المراجعة‬
3.3.‫أداء‬ ‫تقييم‬ ‫وكيفية‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫ادارة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬‫أداء‬ ‫تقييم‬ ‫وكيفية‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫ادارة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬
‫للم‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫برنامج‬‫للم‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫برنامج‬‫نشأة‬‫نشأة‬..
4.4.) ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫الخاصة‬ “‫العمل‬ ‫”بدورة‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬) ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫الخاصة‬ “‫العمل‬ ‫”بدورة‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬IRCAIRCA
K4.3.2aK4.3.2a((
5.5.‫المتطلبات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المراجعين‬ ‫كفاءة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬‫المتطلبات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المراجعين‬ ‫كفاءة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫المتدربين‬ ‫توعية‬
-‫)الزيزو‬ ‫العالمية‬ ‫القياسية‬ ‫بالمواصفة‬ ‫الواردة‬-‫)الزيزو‬ ‫العالمية‬ ‫القياسية‬ ‫بالمواصفة‬ ‫الواردة‬17024/200317024/2003((
: ‫ملظحظة‬: ‫ملظحظة‬‫المعتمدين‬ ‫للمراجعين‬ ‫الدولي‬ ‫السجل‬‫المعتمدين‬ ‫للمراجعين‬ ‫الدولي‬ ‫السجل‬==IRCAIRCA

3. 3Dr.Ossama Ismail
‫تط‬ ‫ومجال‬ ‫مقدمة‬‫تط‬ ‫ومجال‬ ‫مقدمة‬‫ب‬‫ب‬-‫)ايزو‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفة‬ ‫يق‬-‫)ايزو‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفة‬ ‫يق‬19011/200219011/2002 ))
‫ممن‬ ‫كمل‬‫ممن‬ ‫كمل‬‫المواصمفات‬‫المواصمفات‬‫العالميمة‬‫العالميمة‬-‫)الزيزو‬ ‫الجودة‬ ‫ادارة‬ ‫بنظام‬ ‫الخاصة‬-‫)الزيزو‬ ‫الجودة‬ ‫ادارة‬ ‫بنظام‬ ‫الخاصة‬9001/9001/20082008((
‫و‬‫و‬‫إ‬‫إ‬-‫)ازيزو‬ ‫البيئة‬ ‫دارة‬-‫)ازيزو‬ ‫البيئة‬ ‫دارة‬1400114001((‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫والسلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫والسلمة‬
OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007‫المراجعات‬ ‫اهميمة‬ ‫علمي‬ ‫زيركزون‬‫المراجعات‬ ‫اهميمة‬ ‫علمي‬ ‫زيركزون‬‫و‬ ‫للرقابة‬ ‫و ةباقرلل ةادأكأداة‬‫و‬ ‫للرقابة‬ ‫و ةباقرلل ةادأكأداة‬
‫ممن‬ ‫التحقمق‬‫ممن‬ ‫التحقمق‬‫تطمبيق‬ ‫قيبطت ةيلعافاعليمة‬‫تطمبيق‬ ‫قيبطت ةيلعافاعليمة‬‫والبيئة‬ ‫للجودة‬ ‫الدارة‬ ‫نظاممي‬ ‫قيبطت ةيلعافمي‬ ‫المنشأمة‬ ‫سمياسة‬‫والبيئة‬ ‫للجودة‬ ‫الدارة‬ ‫نظاممي‬ ‫قيبطت ةيلعافمي‬ ‫المنشأمة‬ ‫سمياسة‬
‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫والسلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫والسلمة‬
‫لتنفيمذ‬ ‫الرشاد‬ ‫تقدم‬ ‫العالميمة‬ ‫المواصمفة‬ ‫هذه‬‫لتنفيمذ‬ ‫الرشاد‬ ‫تقدم‬ ‫العالميمة‬ ‫المواصمفة‬ ‫هذه‬‫والخارجية‬ ‫الداخليمة‬ ‫المراجعات‬‫والخارجية‬ ‫الداخليمة‬ ‫المراجعات‬‫لنظام‬‫لنظام‬
‫البيئة‬ ‫او‬ ‫الجودة‬‫البيئة‬ ‫او‬ ‫الجودة‬. ‫المراجعة‬ ‫برنامج‬ ‫إدارة‬ ‫وكذلك‬. ‫المراجعة‬ ‫برنامج‬ ‫إدارة‬ ‫وكذلك‬
‫النظمة‬ ‫تطبيق‬‫النظمة‬ ‫تطبيق‬‫معا‬ ‫ام‬ ‫ظحده‬ ‫على‬ ‫كل‬‫معا‬ ‫ام‬ ‫ظحده‬ ‫على‬ ‫كل‬‫المنشأة‬ ‫لتقدير‬ ‫متروك‬‫المنشأة‬ ‫لتقدير‬ ‫متروك‬..
‫المواصفة‬ ‫هذه‬‫المواصفة‬ ‫هذه‬‫العالمية‬‫العالمية‬‫أي‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫يمكن‬‫أي‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫الدارة‬ ‫لنظم‬ ‫مواصفات‬‫ال‬ ‫الدارة‬ ‫لنظم‬ ‫مواصفات‬‫اخرى‬‫اخرى‬..

4. 4Dr.Ossama Ismail
‫ال‬‫ال‬‫مصطلحات‬‫مصطلحات‬‫الساسية‬‫الساسية‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬‫ومستقل‬ ‫منهجي‬ ‫فحص‬ :‫ومستقل‬ ‫منهجي‬ ‫فحص‬ :‫للمراجعة‬ ‫بدليل‬ ‫للمداد‬ ‫وموثق‬‫للمراجعة‬ ‫بدليل‬ ‫للمداد‬ ‫وموثق‬
‫المراجعة‬ ‫معازيير‬ ‫تطبيق‬ ‫زيتم‬ ‫مدي‬ ‫اي‬ ‫الي‬ ‫لتحدزيد‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫وتقييم‬‫المراجعة‬ ‫معازيير‬ ‫تطبيق‬ ‫زيتم‬ ‫مدي‬ ‫اي‬ ‫الي‬ ‫لتحدزيد‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫وتقييم‬..
‫المراجعة‬ ‫معايير‬‫المراجعة‬ ‫معايير‬‫وا‬ ‫السياسات‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬ :‫وا‬ ‫السياسات‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬ :‫ل‬‫ل‬‫المتطلبات‬ ‫او‬ ‫جراءات‬‫المتطلبات‬ ‫او‬ ‫جراءات‬..
‫الملموس‬ ‫الدليل‬‫الملموس‬ ‫الدليل‬‫ه‬ :‫ه‬ :‫و‬‫و‬‫سجلت‬‫سجلت‬‫لحقائق‬ ‫نصوص‬ ,‫لحقائق‬ ‫نصوص‬ ,‫ذات‬ ‫اخرى‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬ ‫او‬‫ذات‬ ‫اخرى‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬ ‫او‬
‫المراجعة‬ ‫بمعازيير‬ ‫صلة‬‫المراجعة‬ ‫بمعازيير‬ ‫صلة‬‫؟‬ ‫منه‬ ‫التحقق‬ ‫وزيمكن‬‫؟‬ ‫منه‬ ‫التحقق‬ ‫وزيمكن‬
‫المراجعة‬ ‫نتائج‬‫المراجعة‬ ‫نتائج‬‫المراجعة‬ ‫اثناء‬ ‫والمجمعة‬ ‫الملموسة‬ ‫للدلة‬ ‫التقييم‬ ‫نتائج‬ ‫هي‬ :‫المراجعة‬ ‫اثناء‬ ‫والمجمعة‬ ‫الملموسة‬ ‫للدلة‬ ‫التقييم‬ ‫نتائج‬ ‫هي‬ :
‫بال‬‫بال‬‫م‬‫م‬‫المراجعة‬ ‫بمعازيير‬ ‫قارنة‬‫المراجعة‬ ‫بمعازيير‬ ‫قارنة‬..
‫خلصة‬‫خلصة‬‫المراجعة‬‫المراجعة‬‫هي‬ :‫هي‬ :‫م‬‫م‬‫خرج‬‫خرج‬‫ات‬‫ات‬‫فرزيق‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬‫فرزيق‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬
‫العتبار‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫المراجعة‬‫العتبار‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫المراجعة‬‫و‬ ‫المراجعة‬ ‫اهداف‬‫و‬ ‫المراجعة‬ ‫اهداف‬‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫ما‬‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫ما‬‫ه‬‫ه‬‫اثناء‬‫اثناء‬
.‫المراجعة‬.‫المراجعة‬
‫المراجع‬‫المراجع‬. ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫للقيام‬ ‫كفاءة‬ ‫ذو‬ ‫شخص‬ :. ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫للقيام‬ ‫كفاءة‬ ‫ذو‬ ‫شخص‬ :
‫المراجعة‬ ‫برنامج‬‫المراجعة‬ ‫برنامج‬::‫او‬ ‫مراجعة‬‫او‬ ‫مراجعة‬‫من‬ ‫مجموعة‬‫من‬ ‫مجموعة‬‫ا‬‫ا‬‫لمراجع‬‫لمراجع‬‫ات‬‫ات‬‫في‬ ‫تنفيذها‬ ‫المطلوب‬‫في‬ ‫تنفيذها‬ ‫المطلوب‬
‫محدد‬ ‫زمني‬ ‫اطار‬‫محدد‬ ‫زمني‬ ‫اطار‬. ‫معين‬ ‫غرض‬ ‫لتحقيق‬ ‫وموجهة‬. ‫معين‬ ‫غرض‬ ‫لتحقيق‬ ‫وموجهة‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬‫المراجعة‬ ‫خطة‬. ‫المراجعة‬ ‫انشطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫الترتيبات‬ ‫وصف‬ :. ‫المراجعة‬ ‫انشطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫الترتيبات‬ ‫وصف‬ :

5. 5Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫مبادئ‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫مبادئ‬
‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الخل ق‬‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الخل ق‬
‫للتقارزير‬ ‫العادل‬ ‫العرض‬‫للتقارزير‬ ‫العادل‬ ‫العرض‬
‫المحترفين‬ ‫اهتمام‬‫المحترفين‬ ‫اهتمام‬
‫الستقللية‬‫الستقللية‬
. ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫مدخل‬. ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫مدخل‬

6. 6Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫برنامج‬ ‫ادارة‬

7. 7Dr.Ossama Ismail
‫العمل‬ ‫دورة‬
‫المراجعة‬ ‫لعملية‬

8. 8Dr.Ossama Ismail
‫المراجع‬ ‫مؤهلت‬‫المراجع‬ ‫مؤهلت‬
‫الجودة‬
‫والمهارات‬ ‫التخصصية‬ ‫المعرفة‬
)7.3.3 )
‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬ ‫ادارة‬
‫البيئة‬ ‫ادارة‬
‫البيئة‬ ‫ادارة‬
‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫ادارة‬
‫والمهارات‬ ‫التخصصية‬ ‫المعرفة‬
(7.3.4)
‫العامة‬ ‫المعرفة‬
‫والمهارات‬
)7.3.1
7.3.2)

9. 9Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫دورة‬ ‫خريطة‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫دورة‬ ‫خريطة‬
‫المتابعة‬ ‫التنفيذ‬ ‫التخطيط‬
‫التصحيحية‬ ‫الرجراءات‬
‫الوقائية‬ ‫الرجراءات‬
‫السجلت‬
‫التفتتاحية‬ ‫الجلسة‬
‫والملحظات‬ ‫المقابلت‬
‫وتحليلها‬ ‫البيانات‬ ‫تسجيل‬
‫التقارير‬ ‫اعداد‬
‫الختامية‬ ‫الجلسة‬
•‫الهداف‬
•‫المجال‬
•‫المعايير‬
•‫المراجعة‬ ‫المراجعة‬ ‫قيبطت ةيلعافريق‬

10. 10Dr.Ossama Ismail
‫اليجابي‬‫اليجابي‬‫السلبي‬ ‫المراجعة‬‫السلبي‬ ‫المراجعة‬
‫الى‬ ‫زيؤدي‬ ‫عليها‬ ‫التغلب‬‫الى‬ ‫زيؤدي‬ ‫عليها‬ ‫التغلب‬
‫المواصفات‬ ‫مع‬ ‫المطابقة‬‫المواصفات‬ ‫مع‬ ‫المطابقة‬
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫الخوف‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫الخوف‬
‫عنها‬ ‫تسفر‬ ‫التي‬ ‫والنتائج‬‫عنها‬ ‫تسفر‬ ‫التي‬ ‫والنتائج‬
‫التسجيل‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫مبنية‬‫التسجيل‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫مبنية‬
‫فقط‬ ‫السلبيات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫فقط‬ ‫السلبيات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬
‫فقط‬ ‫بالمادزيات‬ ‫ترتبط‬‫فقط‬ ‫بالمادزيات‬ ‫ترتبط‬
‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬
‫التوجهات‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬‫التوجهات‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬
‫محدود‬ ‫معدل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬‫محدود‬ ‫معدل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬
‫الزيجابيات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫الى‬ ‫تهدف‬‫الزيجابيات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫الى‬ ‫تهدف‬
‫والسلبيات‬‫والسلبيات‬
‫بالمنشأة‬ ‫النشطة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تطبق‬‫بالمنشأة‬ ‫النشطة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تطبق‬
‫فى‬ ‫الوقوع‬ ‫قبل‬ ‫الوقائية‬ ‫النظمة‬ ‫من‬‫فى‬ ‫الوقوع‬ ‫قبل‬ ‫الوقائية‬ ‫النظمة‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫لقدر‬ ‫مشاكل‬‫ال‬ ‫لقدر‬ ‫مشاكل‬

11. 11Dr.Ossama Ismail
‫للمراجعة‬ ‫الرئيسي‬ ‫المبدأ‬‫للمراجعة‬ ‫الرئيسي‬ ‫المبدأ‬
‫الملموس‬ ‫الدليل‬‫الملموس‬ ‫الدليل‬
‫لوجود‬ ‫المؤزيدة‬ ‫البيانات‬ ‫وهي‬‫لوجود‬ ‫المؤزيدة‬ ‫البيانات‬ ‫وهي‬‫ما‬ ‫شئ‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫او‬‫ما‬ ‫شئ‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫او‬

12. 12Dr.Ossama Ismail
‫الول‬ ‫الطرف‬
‫الثاني‬ ‫الطرف‬
‫الثالث‬ ‫الطرف‬
‫داخلي‬ ‫مرارجعة‬‫ة‬ ‫خاررجي‬ ‫مرارجعة‬‫ة‬
‫المنشأة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬
‫بنفسها‬
‫الموردين‬ ‫مرارجعة‬
‫والتي‬
‫العملء‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬
‫المرارجعة‬
‫رجهة‬ ‫من‬
‫مستقلة‬
‫أنواع‬‫أنواع‬‫وادوار‬‫وادوار‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬

13. 13Dr.Ossama Ismail
‫النظام‬‫النظام‬‫مقابل‬‫مقابل‬‫التطابق‬‫التطابق‬//‫الفاعلية‬‫الفاعلية‬
‫القياسية‬ ‫المواصفات‬
‫العالمية‬
‫وثائق‬ OHSMS
‫العملية‬ ‫التطبيقات‬

14. 14Dr.Ossama Ismail
‫ل‬ ‫الرئيسية‬ ‫الهداف‬‫ل‬ ‫الرئيسية‬ ‫الهداف‬‫م‬‫م‬‫الول‬ ‫الطرف‬ ‫راجعة‬‫الول‬ ‫الطرف‬ ‫راجعة‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫دائما‬ ‫متطابق‬ ‫النظام‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫دائما‬ ‫متطابق‬ ‫النظام‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫باستمرار‬ ‫وصيانته‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫باستمرار‬ ‫وصيانته‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وفاعلية‬ ‫كفاءة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫تتم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وفاعلية‬ ‫كفاءة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬

15. 15Dr.Ossama Ismail
‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫لمراجعة‬ ‫الرئيسية‬ ‫الدهداف‬‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫لمراجعة‬ ‫الرئيسية‬ ‫الدهداف‬
‫/المنتج‬ ‫الخدمة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫التطابق‬ ‫درجة‬ ‫لتقدير‬‫/المنتج‬ ‫الخدمة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫التطابق‬ ‫درجة‬ ‫لتقدير‬
‫الموردة‬ ‫بالشركة‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫تقدير‬‫الموردة‬ ‫بالشركة‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫تقدير‬
‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫لزيادة‬ ‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫لهظهار‬‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫لزيادة‬ ‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫لهظهار‬

16. 16Dr.Ossama Ismail
‫الثالث‬ ‫الطرف‬ ‫مراجعة‬ ‫أدهداف‬‫الثالث‬ ‫الطرف‬ ‫مراجعة‬ ‫أدهداف‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫التطابق‬ ‫على‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫اعطاء‬‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫التطابق‬ ‫على‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫اعطاء‬
))OHSAS 18001-2007OHSAS 18001-2007((
‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫لفاعلية‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫اعطاء‬‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫لفاعلية‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫اعطاء‬‫ال‬‫ال‬‫سلمة‬‫سلمة‬
‫المهنية‬ ‫والصحة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬
‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫التحسين‬ ‫فرص‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬

17. 17Dr.Ossama Ismail
‫المراجع‬ ‫سمات‬‫المراجع‬ ‫سمات‬
‫الشمولية‬‫الشمولية‬
‫منظما‬‫منظما‬
‫الحقائق‬ ‫يخشى‬ ‫ل‬‫الحقائق‬ ‫يخشى‬ ‫ل‬
‫نزيها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬‫نزيها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫دائما‬ ‫الحقائق‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬‫دائما‬ ‫الحقائق‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬
‫جيدا‬ ‫منصتا‬‫جيدا‬ ‫منصتا‬
‫المحلية‬ ‫للعادات‬ ‫حساسا‬‫المحلية‬ ‫للعادات‬ ‫حساسا‬
‫دقيق‬‫دقيق‬
‫معتدل‬‫معتدل‬
‫موضوعي‬‫موضوعي‬
‫عادل‬‫عادل‬
‫نشيط‬‫نشيط‬
‫حساس‬‫حساس‬
‫مدعم‬‫مدعم‬
‫محترف‬

18. 18Dr.Ossama Ismail
‫كود‬‫كود‬IRCAIRCA‫المراجعين‬ ‫لتعتماد‬‫المراجعين‬ ‫لتعتماد‬
‫النحياز‬ ‫وعدم‬ ‫الثقة‬‫النحياز‬ ‫وعدم‬ ‫الثقة‬
‫المراجعة‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫أنشطة‬ ‫له‬ ‫ليس‬‫المراجعة‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫أنشطة‬ ‫له‬ ‫ليس‬
‫الجهة‬ ‫من‬ ‫تخفيضات‬ ‫او‬ ‫خدمات‬ ‫او‬ ‫هدايا‬ ‫أي‬ ‫تلقي‬ ‫عدم‬‫الجهة‬ ‫من‬ ‫تخفيضات‬ ‫او‬ ‫خدمات‬ ‫او‬ ‫هدايا‬ ‫أي‬ ‫تلقي‬ ‫عدم‬
‫عليها‬ ‫المراجع‬‫عليها‬ ‫المراجع‬
‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫السرية‬‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫السرية‬
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫الحكم‬ ‫يستخدم‬ ‫ل‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫الحكم‬ ‫يستخدم‬ ‫ل‬
‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تماما‬ ‫متعاون‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تماما‬ ‫متعاون‬

19. 19Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫تعملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫التواصل‬‫المراجعة‬ ‫تعملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫التواصل‬
‫عملية‬ ‫أثناء‬ ‫بانتظام‬ ‫يجتمع‬ ‫ان‬ ‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫عملية‬ ‫أثناء‬ ‫بانتظام‬ ‫يجتمع‬ ‫ان‬ ‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫التي‬ ‫لتحقيق‬ ‫المراجعة‬‫التي‬ ‫لتحقيق‬ ‫المراجعة‬::
–‫المعلومات‬ ‫تبدل‬‫المعلومات‬ ‫تبدل‬
–‫التقييم‬ ‫عملية‬ ‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫تقييم‬‫التقييم‬ ‫عملية‬ ‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫تقييم‬
–‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للعمال‬ ‫تقييم‬ ‫اعادة‬‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للعمال‬ ‫تقييم‬ ‫اعادة‬
‫ان‬ ‫المراجعين‬ ‫فريق‬ ‫كبير‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫ان‬ ‫المراجعين‬ ‫فريق‬ ‫كبير‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫الي‬ ‫يوصل‬‫الي‬ ‫يوصل‬‫المراجعين‬‫المراجعين‬
‫عليهم‬ ‫والمراجع‬‫عليهم‬ ‫والمراجع‬
–‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫اثناء‬ ‫تظهر‬ ‫مخاطر‬ ‫أي‬ ‫لتوضيح‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫اثناء‬ ‫تظهر‬ ‫مخاطر‬ ‫أي‬ ‫لتوضيح‬
–‫المراجعة‬ ‫مجال‬ ‫خارج‬ ‫قرارات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫للطل ع‬‫المراجعة‬ ‫مجال‬ ‫خارج‬ ‫قرارات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫للطل ع‬
–‫بواسطة‬ ‫مراقبةها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تقديم‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫بواسطة‬ ‫مراقبةها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تقديم‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫المراجعين‬‫المراجعين‬

20. 20Dr.Ossama Ismail
‫المراجعين‬ ‫مسؤوليات‬‫المراجعين‬ ‫مسؤوليات‬
‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫والمجال‬ ‫الهدف‬ ‫فهم‬‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫والمجال‬ ‫الهدف‬ ‫فهم‬
‫المطلوب‬ ‫العمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫ملئمة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫المطلوب‬ ‫العمال‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫ملئمة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫تامة‬ ‫بحرفية‬ ‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬‫تامة‬ ‫بحرفية‬ ‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬
‫عليهم‬ ‫المراجع‬ ‫مع‬ ‫طيبة‬ ‫بعلقات‬ ‫الحتفاظ‬‫عليهم‬ ‫المراجع‬ ‫مع‬ ‫طيبة‬ ‫بعلقات‬ ‫الحتفاظ‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ومتزنة‬ ‫دقيقة‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ومتزنة‬ ‫دقيقة‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫والرشادات‬ ‫القواعد‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الوفاء‬‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫والرشادات‬ ‫القواعد‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الوفاء‬‫المنشأة‬‫المنشأة‬

21. 21Dr.Ossama Ismail
‫ومسؤوليات‬ ‫واجبات‬‫ومسؤوليات‬ ‫واجبات‬‫قائد‬‫قائد‬‫المراجعين‬‫المراجعين‬
. ‫المراجعين‬ ‫من‬ ‫كفء‬ ‫فريق‬ ‫يشكل‬. ‫المراجعين‬ ‫من‬ ‫كفء‬ ‫فريق‬ ‫يشكل‬
‫عليها‬ ‫المراجع‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬ ‫الرئيسي‬ ‫التصال‬ ‫محور‬‫عليها‬ ‫المراجع‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬ ‫الرئيسي‬ ‫التصال‬ ‫محور‬
‫المراجعة‬ ‫لعملية‬ ‫اولية‬ ‫زيارات‬ ‫أي‬ ‫تنفيذ‬‫المراجعة‬ ‫لعملية‬ ‫اولية‬ ‫زيارات‬ ‫أي‬ ‫تنفيذ‬
‫الفريق‬ ‫وادارة‬ ‫قيادة‬‫الفريق‬ ‫وادارة‬ ‫قيادة‬
‫المراجعة‬ ‫بنتائج‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬‫المراجعة‬ ‫بنتائج‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬
‫تنسيق‬‫تنسيق‬‫المراجعة‬ ‫وبعد‬ ‫اثناء‬ ‫انشطة‬ ‫أي‬ ‫متابعة‬‫المراجعة‬ ‫وبعد‬ ‫اثناء‬ ‫انشطة‬ ‫أي‬ ‫متابعة‬

22. 22Dr.Ossama Ismail
‫المراجعين‬ ‫كبير‬ ‫نائب‬ ‫مسؤوليات‬‫المراجعين‬ ‫كبير‬ ‫نائب‬ ‫مسؤوليات‬
‫مسؤولياته‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫كبير‬ ‫مساعدة‬‫مسؤولياته‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫كبير‬ ‫مساعدة‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫ادارة‬‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫ادارة‬‫الفرعي‬‫الفرعي‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬‫التنفيذ‬ ‫اثناء‬‫التنفيذ‬ ‫اثناء‬
‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬
‫الفريق‬ ‫مع‬ ‫المجمعة‬ ‫التقارير‬ ‫كتابة‬‫الفريق‬ ‫مع‬ ‫المجمعة‬ ‫التقارير‬ ‫كتابة‬( ‫كتابة‬ ‫او‬ ‫شفويا‬ )( ‫كتابة‬ ‫او‬ ‫شفويا‬ )
‫متاح‬‫متاح‬‫ل‬‫ل‬‫الم‬ ‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬‫الم‬ ‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬‫تابعة‬‫تابعة‬

23. 23Dr.Ossama Ismail
‫الملظحظ‬ ‫واجبات‬‫الملظحظ‬ ‫واجبات‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫ول‬ ‫يؤثر‬ ‫ل‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫ول‬ ‫يؤثر‬ ‫ل‬
‫المعلومات‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫المعلومات‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫المستفادة‬ ‫بالدروس‬ ‫المنشأة‬ ‫يزود‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫المستفادة‬ ‫بالدروس‬ ‫المنشأة‬ ‫يزود‬

24. 24Dr.Ossama Ismail
‫المرشد‬ ‫وواجبات‬ ‫مسؤوليات‬‫المرشد‬ ‫وواجبات‬ ‫مسؤوليات‬
:‫التية‬ ‫العمال‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫يساعد‬:‫التية‬ ‫العمال‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫يساعد‬
‫لخر‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫النتقال‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫توجيه‬‫لخر‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫النتقال‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫توجيه‬
‫للمراجعين‬ ‫والموهظفين‬ ‫المديرين‬ ‫تقديم‬‫للمراجعين‬ ‫والموهظفين‬ ‫المديرين‬ ‫تقديم‬
‫الغامضة‬ ‫للنقاط‬ ‫اليضاحات‬ ‫تقديم‬‫الغامضة‬ ‫للنقاط‬ ‫اليضاحات‬ ‫تقديم‬
‫مؤيدات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫مؤيدات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫الوثائق‬ ‫من‬‫الوثائق‬ ‫من‬‫المر‬ ‫استدعى‬ ‫اذا‬‫المر‬ ‫استدعى‬ ‫اذا‬
‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫والتي‬ ‫والمان‬ ‫السلمة‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫والتي‬ ‫والمان‬ ‫السلمة‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫المراجعين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العتبار‬‫المراجعين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العتبار‬

25. 25Dr.Ossama Ismail
‫تعليه‬ ‫المراجع‬ ‫مسؤوليات‬‫تعليه‬ ‫المراجع‬ ‫مسؤوليات‬
‫المراجعين‬ ‫لعمل‬ ‫المناسبة‬ ‫البيئة‬ ‫خلق‬‫المراجعين‬ ‫لعمل‬ ‫المناسبة‬ ‫البيئة‬ ‫خلق‬
‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫الموهظفين‬ ‫وعي‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫الموهظفين‬ ‫وعي‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫للمراجعين‬ ‫التسهيلت‬ ‫تقديم‬‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫للمراجعين‬ ‫التسهيلت‬ ‫تقديم‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫مساعدة‬‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المراجعين‬ ‫مساعدة‬
‫النشطة‬ -‫المنتجات‬ – ‫العمليات‬ – ‫الشخاص‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫يساعد‬‫النشطة‬ -‫المنتجات‬ – ‫العمليات‬ – ‫الشخاص‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫يساعد‬
‫للمراجعين‬ ‫السجلت‬ ‫او‬ ‫البيانات‬ –‫للمراجعين‬ ‫السجلت‬ ‫او‬ ‫البيانات‬ –
‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫المراجعين‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫اثناء‬ ‫المراجعين‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫المراجعة‬‫المراجعة‬

26. 26Dr.Ossama Ismail
‫التخطيط‬ ‫مرظحلة‬ ‫اثناء‬ ‫الرئيسية‬ ‫النشطة‬‫التخطيط‬ ‫مرظحلة‬ ‫اثناء‬ ‫الرئيسية‬ ‫النشطة‬
‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫ومجال‬ ‫اهداف‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫ومجال‬ ‫اهداف‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬
‫المنشأة‬ ‫بعملء‬ ‫التصال‬‫المنشأة‬ ‫بعملء‬ ‫التصال‬
‫عليها‬ ‫المراجع‬ ‫المنشأة‬ ‫عن‬ ‫اولية‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫عليها‬ ‫المراجع‬ ‫المنشأة‬ ‫عن‬ ‫اولية‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫كفء‬ ‫مراجعة‬ ‫فريق‬ ‫تكوين‬‫كفء‬ ‫مراجعة‬ ‫فريق‬ ‫تكوين‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫تطوير‬‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫تطوير‬
‫السئلة‬ ‫قائمة‬ ‫اعداد‬‫السئلة‬ ‫قائمة‬ ‫اعداد‬
‫المر‬ ‫تطلب‬ ‫اذا‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫مختصر‬ ‫اعداد‬‫المر‬ ‫تطلب‬ ‫اذا‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫مختصر‬ ‫اعداد‬

27. 27Dr.Ossama Ismail
– ‫المراجعة‬ ‫مجال‬ – ‫المراجعة‬ ‫أدهداف‬– ‫المراجعة‬ ‫مجال‬ – ‫المراجعة‬ ‫أدهداف‬
‫المراجعة‬ ‫معايير‬‫المراجعة‬ ‫معايير‬
‫عملية‬ ‫من‬ ‫لتحقيقه‬ ‫المراجع‬ ‫اليه‬ ‫يهدف‬ ‫ما‬ ‫وهي‬ : ‫الهداف‬‫عملية‬ ‫من‬ ‫لتحقيقه‬ ‫المراجع‬ ‫اليه‬ ‫يهدف‬ ‫ما‬ ‫وهي‬ : ‫الهداف‬
‫المراجعة‬‫المراجعة‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫حدود‬ : ‫المراجعة‬ ‫مجال‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫حدود‬ : ‫المراجعة‬ ‫مجال‬
‫وهي‬ : ‫المعايير‬‫وهي‬ : ‫المعايير‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬ ‫مواصفة‬ ‫متطلبات‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬ ‫مواصفة‬ ‫متطلبات‬
OHSAS 18001-2007OHSAS 18001-2007,,‫القوانين‬‫القوانين‬((12/200312/2003((
‫المواصفات‬ ‫بمتطلبات‬ ‫المرتبطة‬ ‫والمتطلبات‬ ‫والتنظيمات‬‫المواصفات‬ ‫بمتطلبات‬ ‫المرتبطة‬ ‫والمتطلبات‬ ‫والتنظيمات‬
‫المطابقة‬ ‫عملية‬ ‫اساسها‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫القياسية‬‫المطابقة‬ ‫عملية‬ ‫اساسها‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫القياسية‬

28. 28Dr.Ossama Ismail
‫المطلوبة‬ ‫البتدائية‬ ‫المعلومات‬ ‫تعلى‬ ‫الحصول‬‫المطلوبة‬ ‫البتدائية‬ ‫المعلومات‬ ‫تعلى‬ ‫الحصول‬
‫للمراجعة‬‫للمراجعة‬
‫استقصاء‬‫استقصاء‬‫المراجعة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬‫المراجعة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬
‫القياسية‬ ‫المواصفات‬‫القياسية‬ ‫المواصفات‬OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007
‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬‫ادارة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬
‫الخاصة‬ ‫السجلت‬‫الخاصة‬ ‫السجلت‬‫ب‬‫ب‬‫ادارة‬ ‫نظام‬‫ادارة‬ ‫نظام‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬
‫الخاصة‬ ‫السجلت‬‫الخاصة‬ ‫السجلت‬‫وتحليلها‬ ‫بالحوادث‬‫وتحليلها‬ ‫بالحوادث‬
‫السئلة‬ ‫قائمة‬‫السئلة‬ ‫قائمة‬(‫)التحقق‬(‫)التحقق‬
‫السابقة‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تقارير‬‫السابقة‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تقارير‬

29. 29Dr.Ossama Ismail
‫؟‬ ‫المراجعة‬ ‫بخطة‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫المراجعة‬ ‫بخطة‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
‫هي‬‫هي‬‫والترتيبات‬ ‫للشنشطة‬ ‫وصف‬‫والترتيبات‬ ‫للشنشطة‬ ‫وصف‬‫للمراجعة‬‫للمراجعة‬
ISO-19011/2002ISO-19011/2002

30. 30Dr.Ossama Ismail
‫خطة‬ ‫تطوير‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬ ‫الواجب‬ ‫العوامل‬‫خطة‬ ‫تطوير‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬ ‫الواجب‬ ‫العوامل‬
‫المراجعة‬‫المراجعة‬
‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ (‫)المراجعة‬ ‫المراجعة‬ ‫أهداف‬‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ (‫)المراجعة‬ ‫المراجعة‬ ‫أهداف‬
‫ها‬ ‫مراجعة‬ ‫المطلوب‬ ‫والعمليات‬ ‫المراجعة‬ ‫مجال‬‫ها‬ ‫مراجعة‬ ‫المطلوب‬ ‫والعمليات‬ ‫المراجعة‬ ‫مجال‬
‫التوقي‬‫التوقي‬‫تات‬‫تات‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫والماكن‬‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫والماكن‬
.‫فيها‬.‫فيها‬
‫ال‬‫ال‬‫زمن‬‫زمن‬‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫والتي‬ ‫الميدانية‬ ‫الزيارات‬ ‫وفترة‬ ‫المتوقع‬‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫والتي‬ ‫الميدانية‬ ‫الزيارات‬ ‫وفترة‬ ‫المتوقع‬
‫بإدارة‬ ‫النشطة‬ ‫مراجعة‬‫بإدارة‬ ‫النشطة‬ ‫مراجعة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬
‫مقابلتهم‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫الخشخاص‬‫مقابلتهم‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫الخشخاص‬
‫المراجعين‬ ‫كفاءة‬‫المراجعين‬ ‫كفاءة‬

31. 31Dr.Ossama Ismail
‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫هي‬ ‫ما‬(‫)التحقق‬(‫)التحقق‬‫؟‬‫؟‬
CHECKLISTCHECKLIST
‫عن‬ ‫عبارة‬‫عن‬ ‫عبارة‬‫ق‬‫ق‬‫تقييمها‬ ‫المطلوب‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫ائمة‬‫تقييمها‬ ‫المطلوب‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫ائمة‬
‫التطبيق‬ ‫مجال‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫مدى‬ ‫توضح‬‫التطبيق‬ ‫مجال‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫مدى‬ ‫توضح‬
‫تطابق‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫لتجميع‬ ‫المراجع‬ ‫وسيلة‬‫تطابق‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫لتجميع‬ ‫المراجع‬ ‫وسيلة‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫النظام‬‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫النظام‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫وتوجه‬ ‫تضبط‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫وتوجه‬ ‫تضبط‬
STAND ALONE DOCUMENTSTAND ALONE DOCUMENT

32. 32Dr.Ossama Ismail
‫ل‬ ‫النموذجي‬ ‫الشكل‬‫ل‬ ‫النموذجي‬ ‫الشكل‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬
‫رئيسية‬ ‫عناوين‬‫رئيسية‬ ‫عناوين‬
‫متطلبات‬‫متطلبات‬
‫السئلة‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬‫السئلة‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬
‫وتعليقات‬ ‫اجابات‬‫وتعليقات‬ ‫اجابات‬
‫التطابق‬ ‫مؤخشرات‬‫التطابق‬ ‫مؤخشرات‬
‫تعريف‬‫تعريف‬( ‫المراجعة‬ ‫)فريق‬ ‫المراجعين‬( ‫المراجعة‬ ‫)فريق‬ ‫المراجعين‬

33. 33Dr.Ossama Ismail
‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫فوائد‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫فوائد‬
‫و‬ ‫واجباتهم‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫المراجعين‬ ‫تساعد‬‫و‬ ‫واجباتهم‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫المراجعين‬ ‫تساعد‬‫تتم‬ ‫التي‬ ‫النشطة‬‫تتم‬ ‫التي‬ ‫النشطة‬
‫عليها‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬‫عليها‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬
‫تم‬ ‫قد‬ ‫للنظام‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفات‬ ‫متطلبات‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫مؤخشر‬‫تم‬ ‫قد‬ ‫للنظام‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفات‬ ‫متطلبات‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫مؤخشر‬
‫تطبيقها‬‫تطبيقها‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫بأهداف‬ ‫الوفاء‬ ‫مدى‬ ‫تبين‬‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫بأهداف‬ ‫الوفاء‬ ‫مدى‬ ‫تبين‬
‫على‬ ‫المراجعين‬ ‫تساعد‬‫على‬ ‫المراجعين‬ ‫تساعد‬‫النقاط‬ ‫وتغطية‬ ‫البرنامج‬ ‫علي‬ ‫البقاء‬‫النقاط‬ ‫وتغطية‬ ‫البرنامج‬ ‫علي‬ ‫البقاء‬
‫للعمليات‬ ‫الهامة‬‫للعمليات‬ ‫الهامة‬
‫ت‬‫ت‬‫المستقبلية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫التخطيط‬ ‫على‬ ‫ساعد‬‫المستقبلية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫التخطيط‬ ‫على‬ ‫ساعد‬

34. 34Dr.Ossama Ismail
‫عملية‬ ‫تطوير‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬ ‫الواجب‬ ‫النقاط‬‫عملية‬ ‫تطوير‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬ ‫الواجب‬ ‫النقاط‬
‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫وضع‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫وضع‬
‫المراجعة‬ ‫أهداف‬‫المراجعة‬ ‫أهداف‬
‫المراجعة‬ ‫معايير‬‫المراجعة‬ ‫معايير‬
‫المتاح‬ ‫الوقت‬‫المتاح‬ ‫الوقت‬
‫السئلة‬ ‫لقائمة‬ ‫نماذج‬‫السئلة‬ ‫لقائمة‬ ‫نماذج‬
‫وا‬ ‫المخاطر‬‫وا‬ ‫المخاطر‬‫المحتملة‬ ‫لمخاطر‬‫المحتملة‬ ‫لمخاطر‬
‫المطبقة‬ ‫التقنيات‬‫المطبقة‬ ‫التقنيات‬‫المكان‬ ‫في‬‫المكان‬ ‫في‬
‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬ ‫حوادث‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬ ‫حوادث‬
‫الحدوث‬ ‫وخشك‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫التى‬ ‫الحداث‬‫الحدوث‬ ‫وخشك‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫التى‬ ‫الحداث‬

35. 35Dr.Ossama Ismail
‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫أشنواع‬‫الئسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫أشنواع‬
‫مفصلة‬
•‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫تجهز‬
•‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫تناسب‬ ‫بحيث‬ ‫تعد‬
‫أجله‬ ‫من‬ ‫اعدت‬( ‫معينة‬ ‫مراجعة‬ )
•‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫انشائها‬ ‫في‬ ‫يساعد‬
•‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫احتراف‬ ‫توضح‬
‫قيائسية‬ ‫قائمة‬
•‫جاهزة‬ ‫نماذج‬
•‫المراجعة‬ ‫مناطق‬ ‫لكل‬ ‫متناسقة‬
•‫أسئلة‬‫موحد‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬
•‫تكون‬ ‫قد‬‫غير‬‫مرنة‬
•‫جميع‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫ملئمة‬ ‫غير‬
‫المراجعة‬ ‫أنواع‬

36. 36Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫الرئيسية‬ ‫الشنشطة‬‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫الرئيسية‬ ‫الشنشطة‬
–.‫الفتتاحية‬ ‫الجلسة‬.‫الفتتاحية‬ ‫الجلسة‬
–‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬‫الملموسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬
–. ‫المراجعة‬ ‫نتائح‬ ‫تقارير‬ ‫إعداد‬. ‫المراجعة‬ ‫نتائح‬ ‫تقارير‬ ‫إعداد‬
–‫النهائي‬ ‫التقرير‬ ‫إعداد‬‫النهائي‬ ‫التقرير‬ ‫إعداد‬
–‫الختامية‬ ‫للجلسة‬ ‫العداد‬‫الختامية‬ ‫للجلسة‬ ‫العداد‬
–.‫الختامية‬ ‫الجلسة‬ ‫تنفيذ‬.‫الختامية‬ ‫الجلسة‬ ‫تنفيذ‬

37. 37Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫شنتائج‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬‫المراجعة‬ ‫شنتائج‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬

38. 38Dr.Ossama Ismail
‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫هو‬ ‫ما‬(‫)الموضوعى‬(‫)الموضوعى‬‫؟‬‫؟‬
OBJECTIVE EVIDENCEOBJECTIVE EVIDENCE
‫كمية‬ ‫او‬ ‫كيفية‬ ‫حقائق‬ , ‫سجلت‬ , ‫معلومات‬‫كمية‬ ‫او‬ ‫كيفية‬ ‫حقائق‬ , ‫سجلت‬ , ‫معلومات‬:‫مدى‬ ‫تبين‬:‫مدى‬ ‫تبين‬
–‫سلمة‬‫سلمة‬‫ا‬‫ا‬‫والمعدات‬ ‫العمل‬ ‫وبيئة‬ ‫لفراد‬‫والمعدات‬ ‫العمل‬ ‫وبيئة‬ ‫لفراد‬‫ال‬ ‫و‬‫ال‬ ‫و‬‫وفاء‬‫وفاء‬‫با‬‫با‬.‫لمتطلبات‬.‫لمتطلبات‬
–‫مدى‬‫مدى‬‫و‬ ‫تواجد‬‫و‬ ‫تواجد‬‫ال‬ ‫سلمة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬‫ال‬ ‫سلمة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬‫والصحة‬ ‫سلمة‬‫والصحة‬ ‫سلمة‬
‫المهنية‬‫المهنية‬..
‫منها‬ ‫التحقق‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫الملحظات‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ويبنى‬‫منها‬ ‫التحقق‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫الملحظات‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ويبنى‬
.‫تامة‬ ‫بإستقللية‬.‫تامة‬ ‫بإستقللية‬

39. 39Dr.Ossama Ismail
‫الملموئسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬ ‫خطوات‬‫الملموئسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬ ‫خطوات‬
‫الملموئسة‬ ‫الدلة‬ ‫تجميع‬ ‫اجراء‬
‫تحليل‬ – ‫أئسئلة‬
‫اختبار‬
‫تحقق‬
‫تحليل‬ / ‫ملظحظات‬

40. 40Dr.Ossama Ismail
‫الئسئلة‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النقاط‬‫الئسئلة‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النقاط‬
‫المراجعة‬ ‫لنشاط‬ ‫مناسبة‬ ‫أسئلة‬ ‫إستخدام‬‫المراجعة‬ ‫لنشاط‬ ‫مناسبة‬ ‫أسئلة‬ ‫إستخدام‬
.‫إعدادها‬ ‫في‬ ‫منطقي‬ ‫مفهوم‬ ‫تبني‬.‫إعدادها‬ ‫في‬ ‫منطقي‬ ‫مفهوم‬ ‫تبني‬
.‫طبيعي‬ ‫تسلسل‬ ‫إتباع‬.‫طبيعي‬ ‫تسلسل‬ ‫إتباع‬
.‫يقال‬ ‫لما‬ ‫الجيد‬ ‫الستماع‬.‫يقال‬ ‫لما‬ ‫الجيد‬ ‫الستماع‬
.‫التنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫المناسب‬ ‫الهدوء‬ ‫على‬ ‫العتماد‬.‫التنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫المناسب‬ ‫الهدوء‬ ‫على‬ ‫العتماد‬
.‫ضروريا‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫التوضيح‬ ‫عن‬ ‫البحث‬.‫ضروريا‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫التوضيح‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫التحقق‬‫ال‬ ‫من‬ ‫التحقق‬‫استجابة‬‫استجابة‬.‫المر‬ ‫لزم‬ ‫إذا‬.‫المر‬ ‫لزم‬ ‫إذا‬

41. 41Dr.Ossama Ismail
‫أئسئلة‬‫أئسئلة‬‫شنموذجية‬‫شنموذجية‬
•‫للمعلومات‬
‫كيف؟‬
‫ماذا؟‬
‫متى؟‬
‫أين؟‬
‫هو؟‬ ‫من‬
‫لماذا؟‬
‫للتحقق‬
•‫ارني‬

42. 42Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫الئسئلة‬ ‫أشنواع‬‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫الئسئلة‬ ‫أشنواع‬ ::
‫مفتوحة‬‫مفتوحة‬
‫مغلقة‬‫مغلقة‬‫بنعم‬ ‫بالجابة‬ ‫يوحى‬ ‫السؤال‬ ‫لن‬ ‫مستحبة‬ ‫غير‬ -:‫بنعم‬ ‫بالجابة‬ ‫يوحى‬ ‫السؤال‬ ‫لن‬ ‫مستحبة‬ ‫غير‬ -:
‫بالموضوع‬ ‫مربوطة‬‫بالموضوع‬ ‫مربوطة‬
.‫توضيحية‬.‫توضيحية‬
‫عليها‬ ‫يجاب‬‫عليها‬ ‫يجاب‬

43. 43Dr.Ossama Ismail
‫الملظحظات‬ ‫نوع‬‫الملظحظات‬ ‫نوع‬::
‫الخشخاص‬‫الخشخاص‬..
‫الم‬‫الم‬- ‫الماكينات‬ – ‫عدات‬- ‫الماكينات‬ – ‫عدات‬
‫عمليات‬‫عمليات‬‫والتنتاج‬ ‫المناولة‬‫والتنتاج‬ ‫المناولة‬
‫المعلومات‬ ‫تنظم‬‫المعلومات‬ ‫تنظم‬

44. 44Dr.Ossama Ismail
‫العينات‬ ‫إختيار‬‫العينات‬ ‫إختيار‬::
‫المراجعة‬ ‫لجراء‬ ‫إختيارها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫للعينة‬ ‫العام‬ ‫الاطار‬‫المراجعة‬ ‫لجراء‬ ‫إختيارها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫للعينة‬ ‫العام‬ ‫الاطار‬
.‫عليها‬.‫عليها‬
.‫ككل‬ ‫للنظام‬ ‫ممثلة‬ ‫العينة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.‫ككل‬ ‫للنظام‬ ‫ممثلة‬ ‫العينة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.‫عشوائية‬ ‫العينة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.‫عشوائية‬ ‫العينة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
.‫والتكاليف‬ ‫الوقت‬ ‫ترخشيد‬.‫والتكاليف‬ ‫الوقت‬ ‫ترخشيد‬
‫عليه‬ ‫ولتفرض‬ ‫بنفسه‬ ‫المراجع‬ ‫يختارها‬ ‫أن‬‫عليه‬ ‫ولتفرض‬ ‫بنفسه‬ ‫المراجع‬ ‫يختارها‬ ‫أن‬

45. 45Dr.Ossama Ismail
‫الصعبة‬ ‫المواقف‬ ‫إدارة‬‫الصعبة‬ ‫المواقف‬ ‫إدارة‬::
‫الضائ‬ ‫الوقت‬‫الضائ‬ ‫الوقت‬‫ع‬‫ع‬..
‫التعصب‬‫التعصب‬
‫العداوة‬‫العداوة‬..
.‫التجنب‬.‫التجنب‬
‫اللوم‬ ‫بالقاء‬ ‫التهام‬‫اللوم‬ ‫بالقاء‬ ‫التهام‬..
‫العزيمة‬ ‫اضعاف‬‫العزيمة‬ ‫اضعاف‬
‫المخادعة‬‫المخادعة‬
‫العاقة‬‫العاقة‬..
‫السيطرة‬ ‫فقد‬‫السيطرة‬ ‫فقد‬
‫التملق‬‫التملق‬

46. 46Dr.Ossama Ismail
“‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ” ‫ظحالة‬ ‫ماهي‬“‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ” ‫ظحالة‬ ‫ماهي‬
‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الفشل‬ ‫او‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫احدى‬ ‫تطبيق‬ ‫غياب‬‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الفشل‬ ‫او‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫احدى‬ ‫تطبيق‬ ‫غياب‬
‫متطلبات‬ ‫عدة‬ ‫او‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫ادارة‬ ‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫احدى‬‫متطلبات‬ ‫عدة‬ ‫او‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫ادارة‬ ‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫احدى‬
‫أهداف‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫بإعطاء‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫او‬‫أهداف‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫بإعطاء‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫او‬
‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫في‬ ‫ظاهر‬ ‫خشك‬ ‫وجود‬ ‫او‬ ، ‫النظام‬‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الغذاء‬ ‫سلمة‬ ‫في‬ ‫ظاهر‬ ‫خشك‬ ‫وجود‬ ‫او‬ ، ‫النظام‬
‫عند‬ ‫اقرارها‬ ‫يتم‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فإن‬ ‫وعموما‬ ، ‫المنشأة‬‫عند‬ ‫اقرارها‬ ‫يتم‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فإن‬ ‫وعموما‬ ، ‫المنشأة‬
‫المتطلبات‬ ‫احد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الفشل‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫وجود‬‫المتطلبات‬ ‫احد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الفشل‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫وجود‬
-: ‫مثل‬-: ‫مثل‬
–‫المخااطر‬ ‫تحليل‬‫المخااطر‬ ‫تحليل‬
–‫الحوادث‬ ‫أسباب‬ ‫تحليل‬‫الحوادث‬ ‫أسباب‬ ‫تحليل‬
–‫ادارة‬ ‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫مطلب‬‫ادارة‬ ‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫مطلب‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬
–‫التشريعية‬ ‫والتنظيمات‬ ‫القواتنين‬ ‫مطلب‬‫التشريعية‬ ‫والتنظيمات‬ ‫القواتنين‬ ‫مطلب‬12/200312/2003

47. 47Dr.Ossama Ismail
‫سيئة‬ ‫ام‬ ‫جيدة‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬ ‫هل‬‫سيئة‬ ‫ام‬ ‫جيدة‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬ ‫هل‬
: ‫تمثل‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫لتنها‬ ‫حسن‬ ‫خشيء‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬: ‫تمثل‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫لتنها‬ ‫حسن‬ ‫خشيء‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
–‫الداء‬ ‫لتحسين‬ ‫والتعاون‬ ‫والدقة‬ ‫للماتنة‬ ‫مفتاح‬‫الداء‬ ‫لتحسين‬ ‫والتعاون‬ ‫والدقة‬ ‫للماتنة‬ ‫مفتاح‬
–‫للخطاء‬ ‫تصيد‬ ‫مجرد‬ ‫وليست‬ ‫للتحسين‬ ‫فرصة‬ ‫اتنها‬‫للخطاء‬ ‫تصيد‬ ‫مجرد‬ ‫وليست‬ ‫للتحسين‬ ‫فرصة‬ ‫اتنها‬
–‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫بعد‬ ‫الصحيح‬ ‫الشيء‬ ‫تنفعل‬ ‫تجعلنا‬‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫بعد‬ ‫الصحيح‬ ‫الشيء‬ ‫تنفعل‬ ‫تجعلنا‬
–‫أول‬ ‫من‬ ‫الصحيحة‬ ‫الخشياء‬ ‫تنفعل‬ ‫تجعلنا‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫تزودتنا‬‫أول‬ ‫من‬ ‫الصحيحة‬ ‫الخشياء‬ ‫تنفعل‬ ‫تجعلنا‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫تزودتنا‬
‫ودائما‬ ‫مرة‬‫ودائما‬ ‫مرة‬
–‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫تعطينا‬‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫تعطينا‬
–‫الداء‬ ‫في‬ ‫والتحسين‬ ‫البداع‬ ‫على‬ ‫تساعد‬‫الداء‬ ‫في‬ ‫والتحسين‬ ‫البداع‬ ‫على‬ ‫تساعد‬

48. 48Dr.Ossama Ismail
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫لحالت‬ ‫الجذرية‬ ‫السباب‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫لحالت‬ ‫الجذرية‬ ‫السباب‬
‫للمنشأة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬‫للمنشأة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫الدارة‬ ‫لنظام‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفات‬‫الدارة‬ ‫لنظام‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفات‬
‫والتدريب‬ ‫التعليم‬‫والتدريب‬ ‫التعليم‬‫المنظمة‬ ‫وثقافة‬ ‫والتوعية‬‫المنظمة‬ ‫وثقافة‬ ‫والتوعية‬
‫الموارد‬‫الموارد‬
‫ايضا‬ ‫محددة‬ ‫واجراءات‬ ‫بعمليات‬ ‫اللتزام‬‫ايضا‬ ‫محددة‬ ‫واجراءات‬ ‫بعمليات‬ ‫اللتزام‬
‫ادارة‬‫ادارة‬‫ال‬‫ال‬‫قياد‬‫قياد‬‫ة‬‫ة‬‫و‬‫و‬‫الدعم‬‫الدعم‬
‫المعلومات‬‫المعلومات‬
‫والقاتنوتنية‬ ‫التشريعية‬ ‫المتطلبات‬‫والقاتنوتنية‬ ‫التشريعية‬ ‫المتطلبات‬

49. 49Dr.Ossama Ismail
‫تصنيف‬‫تصنيف‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالت‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالت‬
‫عظمى‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬‫عظمى‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وهي‬ - :‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وهي‬ - :
‫او‬ ‫متطلبات‬ ‫باحدى‬ ‫للوفاء‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫او‬ ‫متطلبات‬ ‫باحدى‬ ‫للوفاء‬ ‫الملموس‬ ‫الدليل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫بعض‬‫تنظام‬ ‫متطلبات‬ ‫بعض‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السلمة‬‫وجود‬ ‫او‬‫وجود‬ ‫او‬
‫ال‬ ‫سلمة‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫خشك‬‫ال‬ ‫سلمة‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫خشك‬‫عاملين‬‫عاملين‬‫ب‬‫ب‬‫المنشأة‬‫المنشأة‬
‫الصغرى‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬‫الصغرى‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالة‬‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫هي‬ :‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫هي‬ :
‫او‬ ‫النظام‬ ‫متطلبات‬ ‫اكن‬ ‫وموثق‬ ‫محدد‬ ‫تنظام‬ ‫من‬ ‫رفعها‬‫او‬ ‫النظام‬ ‫متطلبات‬ ‫اكن‬ ‫وموثق‬ ‫محدد‬ ‫تنظام‬ ‫من‬ ‫رفعها‬
‫المطلوب‬ ‫المستوى‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫ل‬ ‫العمليات‬ ‫احدى‬‫المطلوب‬ ‫المستوى‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫ل‬ ‫العمليات‬ ‫احدى‬
‫التحسين‬ ‫فرصة‬ /‫الملحوظة‬‫التحسين‬ ‫فرصة‬ /‫الملحوظة‬‫يجدها‬ ‫ملحوظة‬ ‫مجرد‬ ‫هي‬ :‫يجدها‬ ‫ملحوظة‬ ‫مجرد‬ ‫هي‬ :
‫مدى‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫فحص‬ ‫او‬ ‫توضيح‬ ‫الى‬ ‫وتحتاج‬ ‫المراجع‬‫مدى‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫فحص‬ ‫او‬ ‫توضيح‬ ‫الى‬ ‫وتحتاج‬ ‫المراجع‬
‫النظام‬ ‫لتحسين‬ ‫ملءمتها‬‫النظام‬ ‫لتحسين‬ ‫ملءمتها‬

50. 50Dr.Ossama Ismail
‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالت‬‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫ظحالت‬:-:-
‫رقم‬‫رقم‬‫مرجع‬‫مرجع‬‫ي‬‫ي‬‫منفرد‬‫منفرد‬
‫المحدد‬ ‫المطلب‬ ‫مع‬ ‫التفاق‬ ‫عدم‬ ‫اسباب‬ ‫تحديد‬‫المحدد‬ ‫المطلب‬ ‫مع‬ ‫التفاق‬ ‫عدم‬ ‫اسباب‬ ‫تحديد‬‫تفاصيل‬ )‫تفاصيل‬ )
( ‫المطلب‬( ‫المطلب‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫ماهو‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫ماهو‬
‫الحالة‬ ‫وجدت‬ ‫اين‬‫الحالة‬ ‫وجدت‬ ‫اين‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫لحالة‬ ‫الحقيقي‬ ‫العنوان‬ ‫ماهو‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫لحالة‬ ‫الحقيقي‬ ‫العنوان‬ ‫ماهو‬
‫المراجع‬ ‫اسم‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫المراجع‬ ‫اسم‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫توقيع‬‫توقيع‬‫مم‬‫مم‬‫عنده‬ ‫الحالة‬ ‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫ثل‬‫عنده‬ ‫الحالة‬ ‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫ثل‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫كشف‬ ‫تاريخ‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫كشف‬ ‫تاريخ‬

51. 51Dr.Ossama Ismail
‫للمراجعة‬ ‫النهائي‬ ‫التقرير‬‫للمراجعة‬ ‫النهائي‬ ‫التقرير‬
‫ومجال‬ ‫أهداف‬ ‫مع‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫لنتائج‬ ‫ملخص‬ ‫هو‬‫ومجال‬ ‫أهداف‬ ‫مع‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫لنتائج‬ ‫ملخص‬ ‫هو‬
‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬

52. 52Dr.Ossama Ismail
‫النهائي‬ ‫التقرير‬ ‫محتويات‬‫النهائي‬ ‫التقرير‬ ‫محتويات‬
‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫ومجال‬ ‫أهداف‬‫المراجعة‬ ‫ومعايير‬ ‫ومجال‬ ‫أهداف‬
‫المراجعة‬ ‫استنتاجات‬‫المراجعة‬ ‫استنتاجات‬
‫والسلبيات‬ ‫اليجابيات‬‫والسلبيات‬ ‫اليجابيات‬
‫ع‬ -‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالت‬‫ع‬ -‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالت‬‫دد‬‫دد‬‫أتنواعها‬ -‫ها‬‫أتنواعها‬ -‫ها‬
(‫وجدت‬ ‫)ان‬ ‫الملحظات‬(‫وجدت‬ ‫)ان‬ ‫الملحظات‬
‫المراجعة‬ ‫تنتائج‬‫المراجعة‬ ‫تنتائج‬
(‫المر‬ ‫لزم‬ ‫)اذا‬ ‫التوصيات‬(‫المر‬ ‫لزم‬ ‫)اذا‬ ‫التوصيات‬
(‫وجدت‬ ‫)اذا‬ ‫المعوقات‬(‫وجدت‬ ‫)اذا‬ ‫المعوقات‬
‫المتابعة‬ ‫أتنشطة‬‫المتابعة‬ ‫أتنشطة‬
‫التقرير‬ ‫محتويات‬ ‫بسرية‬ ‫الخاصة‬ ‫النصوص‬‫التقرير‬ ‫محتويات‬ ‫بسرية‬ ‫الخاصة‬ ‫النصوص‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬‫المراجعة‬ ‫خطة‬
‫الملحظات‬ /‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالت‬ ‫تقارير‬‫الملحظات‬ /‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حالت‬ ‫تقارير‬

53. 53Dr.Ossama Ismail
‫المراجعة‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬ ‫مبادئ‬‫المراجعة‬ ‫تقارير‬ ‫اعداد‬ ‫مبادئ‬
‫المراجعة‬ ‫أهداف‬ ‫بجميع‬ ‫التمسك‬‫المراجعة‬ ‫أهداف‬ ‫بجميع‬ ‫التمسك‬‫ا‬ ‫التزام‬ ‫من‬ ‫التاكد‬ ‫وهو‬‫ا‬ ‫التزام‬ ‫من‬ ‫التاكد‬ ‫وهو‬‫لدارة‬‫لدارة‬
‫لل‬‫لل‬‫علي‬ ‫عمل‬‫علي‬ ‫عمل‬‫المراجعة‬ ‫تنتائج‬‫المراجعة‬ ‫تنتائج‬
‫ومتزتنة‬ ‫عادلة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫ومتزتنة‬ ‫عادلة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫التهامات‬ ‫توجيه‬ ‫عدم‬‫التهامات‬ ‫توجيه‬ ‫عدم‬
‫ودقيقة‬ ‫بسيطة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫ودقيقة‬ ‫بسيطة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫والبياتنات‬ ‫المعلومات‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫والبياتنات‬ ‫المعلومات‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التوقيتات‬ ‫في‬ ‫اصدارها‬ ‫يجب‬‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التوقيتات‬ ‫في‬ ‫اصدارها‬ ‫يجب‬

54. 54Dr.Ossama Ismail
‫الثمين‬ ‫ولوقتكم‬ ‫للهتمام‬ ‫جزيل‬ ‫خشكرا‬‫الثمين‬ ‫ولوقتكم‬ ‫للهتمام‬ ‫جزيل‬ ‫خشكرا‬
‫ال‬ ‫خشاء‬ ‫ان‬ ‫بالتوفيق‬‫ال‬ ‫خشاء‬ ‫ان‬ ‫بالتوفيق‬