SlideShare a Scribd company logo
‫الرابع‬ ‫المحور‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تخطيط‬
‫الرئيسية‬ ‫األفكار‬
‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬‫الجودة‬ 1
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ 2
1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬
‫جوران‬ ‫يلخص‬Juran‫خطوات‬‫يلى‬ ‫بما‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫للجودة‬ ‫التخطيط‬
0103
‫رئيسية‬ ‫أهدافا‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬
‫ينبغي‬ ‫فرعية‬ ‫أهداف‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫تنبثق‬
‫األهداف‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫الرئيسية‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫احتياجات‬ ‫عميل‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫المعيار‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫توفيرها‬ ‫ينبغي‬ ‫بالجودة‬
‫الرئيسي‬‫للجودة‬
‫العميل‬ ‫احتياجات‬ ‫تحديد‬
0204
‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫أو‬ ‫يتأثر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالعميل‬ ‫ويقصد‬
‫عميل‬ ‫أهم‬ ‫هو‬ ‫والمستهلك‬ ،‫الجودة‬ ‫اهداف‬
‫من‬ ‫الموردون‬ ‫فيها‬ ‫ويؤثر‬ ،‫بها‬ ‫يتأثر‬
‫من‬ ‫المنتجون‬ ‫،وكذلك‬ ‫الخارجيين‬ ‫العمالء‬
‫الداخليين‬ ‫العمالء‬
‫العميل‬ ‫تحديد‬‫تناسب‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المالمح‬ ‫تلك‬
‫التصميم‬ ‫مرحلة‬ ‫وتعتبر‬ ،‫العميل‬ ‫احتياجات‬
‫تحديد‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫أهم‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬
‫واالعتبارات‬ ‫السوق‬ ‫احتياجات‬ ‫فيها‬ ‫يراعى‬
‫القانونية‬
‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬ ‫تحديد‬
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
Act DoCheck Plan
‫التحسين‬ ‫مرحلة‬ ‫التقييم‬ ‫مرحلة‬
‫والتدقيق‬
‫التنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫التخطيط‬ ‫مرحلة‬
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
‫فريق‬ ‫تأسيس‬
‫التنفيذ‬
2.2
‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫النظام‬ ‫إنشاء‬
2.1
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
2.3
‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
2.4
‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الفريق‬
2.5
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الجودة‬
2.7
‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
2.6
‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫النظام‬ ‫على‬
2.8‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬
‫على‬ ‫والحصول‬
‫الشهادة‬
2.9
‫المستمر‬ ‫التحسين‬
2.10
2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫باالتي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬
‫التمهيدية‬ ‫البداية‬ ‫وضع‬
‫النظام‬ ‫إلنشاء‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الشهادة‬ ‫بحافز‬
‫بالعاملين‬ ‫اجتماع‬ ‫عقد‬
‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬
‫النظام‬
‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫عدم‬
‫المناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫قبل‬ ‫البرنامج‬
‫للتطبيق‬ ‫المناسب‬
2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫عوامل‬ ‫بعدة‬ ‫النظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫إنشاء‬ ‫يتأثر‬
‫وهيكلها‬ ‫المنظمة‬ ‫حجم‬
‫التنظيمي‬
‫المنظمة‬ ‫بيئة‬‫المرتبطة‬ ‫والظروف‬ ‫التنظيمية‬
‫بها‬
‫وأهدافها‬ ‫المختلفة‬ ‫احتياجاتها‬
‫المحددة‬
‫المقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫المنتجات‬‫ومدى‬ ‫العمليات‬ ‫ونوع‬ ‫حجم‬
‫تعقيدها‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
01
02
03
04
‫استشارية‬ ‫خدمة‬ ‫طلب‬
‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬
‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الشكل‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
2.2.1-‫طلب‬‫استشارية‬ ‫خدمة‬
‫خدمة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬
‫استشارية‬
‫فنى‬ ‫عرض‬ ‫استالم‬
‫ومالي‬
‫العرض‬ ‫حول‬ ‫التفاوض‬
‫على‬ ‫والتوقيع‬ ‫وقبوله‬
‫العقد‬
‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫إمداد‬
‫عن‬ ‫كافية‬ ‫بمعلومات‬
‫تقرير‬ ‫لعمل‬ ‫المؤسسة‬
‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫حول‬ ‫مبدئي‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
5
6
7
8
1
2
3
4
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫لنظام‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬)
‫لنظام‬ ‫المؤسسة‬ ‫لتأهيل‬ ‫العمل‬ ‫مخطط‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
‫للتطبيق‬ ‫الزمن‬ ‫الجدول‬
‫على‬ ‫وتعميمه‬ ‫التأهيل‬ ‫بدء‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬
‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬‫العليا‬
‫للمنظمة‬
‫،فوائد‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫بنظام‬ ‫التعريف‬
‫النظام،متطلباته،أهدافه،العائد‬ ‫تطبيق‬
‫والمعنوي‬ ‫المادي‬
، ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫وأساليب‬ ‫طريقة‬ ‫تحديد‬
‫والمسئوليات‬ ‫الزيارات،الصالحيات‬ ‫مواعيد‬
‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫التزام‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
9
10
11
‫إلنشاء‬ ‫التوعوية‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬ ‫إقرار‬
‫النظام‬ ‫وتطبيق‬
‫المنظمة‬ ‫ورسالة‬ ‫رؤية‬ ‫صياغة‬
‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫عمل‬‫أولية‬‫بالمؤسسة‬‫للتعرف‬
‫الداخل‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫على‬
2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
1-‫والتنظيمية‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬
‫المتعلقة‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬.
2-‫التنفي‬ ‫والسياسات‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫اعتماد‬‫ذية‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫الجودة‬ ‫لضمان‬.
3-‫األساسية‬ ‫األهداف‬ ‫واعتماد‬ ‫تحديد‬
‫والرسالة‬‫المستقبلية‬ ‫والرؤية‬.
4-‫التقييم‬ ‫وفرق‬ ‫الجودة‬ ‫لجان‬ ‫على‬ ‫االشراف‬
‫الميدانية‬.
5-‫العقبات‬ ‫وتذليل‬ ‫التطبيق‬ ‫ومتابعة‬ ‫توجيه‬
‫وحل‬‫الخالفات‬.
6-‫إدارة‬ ‫لنظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬
‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫الجودة‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫قرار‬ ‫نموذج‬
‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫أسم‬
‫المؤسسة‬)‫لنظام‬ ‫التأهيل‬ ‫لمتطلبات‬ ‫طبقا‬
‫إدارة‬‫المدير‬ ‫وبرئاسة‬ ‫الجودة‬‫التنفيذي‬
‫السادة‬ ‫وبعضوية‬ ‫للمؤسسة‬‫المدرجة‬
‫أدناه‬ ‫أسماؤهم‬:
1-
2-
3-
‫على‬ ‫المجلس‬ ‫مسئوليات‬ ‫وتكون‬‫النحو‬
‫التالي‬:
2.2.3-‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
2.2.4-‫الشكل‬‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬
‫رئيس‬‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬
‫الجودة‬ ‫مدير‬
‫التخطيط‬ ‫فريق‬
‫التدريب‬ ‫فريق‬
‫والتحسي‬ ‫التطوير‬ ‫فريق‬‫ن‬
‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ‫التقويم‬ ‫فريق‬‫الجودة‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ ‫فريق‬‫البيان‬ ‫وإدخال‬ ‫للتوثيق‬ ‫فريق‬‫ات‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬:‫األداء‬ ‫مع‬ ‫الفعلي‬ ‫األداء‬ ‫مقارنة‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫هو‬
‫المحتمل‬.
-‫سؤالين‬ ‫هي‬ ‫جوهرها‬ ‫في‬:-‫نكون؟‬ ‫أن‬ ‫نريد‬ ‫أين‬ ‫نحن؟‬ ‫أين‬
-‫المدخالت‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫األمثل‬ ‫تخصيص‬ ‫بين‬ ‫الفجوات‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬(‫الموارد‬)
‫الحالية‬ ‫المخصصات‬ ‫ومستوى‬.
‫المطلوب‬ ‫تقدير‬‫الفجوة‬‫الممكن‬ ‫تقدير‬
‫تحقيقها‬ ‫الواجب‬ ‫المباشرة‬ ‫النتيجة‬ ‫هي‬ ‫الفجوة‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
‫نظ‬ ‫وتشخيص‬ ‫تقييم‬‫ام‬
‫المتبع‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬
‫بنود‬ ‫مع‬ ‫بمقارنته‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001
‫المتطلبات‬ ‫معرفة‬
‫القوة‬ ‫ونقاط‬ ‫الناقصة‬
‫والضعف‬
‫الفجوة‬ ‫أسباب‬ ‫تحليل‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫بين‬
‫ومتطلبات‬ ‫الحالي‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001
‫الغير‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬
‫المطلوب‬ ‫مطابقة‬
‫المواصفة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫كائن‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬
‫وعيوبه‬ ‫بمشاكله‬ ‫الحالي‬
‫الفجـوة‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬
‫وفقا‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬
‫المواصفة‬ ‫لمتطلبات‬
‫ايزو‬9001
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬
‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫االطالع‬
‫المتاحة‬ ‫والسجالت‬
‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫دراسة‬
‫المنظمة‬ ‫عمليات‬ ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫مسح‬ ‫تنفيذ‬
‫الجودة‬ ‫بثقافة‬ ‫العاملين‬ ‫إدراك‬ ‫استبيان‬
‫اإلدارية‬ ‫واألنظمة‬ ‫التنظيمية‬ ‫اللوائح‬ ‫دراسة‬
‫المنظمة‬ ‫في‬
‫مقابالت‬ ‫وعمل‬ ‫األقسام‬ ‫لجميع‬ ‫تفقدية‬ ‫جولة‬
‫العاملين‬ ‫من‬ ‫وعينة‬ ‫المسئولين‬ ‫مع‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫نتائج‬
‫الفجوات‬
‫بيانات‬ ‫تحليل‬(‫فحص‬ ‫قوائم‬
‫البيانات‬ ‫تحليل‬)
ً‫ا‬‫إحصائي‬ ‫ومعالجتها‬
‫والنتائج‬ ‫الدالئل‬ ‫واستخالص‬
‫القوة‬ ‫جوانب‬ ‫تشخيص‬
‫ضوء‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫في‬ ‫والضعف‬
‫القياسية‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬
‫الممارسات‬ ‫بين‬ ‫التوافق‬ ‫درجة‬
‫وبين‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫السائدة‬
‫المعتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬(‫قياس‬
‫األداء‬ ‫مؤشر‬)
‫االنطالق‬ ‫نقطة‬ ‫تحديد‬
‫النظام‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫واألولويات‬
‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫لتحقيق‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫على‬ ‫مكوناته‬ ‫تعتمد‬
‫التنفيذ‬ ‫متطلبات‬
‫الفجو‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬‫ات‬
‫وتحليلي‬ ‫تقويمي‬‫وسلبيات‬ ‫إيجابيات‬ ‫يتضمن‬
‫األداء‬
‫القراءة‬ ‫سهل‬
ً‫ا‬‫،مفسر‬ً‫ا‬‫،دقيق‬ً‫ال‬‫وشام‬
‫وشواهد‬ ‫أدلة‬ ‫يتضمن‬
‫وبراهين‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
01
03
04
‫تقرير‬ ‫مكونات‬
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
02
08
07
06
05
‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫المنهجية‬
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
‫المؤسسي‬ ‫السياق‬
‫تحلي‬ ‫فحص‬ ‫قوائم‬ ‫نتائج‬‫ل‬
‫التفصيلية‬ ‫الفجوات‬
‫والفرص‬ ‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬
‫والتهديدات‬(SOWT
Analysis)
‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫قائمة‬
‫المطابقة‬
‫تفصيلية‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬
‫التنفيذ‬ ‫لمراحل‬
‫العامة‬ ‫االستراتيجية‬
‫التصحيحية‬ ‫لإلجراءات‬
‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫تكاليف‬
(‫أجهزة‬–‫دورات‬–
‫مالية‬ ‫موارد‬)
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫والتعهد‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫اعتماد‬
‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫بتوفير‬
‫واختيار‬ ‫األساسية‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬
‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استراتيجية‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬ ‫إعداد‬
‫للمنظمة‬ ‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬
01
02
03
04
‫واألعمال‬ ‫لألهداف‬ ‫زمنية‬ ‫جدولة‬
‫والمهام‬
‫التنف‬ ‫في‬ ‫للبدء‬ ‫المناسب‬ ‫المناخ‬ ‫تهيئة‬‫يذ‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫والرؤية‬ ‫والسياسة‬
05
06
07
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫مخرجات‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الزمنى‬ ‫الجدول‬
‫شهور‬‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬
‫المهمة‬ ‫م‬
‫ابريل‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬
‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬‫النظام‬ ‫إنشاء‬ 1
‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 2
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ 3
‫التدريب‬‫والتوعية‬ 4
‫وتكوين‬ ‫بناء‬‫العمل‬ ‫فرق‬ 5
‫إعداد‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ 6
‫تطبيق‬‫الموثق‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ 7
‫حاالت‬ ‫وإزالة‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ 8
‫للحصول‬ ‫التسجيل‬‫الشهادة‬ ‫على‬ 9
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الصيانة‬ ‫مهندسي‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫الصيانة‬ ‫برنامج‬ ‫تكثيف‬
‫الوقائية‬
‫في‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬
‫المخرجات‬
‫العامة‬ ‫األهداف‬‫التفصيلي‬ ‫األهداف‬‫ة‬‫البرامج‬‫المنفذون‬
‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫إلى‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬
50%
‫حتى‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫من‬
‫فبراير‬ ‫شهر‬
‫شهرين‬ ‫اإلنتاج‬ ‫فنيين‬
‫الموظفين‬
‫المستفيدون‬
‫التنفيذ‬ ‫مدة‬‫الزمنية‬ ‫الفترة‬‫األداء‬ ‫مؤشرات‬
‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫لوضع‬ ‫ذهنية‬ ‫صورة‬
‫في‬ ‫نقطة‬ ‫في‬ ‫المنظمة‬
‫المستقبل‬
‫الرؤية‬
‫الذى‬ ‫الحال‬ ‫تحدد‬
‫بأن‬ ‫الشركة‬ ‫ترغب‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬
‫المستقبل‬
‫الرؤية‬
‫الذى‬ ‫األكبر‬ ‫الحلم‬
‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫تتمنى‬
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫المنظمة‬
‫قادمة‬ ‫زمنية‬
‫الرؤية‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫وهدف‬ ‫مقصد‬
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫الرؤية‬ ‫ينتهى‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫محدد‬ ‫شيء‬
‫الغد‬ ‫على‬ ‫تركز‬
‫غاية‬ ‫وليست‬ ‫وسيلة‬
‫نوعية‬ ‫وليست‬ ‫كمية‬
‫المدى‬ ‫وبعيدة‬ ‫ومتوسطة‬ ‫قصيرة‬ ‫خطة‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫شركة‬
‫مايكرو‬
‫سوفت‬
‫مدرسة‬
‫تربوية‬
‫شركة‬
‫دوالر‬
‫شركة‬
‫صافوال‬
،‫الشمول‬ ،‫الوضوح‬ ،‫االختصار‬
‫المنطق‬ ،‫االتجاه‬
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫الرؤية‬ ‫صياغة‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ‫الرؤية‬ ‫تلخيص‬
‫بـ‬ ‫مبيعات‬5‫لاير‬ ‫بليون‬
‫سعودي‬
‫بـجهود‬500‫موظف‬
‫في‬5‫سنوات‬
‫كل‬ ‫وفي‬ ‫مكتب‬ ‫لكل‬ ‫كمبيوتر‬
‫منزل‬‫يستخدم‬‫كأداة‬ ‫برامجنا‬
‫والقيمة‬ ‫الفاعلية‬ ‫لتحقيق‬
‫نجاح‬ ‫نسبة‬ ‫رفع‬
‫في‬ ‫الطالب‬
‫الرسمية‬ ‫االمتحانات‬
‫إلى‬90%
‫في‬ ‫سيارات‬ ‫تأجير‬ ‫شركة‬ ‫أكبر‬ ‫ثالث‬
‫امريكا‬
555
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الرسالة‬(‫المهمة‬)Mission
‫الرسالة‬
‫رؤيتها‬ ‫المنظمة‬ ‫ستحقق‬ ‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫هي‬
‫والطرق‬ ‫واألساليب‬ ‫الوسائل‬ ‫وتحدد‬ ‫ومحددة‬ ‫واضحة‬
‫الرؤية‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬
‫إليها‬ ‫والحاجة‬ ‫المنظمة‬ ‫وجود‬ ‫سبب‬ ‫تعريف‬ ‫هي‬(‫اختصاصها‬)
‫دورها‬ ‫وتحديد‬‫والغاية‬(‫المنتج‬/‫الخدمة‬)‫الذى‬‫تنتجه‬/‫تقدمه‬.
‫واألهداف‬ ‫الحالة‬ ‫تصف‬
‫الشركة‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬
‫الراه‬ ‫الوضع‬ ‫في‬ ‫بتنفيذها‬‫ن‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫بهدف‬ ‫محدده‬ ‫غير‬
‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission
‫الرسالة‬ ‫غاية‬
‫الوقت‬ ‫على‬ ‫تركز‬
‫الحاضر‬
‫وتستشعر‬ ‫تحس‬
‫كمية‬ ‫وليست‬ ‫نوعية‬
‫حسبه‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫اتجاه‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫المشاركة‬
‫المجتمعية‬
‫الصورة‬
‫العامة‬
‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫هم‬ ‫من‬
‫المنظمة؟‬
‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission
‫الرسالة‬ ‫صياغة‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أنواع‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫المنظمة؟‬ ‫تقدمها‬
‫أنشطتها؟‬ ‫المنظمة‬ ‫تمارس‬ ‫أين‬
‫محليا‬/‫إقليميا‬/‫عالميا‬
‫المستخدمة‬ ‫التقنيات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫العمل؟‬ ‫أداء‬ ‫في‬
‫االلتزامات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬
‫التنموية؟‬
‫عن‬ ‫االنطباعات‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المنظمة‬
‫هويتها؟‬ ‫و‬
‫المتعاملين‬
‫الخدمات‬
‫المكان‬
‫التقنية‬
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الخليجي‬ ‫اإلبداع‬ ‫شركة‬ ‫رسالة‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ ‫رسالة‬ ‫تربوية‬ ‫مدرسة‬ ‫رسالة‬
ً‫ا‬‫واعي‬ ً‫ال‬‫جي‬ ‫بناء‬
‫يحترم‬ ً‫ا‬‫مثقف‬
‫ويلم‬ ‫المواطنة‬
‫دولته‬ ‫بثقافة‬
‫تنمية‬‫وتنفيذ‬
‫وإدارة‬
‫مشروعات‬
‫تطوير‬‫التعليم‬
‫العالي‬‫في‬‫إطار‬
‫الجودة‬ ‫من‬
‫والكفاءة‬
‫العربية‬ ‫الشركة‬
‫الرائدة‬‫في‬
‫االستشارات‬
‫والتدريب‬‫القيادي‬
‫واإلداري‬
‫تجمع‬ ‫وااللكتروني‬
‫بين‬‫األصالة‬
‫واإلبداع‬
‫للرسالة‬ ‫أمثلة‬
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫المؤسسة‬ ‫تلك‬ ‫لثقافة‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫يتطلب‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫مبدأ‬ ‫أي‬ ‫إدخال‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫ألقاء‬
‫التقليدية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الثقافة‬ ‫عن‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تختلف‬ ‫الجودة‬ ‫ثقافة‬
‫الجديد‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫وأدوات‬ ‫بأساليب‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬ ‫وتعليم‬ ‫توعية‬
01
02
03
04
‫لماذا؟‬
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬
‫الجودة‬ ‫ونشأة‬ ‫مفهوم‬
‫تطبيق‬ ‫وأهمية‬ ‫فوائد‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬
‫إنشاء‬ ‫متطلبات‬‫نظام‬
‫فرد‬ ‫كل‬ ‫ودور‬ ‫الجودة‬
‫فيه‬
‫الجودة‬ ‫مبادئ‬
‫ببنود‬ ‫والتوعية‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001‫وكيفية‬
‫تطبيقها‬
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫موجه‬ ‫التدريب‬‫لجميع‬
‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬
‫على‬ ‫مبنى‬ ‫التدريب‬
‫االحتياجات‬
‫العاملين‬ ‫بتدريب‬ ‫االهتمام‬
‫الجدد‬
‫والمستمر‬ ‫الفعال‬ ‫التدريب‬
‫األداء‬ ‫تحسين‬ ‫بهدف‬
‫والعمليات‬
‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫زيادة‬
‫للتدريب‬ ‫المخصصة‬
‫التدريب‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬
‫ألصناف‬ ‫المناسبة‬
‫بالمؤسسة‬ ‫العاملين‬
‫متطلبات‬
‫رئيسية‬
‫للتدريب‬
‫العكسية‬ ‫التغذية‬‫لتقيي‬‫م‬
‫المتدريب‬
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫دورة‬
‫التدريب‬
‫الهدف‬
‫االحتياجات‬
‫التدريبية‬
‫العملية‬
‫التدريبية‬
‫التطبيق‬
‫التقويم‬
‫الدروس‬
‫المستفادة‬
‫المقترحة‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬:
1-‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬
‫للمنظمة‬.
2-‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫توثيق‬‫الجودة‬.
3-‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫والرقابة‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬
‫العمليات‬ ‫على‬
‫ومستندات‬ ‫وثائق‬ ‫إنشاء‬
‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ‫النظام‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫معالجة‬
‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬
‫سياسة‬
‫الجودة‬
‫البيانات‬ ‫تحليل‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬
‫وتحديد‬ ‫العمالء‬ ‫رضا‬ ‫قياس‬
‫احتياجاتهم‬
‫والعامة‬ ‫األساسية‬ ‫اإلجراءات‬
‫والنماذج‬ ‫والتعليمات‬
‫توثيق‬
‫نظام‬
‫إدارة‬
‫الجودة‬
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫من‬ ‫معين‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬‫الموظفين‬
(15-20)‫اإلدارات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫فرد‬
‫متمي‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫الحاصلين‬ ‫واألقسام‬‫ز‬
‫لنظام‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫لمهمة‬ ‫التأهيل‬
‫المواصفة‬ ‫حسب‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬
ISO 19011
‫الداخ‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬‫لي‬
‫معتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫مدققي‬ ‫دورة‬ ‫إقامة‬
‫ومنحهم‬ ‫المؤسسة‬ ‫منتسبي‬ ‫من‬ ‫لعدد‬
‫معتمد‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫شهادة‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
ً‫ا‬‫مع‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫مشترك‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬
‫الفريق‬
‫داخل‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫جماعات‬ ‫هي‬
‫أو‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫التنسيق‬ ‫تتطلب‬ ‫محددة‬ ‫مهمة‬
‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫والتفاعل‬
‫الفريق‬
‫العمل‬ ‫فرق‬
‫في‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫الجودة‬ ‫تحسين‬ ‫مجال‬
‫الحاصل‬ ‫التقدم‬ ‫مدى‬ ‫ومراقبة‬ ‫متابعة‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فرق‬ ‫تكوين‬ ‫أهداف‬
‫طرح‬
‫األفكار‬
‫التطبيقي‬‫ة‬
‫عالج‬
‫المشكالت‬
‫الفريق‬
‫إعداد‬
‫نظام‬ ‫وثائق‬
‫الجودة‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الهدر‬ ‫مستوى‬ ‫ارتفاع‬
‫والتذمر‬ ‫الشكاوى‬ ‫ازدياد‬
‫المنظمة‬ ‫أفراد‬ ‫بين‬
‫والعداء‬ ‫الصراع‬ ‫مظاهر‬
‫االجتماعات‬ ‫فاعلية‬ ‫عدم‬
‫للتغير‬ ‫المقاومة‬
‫المستفيدين‬ ‫شكاوى‬ ‫زيادة‬
‫المستهلكين‬ ‫أو‬
‫مؤشرات‬
‫لبناء‬ ‫الحاجة‬
‫الفريق‬
‫وااللتزام‬ ‫الوالء‬ ‫ضعف‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫،مناخ‬ ‫للتحفيز‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬
‫للعمل‬ ‫مناسب‬
‫بالفخر‬ ‫العاملين‬ ‫إشعار‬
‫الجماعي‬ ‫بأدائهم‬
‫المشترك‬ ‫اإلحساس‬
‫بالمسئولية‬
‫للمتغيرات‬ ‫أسرع‬ ‫استجابة‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفعال‬ ‫التفويض‬
‫المدراء‬
‫قبل‬ ‫المشكالت‬ ‫توقع‬
‫حلول‬ ‫،وتقديم‬ ‫حدوثها‬
‫االتصاالت‬ ‫فعالية‬ ‫زيادة‬
‫بناء‬ ‫فوائد‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫وتقديم‬ ‫المبادرات‬ ‫تشجيع‬
‫االقتراحات‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫المثالي‬ ‫العدد‬‫ألعضاء‬
‫الفريق‬(3-10)
‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫ضرورة‬
‫ووضوح‬ ‫بدقة‬
‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫منح‬
‫الصالحيات‬
‫مادية‬ ‫حوافز‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬
‫ومعنوية‬
‫أعضاء‬ ‫تدريب‬ ‫ضرورة‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫تزويد‬
‫الالزمة‬ ‫بالمعلومات‬
‫بناء‬ ‫متطلبات‬
‫عمل‬ ‫فرق‬
‫فعالة‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬
‫للجودة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬
‫الرئيسية‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬
‫التحسين‬ ‫فريق‬
‫المستمر‬
‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫فرق‬
‫التنظيم‬‫اإلداري‬‫الجودة‬ ‫لتطبيق‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫اإلدارات‬ ‫مدراء‬‫الجودة‬ ‫لجنة‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬
‫الجودة‬ ‫وتوكيد‬ ‫ضبط‬ ‫وحدة‬
‫فريق‬
‫العمل‬
‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫المتفاعلة‬ ‫الجهات‬
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫عناصر‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫منسق‬ ‫سكرتير‬
‫اعضاء‬ ‫رئيس‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫عنصر‬ ‫أو‬ ‫صورة‬ ‫أو‬ ‫رمز‬ ‫هو‬
‫على‬ ‫للداللة‬ ‫يستعمل‬ ‫مرئي‬
‫معينة‬ ‫سلعة‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫عالمة‬
‫المستهلك‬ ‫بين‬ ‫ثقة‬ ‫عالمة‬
‫والشركة‬‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫أو‬
‫الشعار‬(‫المنظمة‬ ‫شعار‬)Logo
‫شعار‬‫المنظمة‬
‫بسيطا‬ ‫الشعار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫يمثل‬‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أيضا‬ ‫الشعار‬
‫أو‬ ‫دول‬ ‫اتحاد‬ ‫أو‬ ‫مدينة‬
‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫منظمات‬
‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شركة‬
‫الشركة‬ ‫لنشاط‬ ‫فلسفة‬
‫في‬ ‫ترتبط‬ ‫بطريقة‬ ‫وخدماتها‬
‫ذهنك‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫نية‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫بيان‬ ‫هي‬/‫فريق‬ ‫نوايا‬
‫بالجودة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬Quality Policy
‫عن‬ ‫العمالء‬ ‫إلى‬ ‫رسالة‬ ‫إرسال‬
‫اإلدارة‬ ‫جودة‬ ‫نظام‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬
‫التجارية‬ ‫لمؤسستك‬
‫منها‬ ‫الغرض‬
‫ضمن‬ ‫دمجها‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫نشر‬ ‫يجب‬
‫العاملين‬
‫بعمله‬ ‫ترتبط‬ ‫كيف‬ ‫عامل‬ ‫كل‬ ‫يعي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫بسيطة‬ ‫عبارات‬ ‫في‬ ‫صياغتها‬ ‫يتم‬
‫عليك‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫واحدة‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫القيام‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫مراعية‬
‫للمتطلبات‬
‫السارية‬
‫خاضعة‬
‫للمراقبة‬
‫متوافقة‬
‫سياسة‬ ‫مع‬
‫الجودة‬
‫تعزز‬
‫رضا‬
‫الزبون‬
‫محدثة‬
‫حسب‬
‫الحاجة‬
‫السياسة‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫قياس‬
‫مبلغة‬
‫للجميع‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬Quality Objective
‫بالجودة‬ ‫والمتعلق‬ ‫إليه‬ ‫نهدف‬ ‫أو‬ ‫ننشده‬ ‫ما‬ ‫هي‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬
‫تحليل‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬SMART‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحليل‬
‫محددة‬ Specific S
‫للقياس‬ ‫قابلة‬ Measurable M
‫يمكن‬‫تحقيقها‬ Achievable A
‫واقعية‬ Realistic R
‫بوقت‬ ‫محددة‬ Time - Bound T
‫الجودة‬ ‫أهداف‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫العاملين‬ ‫كفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬
‫جديدة‬ ‫أسواق‬ ‫ثالث‬ ‫فتح‬
‫أعوام‬ ‫أربعة‬ ‫خالل‬
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حجم‬ ‫زيادة‬
‫بنسبة‬ ‫السوق‬30%‫خالل‬
‫السنة‬
‫المبيعات‬ ‫زيادة‬ ‫جديد‬ ‫منتج‬ ‫إضافة‬ ‫إنتاجي‬ ‫خط‬ ‫استحداث‬
‫الجودة‬ ‫ألهداف‬ ‫أمثلة‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
4-‫الجدد‬ ‫الموظفين‬ ‫لتدريب‬.
5-‫للشركة‬ ‫المختلفة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫للتعريف‬.
6-‫للمراجعين‬ ‫بالنسبة‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫مراجعة‬
‫الخارجيين‬.
7-‫الشركة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫تحميله‬ ‫يتم‬.
8-‫مرجع‬‫األعمال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يحتوى‬ ‫أساسي‬
‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬ ‫الجودة‬ ‫وإجراءات‬ ‫وأنشطة‬
‫التنظيمي‬ ‫والهيكل‬ ‫بها‬‫لإلدارات‬.
9-‫يشتمل‬‫والتعريفات‬ ‫المصطلحات‬ ‫على‬
‫والمواصفات‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫مجلد‬ ‫في‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للوثائق‬ ‫تجميع‬ ‫هو‬
‫واحد‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫ايزو‬ ‫مواصفة‬ ‫في‬ ‫مطلوب‬ ‫غير‬9001
‫لعام‬2015‫ضرورة‬ ‫وجوده‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫األتية‬ ‫لألسباب‬:
1-‫لبعض‬ ‫التطبيق‬ ‫عدم‬ ‫شروط‬ ‫لتفسير‬
‫البنود‬.
2-‫نطاق‬ ‫تعريف‬/‫المنظمة‬ ‫عمل‬ ‫مجال‬
‫بها‬ ‫المختلفة‬ ‫العمليات‬ ‫وتداخل‬.
3-‫بالشركة‬ ‫للتعريف‬«‫كتيب‬»‫للعمالء‬
‫والموظفين‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬Quality Manual
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬
‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬
‫الهدف‬ ‫يوضح‬‫موجزة‬ ‫بصورة‬ ‫اإلجراء‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ 1
‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫اإلجراء‬ ‫بتطبيق‬ ‫تتأثر‬ ‫التي‬ ‫واألنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫نطاق‬ ‫يوضح‬
‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬.....‫الخ‬
‫التطبيق‬ ‫مجال‬ 2
‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫مسئولية‬ ‫المسئولين‬ ‫المسئولية‬ 3
‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫االختصارات‬ ‫أو‬ ‫المصطلحات‬ ‫مدلول‬ ‫يوضح‬(‫إن‬
‫وجدت‬)
‫التعريفات‬ 4
‫اإلجـــــــراء‬Procedure
‫لتنفيذ‬ ‫محددة‬ ‫طريقة‬ ‫هو‬‫مرحلة‬ ‫لكل‬ ‫المسئوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النشاط‬(‫نفعل‬ ‫ماذا‬)
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬
‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬
‫يوضح‬‫لها‬ ‫الحفظ‬ ‫ومدة‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫النماذج‬ ‫وأكواد‬ ‫أسماء‬ ‫النماذج‬ 5
‫لتتابع‬ ‫شرح‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المطلوبة‬ ‫الخطوات‬
‫خطوة‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫والمسئول‬
‫العمل‬ ‫خطوات‬ 6
‫يكتب‬‫المستخدمة‬ ‫والقياسية‬ ‫الدولية‬ ‫المواصفات‬ ‫ورقم‬ ‫أسم‬ ‫المستخدمة‬ ‫المراجع‬ 7
‫الوسائل‬‫وقياس‬ ‫التدفق‬ ‫خرائط‬ ‫مثل‬ ‫العمليات‬ ‫وضبط‬ ‫لمراقبة‬ ‫المستخدمة‬
‫التوضيحية‬ ‫والرسوم‬ ‫والمرفقات‬ ‫اإلداء‬ ‫مؤشر‬.
‫العمليات‬ ‫ضبط‬ 8
‫اإلجـــــــراء‬Procedure
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫واعتمادها‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬ ‫وثيقة‬ ‫هي‬
‫األقسام‬ ‫أو‬ ‫اإلدارات‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬
‫منها‬ ‫أشكال‬ ‫وتأخذ‬...
‫السياسة‬–‫الجودة‬ ‫دليل‬–‫اإلجراء‬
–‫العمل‬ ‫تعليمات‬–‫العمل‬ ‫خطة‬–
‫التدفق‬ ‫خريطة‬–‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬–
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
‫داخلية‬‫خارجية‬
‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫وثيقة‬ ‫أي‬ ‫هي‬
‫مثل‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬
‫تشغيل‬ ‫وأدلة‬ ‫والمراجع‬ ‫القوانين‬
‫المحلية‬ ‫والمواصفات‬ ‫األجهزة‬
‫والعالمية‬.....‫عالقة‬ ‫ولها‬ ‫الخ‬
‫الخدمة‬ ‫بجودة‬.
‫الوثيقة‬Document
‫وضبطها‬ ‫األنشطة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫إليه‬ ‫يرجع‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫تأخذ‬ ‫معنى‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫هي‬
‫أنواع‬
‫الوثيق‬‫ة‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫التوثيق‬
‫التوثيق‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬
1-‫نشاطها‬ ‫ونوع‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬.
2-‫وتداخلها‬ ‫العمليات‬ ‫تعقد‬.
3-‫األفراد‬ ‫كفاءة‬.
‫التوثيق‬ ‫فوائد‬
1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وصف‬
‫للمنشأة‬.
2-‫قدرة‬ ‫المهتمة‬ ‫لألطراف‬ ‫يظهر‬
‫المنشأة‬
3-‫تنجز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫يحدد‬
‫المتطلبات‬ ‫لتحقيق‬ ‫األعمال‬
‫المحددة‬.
‫التوثيق‬ ‫أسباب‬
1-‫شهادة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫شرط‬
‫النظام‬ ‫مطابقة‬.
2-‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للتدقيق‬ ‫مرجع‬
‫المانحة‬.
3-‫األساسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
‫ايزو‬ ‫لمواصفة‬9001
‫الوثائق‬ ‫إعداد‬ ‫أسلوب‬
1-‫العمليات‬ ‫تحديد‬.
2-‫العمليات‬ ‫بين‬ ‫التداخالت‬ ‫فهم‬.
3-‫العمليات‬ ‫توثيق‬.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫سجل‬ ‫إلى‬ ‫تعبئتها‬ ‫بعد‬ ‫تتحول‬‫وثيقة‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬
‫النموذج‬Form
‫النشاط‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫إلعطاء‬ ‫المحققة‬ ‫النتائج‬ ‫لتوثيق‬ ‫المستخدمة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬
‫المحتوى‬ ‫م‬
‫سند‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫اتفاقية‬‫استالم‬ 1
‫بيانات‬‫معين‬ ‫لنشاط‬ ‫توثيقية‬ ،‫حقيقية‬ 2
‫اسعار‬ ‫عروض‬ ‫من‬ ‫منقولة‬ ‫بيانات‬ 3
‫تقرير‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫نتائج‬‫نشاط‬ ‫عن‬ 4
‫يشتمل‬ ‫قد‬ ‫النموذج‬
‫على‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫باألمور‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫دليل‬
‫السجل‬Record
‫معين‬ ‫نشاط‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫تبين‬ ‫وثيقة‬ ‫هو‬
‫مثال‬ ‫النوع‬ ‫م‬
‫الميالد‬ ‫شهادة‬ ‫سجل‬
‫مدى‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬
‫الحياة‬
1
‫أوامر‬ ‫سجل‬‫الشراء‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬ 2
‫الصيانة‬ ‫سجل‬
‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬
‫فوق‬ ‫فما‬
3
‫السجالت‬ ‫أنواع‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫التكويد‬Coding
‫معل‬ ‫إلى‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫تحويل‬ ‫عملية‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫لمحتوى‬ ‫تنسيق‬‫ومات‬
‫ت‬ ‫أو‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫الدليل‬ ‫أو‬ ‫االجراء‬ ‫لرمز‬ ‫فقط‬ ‫اإلشارة‬ ‫فيه‬ ‫يتم‬ ‫بسيط‬ ‫منها‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ‫للتكويد‬‫عليمات‬
‫اإلجراء‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫واإلدارة‬ ‫الشركة‬ ‫أسم‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫لتشمل‬ ‫شمولية‬ ‫اكثر‬ ‫طرق‬ ‫ويوجد‬ ‫العمل‬.
‫لإلدارات‬ ‫اختصار‬‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫للرموز‬ ‫اختصار‬
WH ‫المخازن‬ QA ‫توكي‬‫الجودة‬ ‫د‬ Procedure ‫اإلجراء‬(P)
PLN ‫التخطيط‬ QC ‫الجودة‬ ‫رقابة‬ Form ‫النموذج‬(F)
PUR ‫المشتريات‬ PRO ‫اإلنتاج‬ Record ‫السجل‬(R)
MAR ‫المبيعات‬ HR ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ Work Instruction ‫العمل‬ ‫تعليمات‬(WI)
IT ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ MIN ‫الصيانة‬ Manual ‫الدليل‬(M)
‫تكويد‬
‫تعليمات‬
‫العمل‬
‫تكويد‬
‫النماذج‬
‫باإلجراء‬
‫تكويد‬
‫اإلجراء‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫تكويد‬
‫الدليل‬
1 2 31 2 3 4 51 2 31 2 3
M—»Manual WI—»Work Instructions FP—»Form Procedure P—»Procedure ‫رقم‬ ‫الخانة‬1
‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫رقم‬ ‫الخانة‬2
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫الدليل‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫النموذج‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫اإلجراءعدد‬ ‫كود‬
‫رقمين‬‫من‬ ‫بدأ‬
01
‫رقم‬ ‫الخانة‬3
----- ----- ‫فاصل‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬4
----- ----- ‫اإلجراء‬ ‫كود‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬5
P - 01FP - 01 - 03WI - 01M - 01
‫رقم‬ ‫إجراء‬(1)‫رقم‬ ‫النموذج‬(1)‫رقم‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬(3)‫رقم‬ ‫دليل‬(1) ‫رقم‬ ‫عمل‬ ‫تعليمات‬(1)
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫غير‬ ‫الوثائق‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أسود‬
‫خارج‬ ‫الموزعة‬ ‫مثل‬ ً‫ا‬‫وثائقي‬ ‫المراقبة‬
‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬
‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أحمر‬
‫الملغاة‬
‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬‫المعتمدة‬ ‫النسخ‬
‫حيث‬ ‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫الموزعة‬
‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫تختم‬
‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬
‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫ختم‬ ‫ويتم‬
CONTROLLED ORIGINAL
CANCELLEDUNCONTROLLED
‫الوثائق‬ ‫ضبط‬ ‫أختام‬Seals
‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫تمييز‬ ‫لغرض‬ ‫تستخدم‬ ‫أختام‬ ‫هي‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫بسيطة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫يراعى‬
‫قصيرة‬ ‫وجمل‬
‫وعين‬ ‫والنطاق‬ ‫الغرض‬ ‫حدد‬
‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫الناس‬
‫المهمة‬
‫مناسب‬ ‫شكل‬ ‫اختيار‬
‫طريقة‬ ‫باستخدام‬ ‫لعرضها‬
‫الصور‬ ‫أو‬ ‫السرد‬
‫التوضيحية‬
‫المستخدمة‬ ‫األدوات‬ ‫أذكر‬
‫السالمة‬ ‫ومتطلبات‬
‫كتابتها‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬
‫إدارة‬ ‫قاعدة‬ ‫استخدام‬
‫المحتوى‬
‫متى؟‬ ‫أين؟‬ ‫ماذا؟‬ ‫من؟‬
‫العمل‬ ‫تعليمات‬
‫تعليمات‬‫العمل‬
‫تفصيلية‬ ‫طريقة‬‫النشاط‬ ‫ألداء‬
(‫نعمل؟‬ ‫كيف‬)‫أو‬ ‫بها‬ ‫لالسترشاد‬
‫بدقة‬ ‫اتباعها‬
‫العمل‬ ‫تعليمات‬Work Instructions
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫أو‬ ‫عملية‬ ‫لوصف‬ ‫بسيطة‬ ‫طريقة‬
‫نشاط‬
‫التدفق‬ ‫خريطة‬‫تعبير‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫يمثل‬
‫جواب‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫منطقي‬
‫قرار‬
‫أثناء‬ ‫البيانات‬ ‫إدخال‬ ‫يمثل‬
‫إخراجها‬ ‫أو‬ ‫البرنامج‬
‫إدخال‬/‫إخراج‬
‫نهاية‬ ‫أو‬ ‫بداية‬ ‫يمثل‬
‫الخريطة‬
‫بداية‬/‫نهاية‬
‫معالجة‬ ‫عملية‬ ‫يمثل‬
‫البيانات‬
‫عملية‬‫التدفق‬ ‫خريطة‬
Flow Chart
‫برنامج‬ ‫بأستخدام‬ ‫الرسم‬ ‫يتم‬(Visio Microsoft)
‫التدفق‬ ‫خريطة‬Flow Chart
‫التدفق‬ ‫لخريطة‬ ‫مثال‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫العالقات‬ ‫لتوضيح‬ ‫بيانية‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬
‫اإلدارات‬ ‫بين‬ ‫االتصاالت‬ ‫وخطوط‬ ‫التنظيمية‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫العاملين‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬
‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫المؤسسة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫موجه‬
‫والتنظيم‬
‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬Organization Chart
‫المؤسسة‬ ‫عمل‬ ‫أسلوب‬ ‫يحدد‬ ‫التنظيم‬ ‫هيكلة‬
‫ونتائجها‬
‫تجاه‬ ‫لألفراد‬ ‫منظار‬
‫المحيطة‬ ‫والبيئة‬ ‫مؤسستهم‬
‫الذى‬ ‫التدرج‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتميز‬
‫العامودية‬ ‫العالقات‬ ‫يحدد‬
‫بين‬ ‫األسفل‬ ‫إلى‬ ‫األعلى‬ ‫من‬
‫والمرؤوسون‬ ‫الرئيس‬
‫دور‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫منصب‬ ‫لكل‬
‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫يناسبه‬
‫التي‬ ‫والتزامات‬ ‫وامتيازات‬
‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫سلوك‬ ‫تحدد‬
‫رسمي‬ ‫بشكل‬ ‫الدور‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
Job Description
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
‫المطلوب‬ ‫بالمهام‬ ‫قائمة‬ ‫يمثل‬
‫الوظيفة‬ ‫شاغر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬
‫محتواه‬
1-‫الوظيفة‬ ‫أهداف‬.
2-‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫المسئوليات‬
‫الوظيفي‬ ‫بالهيكل‬ ‫مرتبطة‬ ‫وهى‬.
3-‫السلطات‬(‫الصالحيات‬)
‫عليها‬ ‫المترتبة‬.
4-‫للوظيفة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المؤهالت‬
‫العملية‬ ‫والخبرة‬.
‫المسئوليات‬
1-‫المسئولية‬:‫التزام‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫الوظيفة‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬.
2-‫يقوم‬ ‫مهام‬ ‫أو‬ ‫واجبات‬ ‫عدة‬ ‫تشمل‬
‫مسئوليته‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫باستكمالها‬
‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫األخرى‬ ‫األنظمة‬ ‫مع‬ ‫التمشي‬
‫مهمته‬.
‫الصالحيات‬
1-‫أو‬ ‫واعتماد‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫تشمل‬
‫إلى‬ ‫األوامر‬ ‫وإصدار‬ ‫موافقة‬
‫المرؤوسين‬.
2-‫ممنوحة‬ ‫أو‬ ‫تفويضية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬.
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬Job Description
2.7-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫قسم‬ ‫كل‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫اإلجراءات‬ ‫وضع‬‫التي‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تشكل‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫كتابة‬‫الذي‬
‫اإلجراءات‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫يحقق‬
‫المتنوعة‬
‫التدريبية‬ ‫البرامج‬ ‫عقد‬
‫الداخلي‬ ‫للتدقيق‬
‫النظام‬ ‫تطبيق‬
‫جودة‬ ‫مجموعة‬ ‫تشكيل‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬
‫التدقيق‬ ‫إجراء‬‫المالئم‬
‫الوثائق‬ ‫ومراجعة‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬Internal audit
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬
‫يجب‬ ‫ماذا‬
‫مراجعته؟‬
‫أنواعها،من‬
‫ينفذها،مراحلها؟‬
‫هل‬ ‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ومحايد‬ ‫منطقي‬ ‫فحص‬ ‫هي‬‫أنشطة‬
‫الجودة‬‫تم‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬
‫بفاع‬ ‫تنفذ‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تخطيطه‬
‫األهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫ومناسبة‬ ‫لية‬
‫تجرى‬ ‫لماذا؟‬
‫المراجعة‬
‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫كيف؟‬
‫المراجعة‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المراجعة‬
‫الداخلية‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫أهداف‬
1-‫تحدد‬‫التطابق‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫التطابق‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫النظام‬ ‫لعناصر‬
‫المحددة‬.
2-‫تحدد‬‫النظام‬ ‫فعالية‬ ‫مدى‬
‫المنفذ‬.
3-‫لتحسين‬ ‫فرصة‬ ‫توفر‬‫النظام‬.
‫المراجع‬Auditor
‫إلجراء‬ ‫المؤهل‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬
‫مراجعات‬‫الصالحية‬ ‫ولديه‬ ‫الجودة‬
‫فــريق‬ ‫رئـيس‬‫المـراجـعة‬Leader auditor
‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬‫إدارة‬
‫المراجعة‬
‫الـمـراجـع‬‫عليهم‬Auditee
‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬
‫عليهم‬ ‫المراجعة‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫أول‬ ‫طرف‬
Independent assessment
‫الصناعية‬ ‫المؤسسة‬/‫تدفع‬ ‫الخدمية‬
‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫بغرض‬ ‫المحايد‬ ‫للطرف‬
‫إلعطائها‬‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫عن‬ ‫محايدة‬ ‫شهادة‬
‫محددة‬ ‫مواصفات‬
External audit
‫والمراجع‬ ‫المراجعين‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬
‫عليهم‬‫في‬‫مختلفتين‬ ‫مؤسستين‬
‫تجارية‬ ‫عالقات‬ ‫بينهما‬ ‫ولكن‬
‫مشتركة‬
Internal audit
‫بالتنظيم‬ ‫الجودة‬ ‫مراجعي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتم‬
‫بالمؤسسة‬ ‫الخاص‬(‫الصناعية‬/
‫الخدمية‬)‫المراجعين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬
‫المؤسسة‬ ‫بنفس‬ ‫عليهم‬ ‫والمراجع‬
03 02 01
‫المراجعات‬ ‫أنواع‬
‫طرف‬‫ثان‬‫طرف‬‫ثالث‬
First party auditSecond party auditThird party audit
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫عناصر‬ ‫تواجد‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬‫النظام‬
‫منفذه‬ ‫وأنها‬
‫المالحظات‬ ‫كل‬ ‫يسجل‬
‫بنت‬ ً‫ا‬‫واضح‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫ائج‬
‫المراجعة‬
‫بأي‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫عوائق‬
‫المراجعة‬ ‫تعوق‬ ‫رئيسية‬
‫والمبادئ‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬
‫أنشطة‬
‫ومسئوليات‬
‫المراجع‬
‫الوثائق‬ ‫يجهز‬‫التي‬‫بها‬ ‫سيعمل‬
(‫التحقق‬ ‫قائمة‬)
‫ومسئوليات‬ ‫أنشطة‬‫ال‬‫مراجع‬
‫يعمل‬‫في‬‫مجال‬‫المراجعة‬‫المحدد‬
‫موضوعيا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫القرارات‬ ‫يتخذ‬
‫الفريق‬ ‫يختار‬
‫المراجعة‬ ‫تقرير‬ ‫يسلم‬
‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫مع‬ ‫االتصال‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫يجهز‬
‫قائد‬ ‫مسئوليات‬
‫المراجعين‬
‫الداخليين‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫عمل‬ ‫إدارة‬
‫الداخليين‬ ‫المراجعين‬ ‫قائد‬ ‫مسئوليات‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
2 1‫الجيد‬ ‫المراجع‬ ‫صفات‬
‫المراجع‬ ‫صفات‬
‫مرغوبة‬ ‫الغير‬ ‫الصفات‬‫في‬‫المراجع‬
‫واضح‬ ‫دبلوماسي‬
‫محايد‬ ‫صريح‬
‫يجيد‬‫األسئلة‬ ‫صياغة‬ ‫المالحظة‬ ‫على‬ ‫قدرة‬ ‫له‬
‫متخصص‬ ‫ال‬‫يغضب‬
‫أمين‬ ‫حكيم‬
‫متحيز‬ ‫بالجدل‬ ‫مولع‬
‫ساذج‬ ‫أمين‬ ‫غير‬
‫عة‬‫بسر‬ ‫يغضب‬ ‫االحتمال‬ ‫قليل‬
‫متخصص‬ ‫غير‬ ‫مغرض‬
‫محايد‬ ‫غير‬ ‫كسول‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫دورة‬
‫الداخلية‬ ‫للمرجعة‬ ‫سنوية‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الخطة‬ ‫اعتماد‬
‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬
‫للخطة‬ ‫طبقا‬ ‫المراجعة‬ ‫إعداد‬
‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫إخطار‬
‫المراجعة‬ ‫بعمل‬ ‫المراجع‬ ‫يقوم‬
‫مطابقة‬ ‫عدم‬
‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫تحديد‬
‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫متابعة‬
‫المراجعة‬ ‫نتيجة‬‫التقرير‬ ‫تقفيل‬
‫عدم‬ ‫توجد‬ ‫ال‬
‫مطابقة‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التحضير‬
Subsequent Action
1-‫وتقديم‬ ‫تجهيز‬‫التقري‬
2-‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬
3-‫النتائج‬ ‫تسجيل‬
The Audit
1-‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬
2-‫المراجعة‬‫الحقيقية‬
3-‫التقرير‬ ‫تجهيز‬‫المبدئي‬
4-‫ختامية‬ ‫جلسة‬
Preparation
1-‫التحضير‬‫والتخطيط‬
2-‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫اختيار‬
3-‫التمهيدية‬ ‫الزيارات‬
4-‫األسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫اعداد‬
5-‫اجتماع‬‫تمهيدي‬‫فريق‬ ‫ألعضاء‬
‫المراجعة‬
6-‫التخطيط‬‫التفصيلي‬
03 02 01
‫للمراجعة‬ ‫الثالثة‬ ‫المراحل‬
‫المراجعة‬‫أعمال‬
‫الحقة‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫اضح‬‫و‬ ‫دليل‬
‫على‬‫أن‬
‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬
‫تمت‬
‫ة‬‫للتذكر‬ ‫كمرشد‬
‫توفر‬
‫ارية‬‫ر‬‫االستم‬
‫إعداد‬‫التقرير‬
‫الختامي‬
‫اجعة‬‫ر‬‫للم‬
‫أثناء‬ ‫ات‬‫ر‬‫المذك‬ ‫وكتابة‬ ‫لجمع‬
‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬
‫تقرير‬ ‫إعداد‬
‫الجلسة‬
‫الختامية‬
‫التحقق‬ ‫قوائم‬ ‫إعداد‬Check List
‫األكثر‬ ‫والعنصر‬ ‫للمراجعة‬ ‫المرشد‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬
‫ناجحة‬ ‫المراجعة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫أهمية‬
‫للمراجعة‬ ‫التحقق‬ ‫قوائم‬
‫التحقق‬ ‫قائمة‬
‫السبعة‬ ‫األصدقاء‬‫للمراجع‬
‫اين؟‬ ‫لماذا؟‬
‫متى؟‬ ‫ماذا؟‬
‫من؟‬ ‫كيف؟‬
‫ارنى‬(‫فضلك‬ ‫من‬)
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫وأهدافها‬ ‫المراجعة‬ ‫مجال‬ ‫مراجعة‬
‫العمل‬ ‫وطرق‬ ‫إلجراءات‬ ‫ملخص‬
‫توضيح‬‫أي‬‫تفاصيل‬‫غير‬
‫واضحة‬
‫الجلسة‬ ‫وتاريخ‬ ‫موعد‬
‫الختامية‬
‫الموارد‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫والتسهيالت‬
‫الجلسة‬
‫االفتتاحية‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫تقديم‬
‫االفتتاحية‬ ‫الجلسة‬
‫اتصال‬ ‫قنوات‬ ‫تحقيق‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬(‫المراجع‬ ‫يفعله‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬)
‫المراجعة‬ ‫موضوع‬ ‫يعرف‬ ‫إعداد‬
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والعمليات‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫عن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫يعلم‬
‫المراجعة‬ ‫يراقب‬
‫فهم‬ ‫سوء‬ ‫أو‬ ‫لبس‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫يعاون‬
‫جيدا‬ ً‫ا‬‫مستمع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يقوله‬ ‫لما‬ ‫يستمع‬
‫العمل‬ ‫أخالقيات‬ ‫يالحظ‬
‫ملموسة‬ ‫ادله‬ ‫على‬ ‫يحصل‬
‫المراجعة‬ ‫يتمم‬
‫مباشرة‬ ‫الموضوع‬ ‫وفى‬ ‫قصيرة‬ ‫األسئلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫مختصرا‬ ‫يكون‬
‫ة‬‫العبار‬ ‫تذكر‬KEEP IT SHORT AND SIMPLE (KISS)
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الوثائق‬ ‫نسيان‬
‫المراوغة‬
‫الوقت‬ ‫تضييع‬
‫القوه‬ ‫استخدام‬ ‫تجربه‬
‫منه‬ ‫مفر‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫الغياب‬
‫المراجع‬ ‫حيل‬
‫عليه‬
‫كثيرا‬ ‫التحدث‬
‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يلعبها‬ ‫التي‬ ‫اللعب‬
‫االستعدادات‬ ‫نقص‬
‫متأخرا‬ ‫الوصول‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التقرير‬ ‫رقم‬
‫الوثائ‬ ‫تحديد‬‫ق‬
‫المرجعية‬
‫بند‬
‫التعريف‬
‫فهرس‬
‫المحتويات‬
‫مجال‬
‫التطبيق‬‫عامة‬ ‫تعليقات‬
‫اريخ‬‫و‬‫الت‬
‫التقرير‬ ‫كتابة‬Auditing report
‫المراجعة‬ ‫أثناء‬ ‫المكتشفة‬ ‫الحقائق‬ ‫عن‬ ‫جملة‬ ‫هي‬
‫محددة‬ ‫بدالئل‬ ‫ومثبته‬
‫التقرير‬
‫تنسى‬ ‫ال‬
‫كتابتهم‬
‫بالتقرير‬
‫التقرير‬ ‫محتويات‬ #
‫والمقاييس‬ ‫والغرض‬ ‫المراجعة‬ ‫هدف‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ ‫ثم‬ ‫مقدمة‬ 1
‫المراجعة‬ ‫مكتشفات‬ ‫عن‬ ‫وملخص‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫عدد‬ 2
‫الرئيسية‬ ‫واالهتمامات‬ ‫الجيدة‬ ‫النقاط‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ 3
‫التنفيذ‬ ‫زمن‬ ‫وكذلك‬ ‫اعتمادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬ ‫وصف‬ 4
‫المراجعة‬ ‫لمكتشفات‬ ‫نتيجة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمقترحات‬ ‫النصائح‬ 5
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المكتشفة‬ ‫العينات‬ ‫شرح‬ ‫يتم‬
‫التي‬ ‫واالستنتاجات‬‫الوصول‬ ‫تم‬
‫اليها‬
‫االستفسارات‬ ‫ارجاء‬ ‫يطلب‬‫الى‬
‫الجلسة‬ ‫نهاية‬
‫االيجابيات‬ ‫بعرض‬ ‫يقوم‬
‫والسلبيات‬‫توضع‬‫في‬
‫ملخص‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫تحدد‬
‫والنصائح‬ ‫المقترحات‬
‫الجلسة‬
‫الختامية‬
‫الشكر‬ ‫يوجه‬‫لإلدارة‬‫على‬
‫والتعاون‬ ‫المساعدات‬
‫الختامية‬ ‫الجلسة‬
‫التقرير‬ ‫اعداد‬ ‫يتم‬‫المبدئي‬
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬Corrective Actions
‫التصحيحي‬ ‫اإلجراء‬
1-‫إصالح‬.
2-‫تشغيل‬ ‫إعادة‬(‫سريع‬ ‫إصالح‬.)
3-‫النظم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫تغير‬.
‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫متخذ‬ ‫إجراء‬‫تطابق‬‫أو‬ ‫عيوب‬ ‫أو‬ ‫موجود‬‫أي‬‫فيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫موقف‬
‫من‬‫أجل‬‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫حدوثه‬ ‫منع‬
‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أنواع‬
2.9-‫التدقيق‬‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخارجي‬
‫لمقر‬ ‫الخارجي‬ ‫المراجع‬ ‫حضور‬
‫الشركة‬
‫للتعريف‬ ‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬ ‫عقد‬
‫المراجعة‬ ‫بموضوع‬
‫وتوجيه‬ ‫الختامية‬ ‫الجلسة‬
‫منح‬ ‫وبيان‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الشكر‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬
‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫عليهم‬ ‫المراجع‬ ‫إطالع‬
‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المطابقة‬
‫على‬ ‫التدقيق‬ ‫عملية‬ ‫إجراء‬
‫بالشركة‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬
‫التدقيق‬
‫الخارجي‬
‫مانحة‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫انتداب‬
‫االيزو‬ ‫لشهادة‬
‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬External Audit
‫بالمؤسسة‬ ‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫إجراء‬
2.10-‫المستمر‬ ‫التحسين‬
‫التحسين‬
‫المستمر‬
‫المستمر‬ ‫التحسين‬
‫األداء‬ ‫وتعزيز‬ ‫إلثراء‬ ‫متكرر‬ ‫نشاط‬
‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫وقود‬
‫معلومات‬ ‫على‬ ‫المنظمة‬ ‫حصول‬
‫وكذلك‬ ‫الداخلي‬ ‫األداء‬ ‫عن‬
‫العمالء‬ ‫الستجابات‬ ‫معلومات‬
‫الخارجيين‬.
‫المعلومات‬ ‫مصادر‬
1-‫العمالء‬ ‫شكاوى‬.
2-‫المبيعات‬ ‫تقارير‬.
3-‫المبيعات‬ ‫حجم‬.
4-‫األسعار‬ ‫في‬ ‫تغيرات‬.
5-‫العمالء‬ ‫مجاالت‬.
6-‫قضائية‬ ‫دعاوى‬.
7-‫حكومية‬ ‫تقارير‬.
‫النظام‬ ‫فاعلية‬
‫عن‬ ‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫اكتشاف‬ ‫يمكن‬
‫والتحسين‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫طريق‬
‫العميل‬ ‫ورضا‬ ‫المستمر‬.

More Related Content

What's hot

ISO9001:2015
ISO9001:2015ISO9001:2015
ISO9001:2015
Abd Elhamid Seliem
 
Quality control
Quality controlQuality control
Quality control
Al BAWARDI WoodWork
 
Quality 1
Quality 1Quality 1
Quality 1
Hany Atef
 
الأيزو 90001
الأيزو 90001الأيزو 90001
الأيزو 90001
Mohamed_28
 
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماتهالمحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
hossam1a2
 
Introduction to quality management
Introduction to quality managementIntroduction to quality management
Introduction to quality management
Radwan Al Jbour, MBA, BEng,ASQ CQA, SSBB
 
التميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقيةالتميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقية
Wael Aziz
 
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسىدورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
مصطفى حامد
 
مواصفات الأيزو 9001.pptx
مواصفات الأيزو 9001.pptxمواصفات الأيزو 9001.pptx
مواصفات الأيزو 9001.pptx
MutaharHussein
 
متطلبات تطبيق الجودة Quality application requirements
متطلبات تطبيق الجودة  Quality application requirementsمتطلبات تطبيق الجودة  Quality application requirements
متطلبات تطبيق الجودة Quality application requirements
Hayat abdulhamid
 
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdfISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
yousrazeidan1
 
مؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداءمؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداء
alisayed67
 
قائمة المراجعة والتدقيق.pdf
قائمة المراجعة والتدقيق.pdfقائمة المراجعة والتدقيق.pdf
قائمة المراجعة والتدقيق.pdf
HODAHASSAN29
 
محاضرة توعية 9001 عربى
محاضرة توعية 9001 عربىمحاضرة توعية 9001 عربى
محاضرة توعية 9001 عربى
دكتور تامر عبدالله شراكى
 
ورقة ايزو جديدة 9001 2015
ورقة ايزو جديدة 9001 2015ورقة ايزو جديدة 9001 2015
ورقة ايزو جديدة 9001 2015
Hisham Burkan
 
التخطيط التشغيلي
التخطيط التشغيليالتخطيط التشغيلي
التخطيط التشغيليHani Al-Menaii
 
14448472.ppt
14448472.ppt14448472.ppt
14448472.ppt
helamourali
 
حلقات ضبط الجودة
حلقات ضبط الجودةحلقات ضبط الجودة
حلقات ضبط الجودة
Swaitti Sameeh
 
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملةادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
tassadit ALLOUNE
 

What's hot (20)

ISO9001:2015
ISO9001:2015ISO9001:2015
ISO9001:2015
 
Quality control
Quality controlQuality control
Quality control
 
Quality 1
Quality 1Quality 1
Quality 1
 
الأيزو 90001
الأيزو 90001الأيزو 90001
الأيزو 90001
 
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماتهالمحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
المحور الثالث...اختيار استشاري نظام إدارة الجودة والاستفادة من خدماته
 
Introduction to quality management
Introduction to quality managementIntroduction to quality management
Introduction to quality management
 
التميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقيةالتميز المؤسسي نماذج تطبيقية
التميز المؤسسي نماذج تطبيقية
 
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسىدورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
دورة بناء الاهداف ومؤشرات الاداء دكتور مصطفى حامد موسى
 
مواصفات الأيزو 9001.pptx
مواصفات الأيزو 9001.pptxمواصفات الأيزو 9001.pptx
مواصفات الأيزو 9001.pptx
 
متطلبات تطبيق الجودة Quality application requirements
متطلبات تطبيق الجودة  Quality application requirementsمتطلبات تطبيق الجودة  Quality application requirements
متطلبات تطبيق الجودة Quality application requirements
 
إدارة الجودة الشاملة و ايزو 9001
إدارة الجودة الشاملة و ايزو 9001إدارة الجودة الشاملة و ايزو 9001
إدارة الجودة الشاملة و ايزو 9001
 
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdfISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
ISO 9001-2015 Implementation Course.pdf
 
مؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداءمؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداء
 
قائمة المراجعة والتدقيق.pdf
قائمة المراجعة والتدقيق.pdfقائمة المراجعة والتدقيق.pdf
قائمة المراجعة والتدقيق.pdf
 
محاضرة توعية 9001 عربى
محاضرة توعية 9001 عربىمحاضرة توعية 9001 عربى
محاضرة توعية 9001 عربى
 
ورقة ايزو جديدة 9001 2015
ورقة ايزو جديدة 9001 2015ورقة ايزو جديدة 9001 2015
ورقة ايزو جديدة 9001 2015
 
التخطيط التشغيلي
التخطيط التشغيليالتخطيط التشغيلي
التخطيط التشغيلي
 
14448472.ppt
14448472.ppt14448472.ppt
14448472.ppt
 
حلقات ضبط الجودة
حلقات ضبط الجودةحلقات ضبط الجودة
حلقات ضبط الجودة
 
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملةادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
 

Similar to المحور الرابع...تخطيط وتنفيذ وتطبيق نظام إدارة الجودة

Iso Standard 19011 2002 Arabic
Iso Standard  19011 2002 ArabicIso Standard  19011 2002 Arabic
Iso Standard 19011 2002 ArabicOssama Ismail
 
_الاسبوع الثانى Quality.pptx
_الاسبوع الثانى  Quality.pptx_الاسبوع الثانى  Quality.pptx
_الاسبوع الثانى Quality.pptx
ssuser046cff
 
14531149.ppt
14531149.ppt14531149.ppt
14531149.ppt
BayanRihawi2
 
ماذا سنستفيد من الأيزو؟
ماذا سنستفيد من الأيزو؟ ماذا سنستفيد من الأيزو؟
ماذا سنستفيد من الأيزو؟
Mohamed Ramadan
 
ضمان جودة البرمجيات
ضمان جودة البرمجياتضمان جودة البرمجيات
ضمان جودة البرمجيات
Abdullah Elaogali
 
تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)Eldaw Ali Yousif
 
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptxUnbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
malikaalghaili
 
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptxUnbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
malikaalghaili
 
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.pptالتوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
RedhaElhuni
 
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02Usama Waly
 
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح صادومة.ppt
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح  صادومة.pptمحاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح  صادومة.ppt
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح صادومة.ppt
OsamaAbdelaziz15
 
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdfأهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
جرافيتي للإستشارات الادارية
 
Labs management system requirements
Labs management system requirements Labs management system requirements
Labs management system requirements
Mohamed Fayed
 
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1fatima_noman
 
تقييم الاستراتيجية.ppt
تقييم الاستراتيجية.pptتقييم الاستراتيجية.ppt
تقييم الاستراتيجية.ppt
AliLebee
 
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvementالتحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
HananZayed4
 
الرقابة الادارية .pptx
الرقابة الادارية .pptxالرقابة الادارية .pptx
الرقابة الادارية .pptx
KhaledMohamed86176
 
المحور الخامس ...مراجعة الإدارة
المحور الخامس ...مراجعة الإدارةالمحور الخامس ...مراجعة الإدارة
المحور الخامس ...مراجعة الإدارة
hossam1a2
 
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systemsWorkshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
RCREEE
 
ISO 9001 : 2015_ Training on ISO System
ISO 9001 : 2015_  Training on ISO SystemISO 9001 : 2015_  Training on ISO System
ISO 9001 : 2015_ Training on ISO System
mohamedelsayed633918
 

Similar to المحور الرابع...تخطيط وتنفيذ وتطبيق نظام إدارة الجودة (20)

Iso Standard 19011 2002 Arabic
Iso Standard  19011 2002 ArabicIso Standard  19011 2002 Arabic
Iso Standard 19011 2002 Arabic
 
_الاسبوع الثانى Quality.pptx
_الاسبوع الثانى  Quality.pptx_الاسبوع الثانى  Quality.pptx
_الاسبوع الثانى Quality.pptx
 
14531149.ppt
14531149.ppt14531149.ppt
14531149.ppt
 
ماذا سنستفيد من الأيزو؟
ماذا سنستفيد من الأيزو؟ ماذا سنستفيد من الأيزو؟
ماذا سنستفيد من الأيزو؟
 
ضمان جودة البرمجيات
ضمان جودة البرمجياتضمان جودة البرمجيات
ضمان جودة البرمجيات
 
تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)تقييم الاداء-(3)
تقييم الاداء-(3)
 
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptxUnbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
 
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptxUnbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
Unbranded Internal Control Toolkit Guide AR.pptx
 
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.pptالتوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
التوعية بنظام الجودة مع الخطوات العشر للوصول للايزو.ppt
 
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02
Isostandard190112002arabic 12672451615219-phpapp02
 
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح صادومة.ppt
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح  صادومة.pptمحاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح  صادومة.ppt
محاضرة رائعة الجودة الشاملة صلاح صادومة.ppt
 
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdfأهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
 
Labs management system requirements
Labs management system requirements Labs management system requirements
Labs management system requirements
 
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
نظام ادارة وتقييم الاداء الفردي معدل1
 
تقييم الاستراتيجية.ppt
تقييم الاستراتيجية.pptتقييم الاستراتيجية.ppt
تقييم الاستراتيجية.ppt
 
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvementالتحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
التحسين المستمر.pdf Continuous Improvement
 
الرقابة الادارية .pptx
الرقابة الادارية .pptxالرقابة الادارية .pptx
الرقابة الادارية .pptx
 
المحور الخامس ...مراجعة الإدارة
المحور الخامس ...مراجعة الإدارةالمحور الخامس ...مراجعة الإدارة
المحور الخامس ...مراجعة الإدارة
 
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systemsWorkshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
Workshop on ee labels 2011 day 2 session 1 quality systems
 
ISO 9001 : 2015_ Training on ISO System
ISO 9001 : 2015_  Training on ISO SystemISO 9001 : 2015_  Training on ISO System
ISO 9001 : 2015_ Training on ISO System
 

المحور الرابع...تخطيط وتنفيذ وتطبيق نظام إدارة الجودة

  • 1. ‫الرابع‬ ‫المحور‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تخطيط‬
  • 2. ‫الرئيسية‬ ‫األفكار‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬‫الجودة‬ 1 ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ 2
  • 3. 1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬ ‫جوران‬ ‫يلخص‬Juran‫خطوات‬‫يلى‬ ‫بما‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫للجودة‬ ‫التخطيط‬ 0103 ‫رئيسية‬ ‫أهدافا‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬ ‫ينبغي‬ ‫فرعية‬ ‫أهداف‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫تنبثق‬ ‫األهداف‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫الرئيسية‬ ‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫احتياجات‬ ‫عميل‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫المعيار‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫توفيرها‬ ‫ينبغي‬ ‫بالجودة‬ ‫الرئيسي‬‫للجودة‬ ‫العميل‬ ‫احتياجات‬ ‫تحديد‬ 0204 ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫أو‬ ‫يتأثر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالعميل‬ ‫ويقصد‬ ‫عميل‬ ‫أهم‬ ‫هو‬ ‫والمستهلك‬ ،‫الجودة‬ ‫اهداف‬ ‫من‬ ‫الموردون‬ ‫فيها‬ ‫ويؤثر‬ ،‫بها‬ ‫يتأثر‬ ‫من‬ ‫المنتجون‬ ‫،وكذلك‬ ‫الخارجيين‬ ‫العمالء‬ ‫الداخليين‬ ‫العمالء‬ ‫العميل‬ ‫تحديد‬‫تناسب‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المالمح‬ ‫تلك‬ ‫التصميم‬ ‫مرحلة‬ ‫وتعتبر‬ ،‫العميل‬ ‫احتياجات‬ ‫تحديد‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬ ‫واالعتبارات‬ ‫السوق‬ ‫احتياجات‬ ‫فيها‬ ‫يراعى‬ ‫القانونية‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬ ‫تحديد‬
  • 4. 2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ Act DoCheck Plan ‫التحسين‬ ‫مرحلة‬ ‫التقييم‬ ‫مرحلة‬ ‫والتدقيق‬ ‫التنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫التخطيط‬ ‫مرحلة‬
  • 5. 2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ ‫التنفيذ‬ 2.2 ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬ ‫النظام‬ ‫إنشاء‬ 2.1 ‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ 2.3 ‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ 2.4 ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫الفريق‬ 2.5
  • 6. 2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫الجودة‬ 2.7 ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ 2.6 ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫النظام‬ ‫على‬ 2.8‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الشهادة‬ 2.9 ‫المستمر‬ ‫التحسين‬ 2.10
  • 7. 2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬ ‫باالتي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬ ‫التمهيدية‬ ‫البداية‬ ‫وضع‬ ‫النظام‬ ‫إلنشاء‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫الشهادة‬ ‫بحافز‬ ‫بالعاملين‬ ‫اجتماع‬ ‫عقد‬ ‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫عدم‬ ‫المناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫قبل‬ ‫البرنامج‬ ‫للتطبيق‬ ‫المناسب‬
  • 8. 2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬ ‫عوامل‬ ‫بعدة‬ ‫النظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫إنشاء‬ ‫يتأثر‬ ‫وهيكلها‬ ‫المنظمة‬ ‫حجم‬ ‫التنظيمي‬ ‫المنظمة‬ ‫بيئة‬‫المرتبطة‬ ‫والظروف‬ ‫التنظيمية‬ ‫بها‬ ‫وأهدافها‬ ‫المختلفة‬ ‫احتياجاتها‬ ‫المحددة‬ ‫المقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫المنتجات‬‫ومدى‬ ‫العمليات‬ ‫ونوع‬ ‫حجم‬ ‫تعقيدها‬
  • 9. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 01 02 03 04 ‫استشارية‬ ‫خدمة‬ ‫طلب‬ ‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الشكل‬
  • 10. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 2.2.1-‫طلب‬‫استشارية‬ ‫خدمة‬ ‫خدمة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫استشارية‬ ‫فنى‬ ‫عرض‬ ‫استالم‬ ‫ومالي‬ ‫العرض‬ ‫حول‬ ‫التفاوض‬ ‫على‬ ‫والتوقيع‬ ‫وقبوله‬ ‫العقد‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫إمداد‬ ‫عن‬ ‫كافية‬ ‫بمعلومات‬ ‫تقرير‬ ‫لعمل‬ ‫المؤسسة‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫حول‬ ‫مبدئي‬
  • 11. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 5 6 7 8 1 2 3 4 ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫لنظام‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬) ‫لنظام‬ ‫المؤسسة‬ ‫لتأهيل‬ ‫العمل‬ ‫مخطط‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫للتطبيق‬ ‫الزمن‬ ‫الجدول‬ ‫على‬ ‫وتعميمه‬ ‫التأهيل‬ ‫بدء‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬‫العليا‬ ‫للمنظمة‬ ‫،فوائد‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫بنظام‬ ‫التعريف‬ ‫النظام،متطلباته،أهدافه،العائد‬ ‫تطبيق‬ ‫والمعنوي‬ ‫المادي‬ ، ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫وأساليب‬ ‫طريقة‬ ‫تحديد‬ ‫والمسئوليات‬ ‫الزيارات،الصالحيات‬ ‫مواعيد‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫التزام‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ 2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
  • 12. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 9 10 11 ‫إلنشاء‬ ‫التوعوية‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬ ‫إقرار‬ ‫النظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫المنظمة‬ ‫ورسالة‬ ‫رؤية‬ ‫صياغة‬ ‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫عمل‬‫أولية‬‫بالمؤسسة‬‫للتعرف‬ ‫الداخل‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫على‬ 2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
  • 13. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 1-‫والتنظيمية‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫المتعلقة‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬. 2-‫التنفي‬ ‫والسياسات‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫اعتماد‬‫ذية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫الجودة‬ ‫لضمان‬. 3-‫األساسية‬ ‫األهداف‬ ‫واعتماد‬ ‫تحديد‬ ‫والرسالة‬‫المستقبلية‬ ‫والرؤية‬. 4-‫التقييم‬ ‫وفرق‬ ‫الجودة‬ ‫لجان‬ ‫على‬ ‫االشراف‬ ‫الميدانية‬. 5-‫العقبات‬ ‫وتذليل‬ ‫التطبيق‬ ‫ومتابعة‬ ‫توجيه‬ ‫وحل‬‫الخالفات‬. 6-‫إدارة‬ ‫لنظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫الجودة‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫قرار‬ ‫نموذج‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫أسم‬ ‫المؤسسة‬)‫لنظام‬ ‫التأهيل‬ ‫لمتطلبات‬ ‫طبقا‬ ‫إدارة‬‫المدير‬ ‫وبرئاسة‬ ‫الجودة‬‫التنفيذي‬ ‫السادة‬ ‫وبعضوية‬ ‫للمؤسسة‬‫المدرجة‬ ‫أدناه‬ ‫أسماؤهم‬: 1- 2- 3- ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫مسئوليات‬ ‫وتكون‬‫النحو‬ ‫التالي‬: 2.2.3-‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬
  • 14. 2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 2.2.4-‫الشكل‬‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬ ‫رئيس‬‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫الجودة‬ ‫مدير‬ ‫التخطيط‬ ‫فريق‬ ‫التدريب‬ ‫فريق‬ ‫والتحسي‬ ‫التطوير‬ ‫فريق‬‫ن‬ ‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ‫التقويم‬ ‫فريق‬‫الجودة‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ ‫فريق‬‫البيان‬ ‫وإدخال‬ ‫للتوثيق‬ ‫فريق‬‫ات‬
  • 15. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬:‫األداء‬ ‫مع‬ ‫الفعلي‬ ‫األداء‬ ‫مقارنة‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫هو‬ ‫المحتمل‬. -‫سؤالين‬ ‫هي‬ ‫جوهرها‬ ‫في‬:-‫نكون؟‬ ‫أن‬ ‫نريد‬ ‫أين‬ ‫نحن؟‬ ‫أين‬ -‫المدخالت‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫األمثل‬ ‫تخصيص‬ ‫بين‬ ‫الفجوات‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬(‫الموارد‬) ‫الحالية‬ ‫المخصصات‬ ‫ومستوى‬. ‫المطلوب‬ ‫تقدير‬‫الفجوة‬‫الممكن‬ ‫تقدير‬ ‫تحقيقها‬ ‫الواجب‬ ‫المباشرة‬ ‫النتيجة‬ ‫هي‬ ‫الفجوة‬
  • 16. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬ ‫نظ‬ ‫وتشخيص‬ ‫تقييم‬‫ام‬ ‫المتبع‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫بنود‬ ‫مع‬ ‫بمقارنته‬ ‫ايزو‬ ‫المواصفة‬ 9001 ‫المتطلبات‬ ‫معرفة‬ ‫القوة‬ ‫ونقاط‬ ‫الناقصة‬ ‫والضعف‬ ‫الفجوة‬ ‫أسباب‬ ‫تحليل‬ ‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫ومتطلبات‬ ‫الحالي‬ ‫ايزو‬ ‫المواصفة‬ 9001 ‫الغير‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬ ‫المطلوب‬ ‫مطابقة‬ ‫المواصفة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
  • 17. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫كائن‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وعيوبه‬ ‫بمشاكله‬ ‫الحالي‬ ‫الفجـوة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫وفقا‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫المواصفة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫ايزو‬9001 ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
  • 18. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫المتاحة‬ ‫والسجالت‬ ‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫دراسة‬ ‫المنظمة‬ ‫عمليات‬ ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫مسح‬ ‫تنفيذ‬ ‫الجودة‬ ‫بثقافة‬ ‫العاملين‬ ‫إدراك‬ ‫استبيان‬ ‫اإلدارية‬ ‫واألنظمة‬ ‫التنظيمية‬ ‫اللوائح‬ ‫دراسة‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫مقابالت‬ ‫وعمل‬ ‫األقسام‬ ‫لجميع‬ ‫تفقدية‬ ‫جولة‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫وعينة‬ ‫المسئولين‬ ‫مع‬
  • 19. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫نتائج‬ ‫الفجوات‬ ‫بيانات‬ ‫تحليل‬(‫فحص‬ ‫قوائم‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬) ً‫ا‬‫إحصائي‬ ‫ومعالجتها‬ ‫والنتائج‬ ‫الدالئل‬ ‫واستخالص‬ ‫القوة‬ ‫جوانب‬ ‫تشخيص‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫في‬ ‫والضعف‬ ‫القياسية‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫الممارسات‬ ‫بين‬ ‫التوافق‬ ‫درجة‬ ‫وبين‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬(‫قياس‬ ‫األداء‬ ‫مؤشر‬) ‫االنطالق‬ ‫نقطة‬ ‫تحديد‬ ‫النظام‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫واألولويات‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫لتحقيق‬
  • 20. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫على‬ ‫مكوناته‬ ‫تعتمد‬ ‫التنفيذ‬ ‫متطلبات‬ ‫الفجو‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬‫ات‬ ‫وتحليلي‬ ‫تقويمي‬‫وسلبيات‬ ‫إيجابيات‬ ‫يتضمن‬ ‫األداء‬ ‫القراءة‬ ‫سهل‬ ً‫ا‬‫،مفسر‬ً‫ا‬‫،دقيق‬ً‫ال‬‫وشام‬ ‫وشواهد‬ ‫أدلة‬ ‫يتضمن‬ ‫وبراهين‬
  • 21. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis 01 03 04 ‫تقرير‬ ‫مكونات‬ ‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ 02 08 07 06 05 ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫المنهجية‬ ‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ ‫المؤسسي‬ ‫السياق‬ ‫تحلي‬ ‫فحص‬ ‫قوائم‬ ‫نتائج‬‫ل‬ ‫التفصيلية‬ ‫الفجوات‬ ‫والفرص‬ ‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫والتهديدات‬(SOWT Analysis) ‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫قائمة‬ ‫المطابقة‬ ‫تفصيلية‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمراحل‬ ‫العامة‬ ‫االستراتيجية‬ ‫التصحيحية‬ ‫لإلجراءات‬ ‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫تكاليف‬ (‫أجهزة‬–‫دورات‬– ‫مالية‬ ‫موارد‬)
  • 22. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫والتعهد‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫اعتماد‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫بتوفير‬ ‫واختيار‬ ‫األساسية‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬ ‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استراتيجية‬ ‫الجودة‬ ‫سياسة‬ ‫إعداد‬ ‫للمنظمة‬ ‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬ 01 02 03 04 ‫واألعمال‬ ‫لألهداف‬ ‫زمنية‬ ‫جدولة‬ ‫والمهام‬ ‫التنف‬ ‫في‬ ‫للبدء‬ ‫المناسب‬ ‫المناخ‬ ‫تهيئة‬‫يذ‬ ‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬ ‫والرؤية‬ ‫والسياسة‬ 05 06 07 ‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫مخرجات‬
  • 23. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الزمنى‬ ‫الجدول‬ ‫شهور‬‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫المهمة‬ ‫م‬ ‫ابريل‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬‫النظام‬ ‫إنشاء‬ 1 ‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 2 ‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ 3 ‫التدريب‬‫والتوعية‬ 4 ‫وتكوين‬ ‫بناء‬‫العمل‬ ‫فرق‬ 5 ‫إعداد‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ 6 ‫تطبيق‬‫الموثق‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ 7 ‫حاالت‬ ‫وإزالة‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ 8 ‫للحصول‬ ‫التسجيل‬‫الشهادة‬ ‫على‬ 9
  • 24. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الصيانة‬ ‫مهندسي‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫الصيانة‬ ‫برنامج‬ ‫تكثيف‬ ‫الوقائية‬ ‫في‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬ ‫المخرجات‬ ‫العامة‬ ‫األهداف‬‫التفصيلي‬ ‫األهداف‬‫ة‬‫البرامج‬‫المنفذون‬ ‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬
  • 25. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫إلى‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬ 50% ‫حتى‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫فبراير‬ ‫شهر‬ ‫شهرين‬ ‫اإلنتاج‬ ‫فنيين‬ ‫الموظفين‬ ‫المستفيدون‬ ‫التنفيذ‬ ‫مدة‬‫الزمنية‬ ‫الفترة‬‫األداء‬ ‫مؤشرات‬ ‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬
  • 26. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision ‫لوضع‬ ‫ذهنية‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫نقطة‬ ‫في‬ ‫المنظمة‬ ‫المستقبل‬ ‫الرؤية‬ ‫الذى‬ ‫الحال‬ ‫تحدد‬ ‫بأن‬ ‫الشركة‬ ‫ترغب‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫المستقبل‬ ‫الرؤية‬ ‫الذى‬ ‫األكبر‬ ‫الحلم‬ ‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫تتمنى‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫المنظمة‬ ‫قادمة‬ ‫زمنية‬ ‫الرؤية‬
  • 27. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫وهدف‬ ‫مقصد‬ ‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision ‫الرؤية‬ ‫ينتهى‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫محدد‬ ‫شيء‬ ‫الغد‬ ‫على‬ ‫تركز‬ ‫غاية‬ ‫وليست‬ ‫وسيلة‬ ‫نوعية‬ ‫وليست‬ ‫كمية‬ ‫المدى‬ ‫وبعيدة‬ ‫ومتوسطة‬ ‫قصيرة‬ ‫خطة‬
  • 28. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫شركة‬ ‫مايكرو‬ ‫سوفت‬ ‫مدرسة‬ ‫تربوية‬ ‫شركة‬ ‫دوالر‬ ‫شركة‬ ‫صافوال‬ ،‫الشمول‬ ،‫الوضوح‬ ،‫االختصار‬ ‫المنطق‬ ،‫االتجاه‬ ‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision ‫الرؤية‬ ‫صياغة‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ‫الرؤية‬ ‫تلخيص‬ ‫بـ‬ ‫مبيعات‬5‫لاير‬ ‫بليون‬ ‫سعودي‬ ‫بـجهود‬500‫موظف‬ ‫في‬5‫سنوات‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫مكتب‬ ‫لكل‬ ‫كمبيوتر‬ ‫منزل‬‫يستخدم‬‫كأداة‬ ‫برامجنا‬ ‫والقيمة‬ ‫الفاعلية‬ ‫لتحقيق‬ ‫نجاح‬ ‫نسبة‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫الطالب‬ ‫الرسمية‬ ‫االمتحانات‬ ‫إلى‬90% ‫في‬ ‫سيارات‬ ‫تأجير‬ ‫شركة‬ ‫أكبر‬ ‫ثالث‬ ‫امريكا‬ 555
  • 29. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الرسالة‬(‫المهمة‬)Mission ‫الرسالة‬ ‫رؤيتها‬ ‫المنظمة‬ ‫ستحقق‬ ‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫هي‬ ‫والطرق‬ ‫واألساليب‬ ‫الوسائل‬ ‫وتحدد‬ ‫ومحددة‬ ‫واضحة‬ ‫الرؤية‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫إليها‬ ‫والحاجة‬ ‫المنظمة‬ ‫وجود‬ ‫سبب‬ ‫تعريف‬ ‫هي‬(‫اختصاصها‬) ‫دورها‬ ‫وتحديد‬‫والغاية‬(‫المنتج‬/‫الخدمة‬)‫الذى‬‫تنتجه‬/‫تقدمه‬. ‫واألهداف‬ ‫الحالة‬ ‫تصف‬ ‫الشركة‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬ ‫الراه‬ ‫الوضع‬ ‫في‬ ‫بتنفيذها‬‫ن‬
  • 30. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫بهدف‬ ‫محدده‬ ‫غير‬ ‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission ‫الرسالة‬ ‫غاية‬ ‫الوقت‬ ‫على‬ ‫تركز‬ ‫الحاضر‬ ‫وتستشعر‬ ‫تحس‬ ‫كمية‬ ‫وليست‬ ‫نوعية‬ ‫حسبه‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫اتجاه‬
  • 31. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫المشاركة‬ ‫المجتمعية‬ ‫الصورة‬ ‫العامة‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫المنظمة؟‬ ‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission ‫الرسالة‬ ‫صياغة‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أنواع‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫المنظمة؟‬ ‫تقدمها‬ ‫أنشطتها؟‬ ‫المنظمة‬ ‫تمارس‬ ‫أين‬ ‫محليا‬/‫إقليميا‬/‫عالميا‬ ‫المستخدمة‬ ‫التقنيات‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫العمل؟‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫االلتزامات‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫التنموية؟‬ ‫عن‬ ‫االنطباعات‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المنظمة‬ ‫هويتها؟‬ ‫و‬ ‫المتعاملين‬ ‫الخدمات‬ ‫المكان‬ ‫التقنية‬
  • 32. 2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis ‫الخليجي‬ ‫اإلبداع‬ ‫شركة‬ ‫رسالة‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ ‫رسالة‬ ‫تربوية‬ ‫مدرسة‬ ‫رسالة‬ ً‫ا‬‫واعي‬ ً‫ال‬‫جي‬ ‫بناء‬ ‫يحترم‬ ً‫ا‬‫مثقف‬ ‫ويلم‬ ‫المواطنة‬ ‫دولته‬ ‫بثقافة‬ ‫تنمية‬‫وتنفيذ‬ ‫وإدارة‬ ‫مشروعات‬ ‫تطوير‬‫التعليم‬ ‫العالي‬‫في‬‫إطار‬ ‫الجودة‬ ‫من‬ ‫والكفاءة‬ ‫العربية‬ ‫الشركة‬ ‫الرائدة‬‫في‬ ‫االستشارات‬ ‫والتدريب‬‫القيادي‬ ‫واإلداري‬ ‫تجمع‬ ‫وااللكتروني‬ ‫بين‬‫األصالة‬ ‫واإلبداع‬ ‫للرسالة‬ ‫أمثلة‬
  • 33. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫المؤسسة‬ ‫تلك‬ ‫لثقافة‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫يتطلب‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫مبدأ‬ ‫أي‬ ‫إدخال‬ ‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫ألقاء‬ ‫التقليدية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الثقافة‬ ‫عن‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تختلف‬ ‫الجودة‬ ‫ثقافة‬ ‫الجديد‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫وأدوات‬ ‫بأساليب‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬ ‫وتعليم‬ ‫توعية‬ 01 02 03 04 ‫لماذا؟‬
  • 34. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬ ‫الجودة‬ ‫ونشأة‬ ‫مفهوم‬ ‫تطبيق‬ ‫وأهمية‬ ‫فوائد‬ ‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ ‫متطلبات‬‫نظام‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫ودور‬ ‫الجودة‬ ‫فيه‬ ‫الجودة‬ ‫مبادئ‬ ‫ببنود‬ ‫والتوعية‬ ‫ايزو‬ ‫المواصفة‬ 9001‫وكيفية‬ ‫تطبيقها‬
  • 35. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫موجه‬ ‫التدريب‬‫لجميع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫مبنى‬ ‫التدريب‬ ‫االحتياجات‬ ‫العاملين‬ ‫بتدريب‬ ‫االهتمام‬ ‫الجدد‬ ‫والمستمر‬ ‫الفعال‬ ‫التدريب‬ ‫األداء‬ ‫تحسين‬ ‫بهدف‬ ‫والعمليات‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫زيادة‬ ‫للتدريب‬ ‫المخصصة‬ ‫التدريب‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫ألصناف‬ ‫المناسبة‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫العاملين‬ ‫متطلبات‬ ‫رئيسية‬ ‫للتدريب‬ ‫العكسية‬ ‫التغذية‬‫لتقيي‬‫م‬ ‫المتدريب‬
  • 36. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫دورة‬ ‫التدريب‬ ‫الهدف‬ ‫االحتياجات‬ ‫التدريبية‬ ‫العملية‬ ‫التدريبية‬ ‫التطبيق‬ ‫التقويم‬ ‫الدروس‬ ‫المستفادة‬ ‫المقترحة‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬: 1-‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬ ‫للمنظمة‬. 2-‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫توثيق‬‫الجودة‬. 3-‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬.
  • 37. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫والرقابة‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ‫العمليات‬ ‫على‬ ‫ومستندات‬ ‫وثائق‬ ‫إنشاء‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ‫النظام‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫معالجة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬ ‫سياسة‬ ‫الجودة‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫وتحديد‬ ‫العمالء‬ ‫رضا‬ ‫قياس‬ ‫احتياجاتهم‬ ‫والعامة‬ ‫األساسية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫والنماذج‬ ‫والتعليمات‬ ‫توثيق‬ ‫نظام‬ ‫إدارة‬ ‫الجودة‬
  • 38. 2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬‫الموظفين‬ (15-20)‫اإلدارات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫متمي‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫الحاصلين‬ ‫واألقسام‬‫ز‬ ‫لنظام‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫لمهمة‬ ‫التأهيل‬ ‫المواصفة‬ ‫حسب‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ISO 19011 ‫الداخ‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬‫لي‬ ‫معتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫مدققي‬ ‫دورة‬ ‫إقامة‬ ‫ومنحهم‬ ‫المؤسسة‬ ‫منتسبي‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫معتمد‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫شهادة‬
  • 39. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ً‫ا‬‫مع‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫مشترك‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫الفريق‬ ‫داخل‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫جماعات‬ ‫هي‬ ‫أو‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنسيق‬ ‫تتطلب‬ ‫محددة‬ ‫مهمة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫والتفاعل‬ ‫الفريق‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫الجودة‬ ‫تحسين‬ ‫مجال‬ ‫الحاصل‬ ‫التقدم‬ ‫مدى‬ ‫ومراقبة‬ ‫متابعة‬ ‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬
  • 40. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فرق‬ ‫تكوين‬ ‫أهداف‬ ‫طرح‬ ‫األفكار‬ ‫التطبيقي‬‫ة‬ ‫عالج‬ ‫المشكالت‬ ‫الفريق‬ ‫إعداد‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫الجودة‬
  • 41. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫الهدر‬ ‫مستوى‬ ‫ارتفاع‬ ‫والتذمر‬ ‫الشكاوى‬ ‫ازدياد‬ ‫المنظمة‬ ‫أفراد‬ ‫بين‬ ‫والعداء‬ ‫الصراع‬ ‫مظاهر‬ ‫االجتماعات‬ ‫فاعلية‬ ‫عدم‬ ‫للتغير‬ ‫المقاومة‬ ‫المستفيدين‬ ‫شكاوى‬ ‫زيادة‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬ ‫مؤشرات‬ ‫لبناء‬ ‫الحاجة‬ ‫الفريق‬ ‫وااللتزام‬ ‫الوالء‬ ‫ضعف‬
  • 42. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫،مناخ‬ ‫للتحفيز‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬ ‫للعمل‬ ‫مناسب‬ ‫بالفخر‬ ‫العاملين‬ ‫إشعار‬ ‫الجماعي‬ ‫بأدائهم‬ ‫المشترك‬ ‫اإلحساس‬ ‫بالمسئولية‬ ‫للمتغيرات‬ ‫أسرع‬ ‫استجابة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفعال‬ ‫التفويض‬ ‫المدراء‬ ‫قبل‬ ‫المشكالت‬ ‫توقع‬ ‫حلول‬ ‫،وتقديم‬ ‫حدوثها‬ ‫االتصاالت‬ ‫فعالية‬ ‫زيادة‬ ‫بناء‬ ‫فوائد‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫وتقديم‬ ‫المبادرات‬ ‫تشجيع‬ ‫االقتراحات‬
  • 43. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫المثالي‬ ‫العدد‬‫ألعضاء‬ ‫الفريق‬(3-10) ‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫ضرورة‬ ‫ووضوح‬ ‫بدقة‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫منح‬ ‫الصالحيات‬ ‫مادية‬ ‫حوافز‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫ومعنوية‬ ‫أعضاء‬ ‫تدريب‬ ‫ضرورة‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫تزويد‬ ‫الالزمة‬ ‫بالمعلومات‬ ‫بناء‬ ‫متطلبات‬ ‫عمل‬ ‫فرق‬ ‫فعالة‬
  • 44. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫للجودة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬ ‫الرئيسية‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫التحسين‬ ‫فريق‬ ‫المستمر‬ ‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫فرق‬ ‫التنظيم‬‫اإلداري‬‫الجودة‬ ‫لتطبيق‬
  • 45. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫اإلدارات‬ ‫مدراء‬‫الجودة‬ ‫لجنة‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫الجودة‬ ‫وتوكيد‬ ‫ضبط‬ ‫وحدة‬ ‫فريق‬ ‫العمل‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫المتفاعلة‬ ‫الجهات‬
  • 46. 2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬ ‫عناصر‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫منسق‬ ‫سكرتير‬ ‫اعضاء‬ ‫رئيس‬
  • 47. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫عنصر‬ ‫أو‬ ‫صورة‬ ‫أو‬ ‫رمز‬ ‫هو‬ ‫على‬ ‫للداللة‬ ‫يستعمل‬ ‫مرئي‬ ‫معينة‬ ‫سلعة‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫عالمة‬ ‫المستهلك‬ ‫بين‬ ‫ثقة‬ ‫عالمة‬ ‫والشركة‬‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫أو‬ ‫الشعار‬(‫المنظمة‬ ‫شعار‬)Logo ‫شعار‬‫المنظمة‬ ‫بسيطا‬ ‫الشعار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫يمثل‬‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أيضا‬ ‫الشعار‬ ‫أو‬ ‫دول‬ ‫اتحاد‬ ‫أو‬ ‫مدينة‬ ‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫منظمات‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫الشركة‬ ‫لنشاط‬ ‫فلسفة‬ ‫في‬ ‫ترتبط‬ ‫بطريقة‬ ‫وخدماتها‬ ‫ذهنك‬
  • 48. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫نية‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫بيان‬ ‫هي‬/‫فريق‬ ‫نوايا‬ ‫بالجودة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫الجودة‬ ‫سياسة‬ ‫الجودة‬ ‫سياسة‬Quality Policy ‫عن‬ ‫العمالء‬ ‫إلى‬ ‫رسالة‬ ‫إرسال‬ ‫اإلدارة‬ ‫جودة‬ ‫نظام‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫التجارية‬ ‫لمؤسستك‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫ضمن‬ ‫دمجها‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬ ‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫نشر‬ ‫يجب‬ ‫العاملين‬ ‫بعمله‬ ‫ترتبط‬ ‫كيف‬ ‫عامل‬ ‫كل‬ ‫يعي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بسيطة‬ ‫عبارات‬ ‫في‬ ‫صياغتها‬ ‫يتم‬ ‫عليك‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫القيام‬
  • 49. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫مراعية‬ ‫للمتطلبات‬ ‫السارية‬ ‫خاضعة‬ ‫للمراقبة‬ ‫متوافقة‬ ‫سياسة‬ ‫مع‬ ‫الجودة‬ ‫تعزز‬ ‫رضا‬ ‫الزبون‬ ‫محدثة‬ ‫حسب‬ ‫الحاجة‬ ‫السياسة‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫قياس‬ ‫مبلغة‬ ‫للجميع‬ ‫الجودة‬ ‫أهداف‬Quality Objective ‫بالجودة‬ ‫والمتعلق‬ ‫إليه‬ ‫نهدف‬ ‫أو‬ ‫ننشده‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحليل‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬SMART‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحليل‬ ‫محددة‬ Specific S ‫للقياس‬ ‫قابلة‬ Measurable M ‫يمكن‬‫تحقيقها‬ Achievable A ‫واقعية‬ Realistic R ‫بوقت‬ ‫محددة‬ Time - Bound T ‫الجودة‬ ‫أهداف‬
  • 50. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫العاملين‬ ‫كفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬ ‫جديدة‬ ‫أسواق‬ ‫ثالث‬ ‫فتح‬ ‫أعوام‬ ‫أربعة‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حجم‬ ‫زيادة‬ ‫بنسبة‬ ‫السوق‬30%‫خالل‬ ‫السنة‬ ‫المبيعات‬ ‫زيادة‬ ‫جديد‬ ‫منتج‬ ‫إضافة‬ ‫إنتاجي‬ ‫خط‬ ‫استحداث‬ ‫الجودة‬ ‫ألهداف‬ ‫أمثلة‬
  • 51. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ 4-‫الجدد‬ ‫الموظفين‬ ‫لتدريب‬. 5-‫للشركة‬ ‫المختلفة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫للتعريف‬. 6-‫للمراجعين‬ ‫بالنسبة‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫مراجعة‬ ‫الخارجيين‬. 7-‫الشركة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫تحميله‬ ‫يتم‬. 8-‫مرجع‬‫األعمال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يحتوى‬ ‫أساسي‬ ‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬ ‫الجودة‬ ‫وإجراءات‬ ‫وأنشطة‬ ‫التنظيمي‬ ‫والهيكل‬ ‫بها‬‫لإلدارات‬. 9-‫يشتمل‬‫والتعريفات‬ ‫المصطلحات‬ ‫على‬ ‫والمواصفات‬. ‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫مجلد‬ ‫في‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للوثائق‬ ‫تجميع‬ ‫هو‬ ‫واحد‬. ‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫ايزو‬ ‫مواصفة‬ ‫في‬ ‫مطلوب‬ ‫غير‬9001 ‫لعام‬2015‫ضرورة‬ ‫وجوده‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫األتية‬ ‫لألسباب‬: 1-‫لبعض‬ ‫التطبيق‬ ‫عدم‬ ‫شروط‬ ‫لتفسير‬ ‫البنود‬. 2-‫نطاق‬ ‫تعريف‬/‫المنظمة‬ ‫عمل‬ ‫مجال‬ ‫بها‬ ‫المختلفة‬ ‫العمليات‬ ‫وتداخل‬. 3-‫بالشركة‬ ‫للتعريف‬«‫كتيب‬»‫للعمالء‬ ‫والموظفين‬. ‫الجودة‬ ‫دليل‬Quality Manual
  • 52. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬ ‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬ ‫الهدف‬ ‫يوضح‬‫موجزة‬ ‫بصورة‬ ‫اإلجراء‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ 1 ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫اإلجراء‬ ‫بتطبيق‬ ‫تتأثر‬ ‫التي‬ ‫واألنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫نطاق‬ ‫يوضح‬ ‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬.....‫الخ‬ ‫التطبيق‬ ‫مجال‬ 2 ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫مسئولية‬ ‫المسئولين‬ ‫المسئولية‬ 3 ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫االختصارات‬ ‫أو‬ ‫المصطلحات‬ ‫مدلول‬ ‫يوضح‬(‫إن‬ ‫وجدت‬) ‫التعريفات‬ 4 ‫اإلجـــــــراء‬Procedure ‫لتنفيذ‬ ‫محددة‬ ‫طريقة‬ ‫هو‬‫مرحلة‬ ‫لكل‬ ‫المسئوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النشاط‬(‫نفعل‬ ‫ماذا‬)
  • 53. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬ ‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬ ‫يوضح‬‫لها‬ ‫الحفظ‬ ‫ومدة‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫النماذج‬ ‫وأكواد‬ ‫أسماء‬ ‫النماذج‬ 5 ‫لتتابع‬ ‫شرح‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المطلوبة‬ ‫الخطوات‬ ‫خطوة‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫والمسئول‬ ‫العمل‬ ‫خطوات‬ 6 ‫يكتب‬‫المستخدمة‬ ‫والقياسية‬ ‫الدولية‬ ‫المواصفات‬ ‫ورقم‬ ‫أسم‬ ‫المستخدمة‬ ‫المراجع‬ 7 ‫الوسائل‬‫وقياس‬ ‫التدفق‬ ‫خرائط‬ ‫مثل‬ ‫العمليات‬ ‫وضبط‬ ‫لمراقبة‬ ‫المستخدمة‬ ‫التوضيحية‬ ‫والرسوم‬ ‫والمرفقات‬ ‫اإلداء‬ ‫مؤشر‬. ‫العمليات‬ ‫ضبط‬ 8 ‫اإلجـــــــراء‬Procedure
  • 54. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫واعتمادها‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬ ‫وثيقة‬ ‫هي‬ ‫األقسام‬ ‫أو‬ ‫اإلدارات‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬ ‫منها‬ ‫أشكال‬ ‫وتأخذ‬... ‫السياسة‬–‫الجودة‬ ‫دليل‬–‫اإلجراء‬ –‫العمل‬ ‫تعليمات‬–‫العمل‬ ‫خطة‬– ‫التدفق‬ ‫خريطة‬–‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬– ‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬ ‫داخلية‬‫خارجية‬ ‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫وثيقة‬ ‫أي‬ ‫هي‬ ‫مثل‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫تشغيل‬ ‫وأدلة‬ ‫والمراجع‬ ‫القوانين‬ ‫المحلية‬ ‫والمواصفات‬ ‫األجهزة‬ ‫والعالمية‬.....‫عالقة‬ ‫ولها‬ ‫الخ‬ ‫الخدمة‬ ‫بجودة‬. ‫الوثيقة‬Document ‫وضبطها‬ ‫األنشطة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫إليه‬ ‫يرجع‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫تأخذ‬ ‫معنى‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫هي‬ ‫أنواع‬ ‫الوثيق‬‫ة‬
  • 55. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫التوثيق‬ ‫التوثيق‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬ 1-‫نشاطها‬ ‫ونوع‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬. 2-‫وتداخلها‬ ‫العمليات‬ ‫تعقد‬. 3-‫األفراد‬ ‫كفاءة‬. ‫التوثيق‬ ‫فوائد‬ 1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وصف‬ ‫للمنشأة‬. 2-‫قدرة‬ ‫المهتمة‬ ‫لألطراف‬ ‫يظهر‬ ‫المنشأة‬ 3-‫تنجز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫يحدد‬ ‫المتطلبات‬ ‫لتحقيق‬ ‫األعمال‬ ‫المحددة‬. ‫التوثيق‬ ‫أسباب‬ 1-‫شهادة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫شرط‬ ‫النظام‬ ‫مطابقة‬. 2-‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للتدقيق‬ ‫مرجع‬ ‫المانحة‬. 3-‫األساسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫ايزو‬ ‫لمواصفة‬9001 ‫الوثائق‬ ‫إعداد‬ ‫أسلوب‬ 1-‫العمليات‬ ‫تحديد‬. 2-‫العمليات‬ ‫بين‬ ‫التداخالت‬ ‫فهم‬. 3-‫العمليات‬ ‫توثيق‬.
  • 56. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫سجل‬ ‫إلى‬ ‫تعبئتها‬ ‫بعد‬ ‫تتحول‬‫وثيقة‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫النموذج‬Form ‫النشاط‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫إلعطاء‬ ‫المحققة‬ ‫النتائج‬ ‫لتوثيق‬ ‫المستخدمة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫المحتوى‬ ‫م‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫اتفاقية‬‫استالم‬ 1 ‫بيانات‬‫معين‬ ‫لنشاط‬ ‫توثيقية‬ ،‫حقيقية‬ 2 ‫اسعار‬ ‫عروض‬ ‫من‬ ‫منقولة‬ ‫بيانات‬ 3 ‫تقرير‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫نتائج‬‫نشاط‬ ‫عن‬ 4 ‫يشتمل‬ ‫قد‬ ‫النموذج‬ ‫على‬
  • 57. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫باألمور‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫السجل‬Record ‫معين‬ ‫نشاط‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫تبين‬ ‫وثيقة‬ ‫هو‬ ‫مثال‬ ‫النوع‬ ‫م‬ ‫الميالد‬ ‫شهادة‬ ‫سجل‬ ‫مدى‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬ ‫الحياة‬ 1 ‫أوامر‬ ‫سجل‬‫الشراء‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬ 2 ‫الصيانة‬ ‫سجل‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ 3 ‫السجالت‬ ‫أنواع‬
  • 58. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫التكويد‬Coding ‫معل‬ ‫إلى‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫تحويل‬ ‫عملية‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫لمحتوى‬ ‫تنسيق‬‫ومات‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫الدليل‬ ‫أو‬ ‫االجراء‬ ‫لرمز‬ ‫فقط‬ ‫اإلشارة‬ ‫فيه‬ ‫يتم‬ ‫بسيط‬ ‫منها‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ‫للتكويد‬‫عليمات‬ ‫اإلجراء‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫واإلدارة‬ ‫الشركة‬ ‫أسم‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫لتشمل‬ ‫شمولية‬ ‫اكثر‬ ‫طرق‬ ‫ويوجد‬ ‫العمل‬. ‫لإلدارات‬ ‫اختصار‬‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫للرموز‬ ‫اختصار‬ WH ‫المخازن‬ QA ‫توكي‬‫الجودة‬ ‫د‬ Procedure ‫اإلجراء‬(P) PLN ‫التخطيط‬ QC ‫الجودة‬ ‫رقابة‬ Form ‫النموذج‬(F) PUR ‫المشتريات‬ PRO ‫اإلنتاج‬ Record ‫السجل‬(R) MAR ‫المبيعات‬ HR ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ Work Instruction ‫العمل‬ ‫تعليمات‬(WI) IT ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ MIN ‫الصيانة‬ Manual ‫الدليل‬(M)
  • 59. ‫تكويد‬ ‫تعليمات‬ ‫العمل‬ ‫تكويد‬ ‫النماذج‬ ‫باإلجراء‬ ‫تكويد‬ ‫اإلجراء‬ 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫تكويد‬ ‫الدليل‬ 1 2 31 2 3 4 51 2 31 2 3 M—»Manual WI—»Work Instructions FP—»Form Procedure P—»Procedure ‫رقم‬ ‫الخانة‬1 ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫رقم‬ ‫الخانة‬2 ‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫الدليل‬ ‫كود‬ ‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01 ‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫كود‬ ‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01 ‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫النموذج‬ ‫كود‬ ‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01 ‫من‬ ‫مكون‬ ‫اإلجراءعدد‬ ‫كود‬ ‫رقمين‬‫من‬ ‫بدأ‬ 01 ‫رقم‬ ‫الخانة‬3 ----- ----- ‫فاصل‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬4 ----- ----- ‫اإلجراء‬ ‫كود‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬5 P - 01FP - 01 - 03WI - 01M - 01 ‫رقم‬ ‫إجراء‬(1)‫رقم‬ ‫النموذج‬(1)‫رقم‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬(3)‫رقم‬ ‫دليل‬(1) ‫رقم‬ ‫عمل‬ ‫تعليمات‬(1)
  • 60. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫غير‬ ‫الوثائق‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أسود‬ ‫خارج‬ ‫الموزعة‬ ‫مثل‬ ً‫ا‬‫وثائقي‬ ‫المراقبة‬ ‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أحمر‬ ‫الملغاة‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬‫المعتمدة‬ ‫النسخ‬ ‫حيث‬ ‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫الموزعة‬ ‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫تختم‬ ‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬ ‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫ختم‬ ‫ويتم‬ CONTROLLED ORIGINAL CANCELLEDUNCONTROLLED ‫الوثائق‬ ‫ضبط‬ ‫أختام‬Seals ‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫تمييز‬ ‫لغرض‬ ‫تستخدم‬ ‫أختام‬ ‫هي‬
  • 61. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫بسيطة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫يراعى‬ ‫قصيرة‬ ‫وجمل‬ ‫وعين‬ ‫والنطاق‬ ‫الغرض‬ ‫حدد‬ ‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫الناس‬ ‫المهمة‬ ‫مناسب‬ ‫شكل‬ ‫اختيار‬ ‫طريقة‬ ‫باستخدام‬ ‫لعرضها‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫السرد‬ ‫التوضيحية‬ ‫المستخدمة‬ ‫األدوات‬ ‫أذكر‬ ‫السالمة‬ ‫ومتطلبات‬ ‫كتابتها‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬ ‫إدارة‬ ‫قاعدة‬ ‫استخدام‬ ‫المحتوى‬ ‫متى؟‬ ‫أين؟‬ ‫ماذا؟‬ ‫من؟‬ ‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫تعليمات‬‫العمل‬ ‫تفصيلية‬ ‫طريقة‬‫النشاط‬ ‫ألداء‬ (‫نعمل؟‬ ‫كيف‬)‫أو‬ ‫بها‬ ‫لالسترشاد‬ ‫بدقة‬ ‫اتباعها‬ ‫العمل‬ ‫تعليمات‬Work Instructions
  • 62. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫أو‬ ‫عملية‬ ‫لوصف‬ ‫بسيطة‬ ‫طريقة‬ ‫نشاط‬ ‫التدفق‬ ‫خريطة‬‫تعبير‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫يمثل‬ ‫جواب‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫منطقي‬ ‫قرار‬ ‫أثناء‬ ‫البيانات‬ ‫إدخال‬ ‫يمثل‬ ‫إخراجها‬ ‫أو‬ ‫البرنامج‬ ‫إدخال‬/‫إخراج‬ ‫نهاية‬ ‫أو‬ ‫بداية‬ ‫يمثل‬ ‫الخريطة‬ ‫بداية‬/‫نهاية‬ ‫معالجة‬ ‫عملية‬ ‫يمثل‬ ‫البيانات‬ ‫عملية‬‫التدفق‬ ‫خريطة‬ Flow Chart ‫برنامج‬ ‫بأستخدام‬ ‫الرسم‬ ‫يتم‬(Visio Microsoft) ‫التدفق‬ ‫خريطة‬Flow Chart
  • 64. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫العالقات‬ ‫لتوضيح‬ ‫بيانية‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫اإلدارات‬ ‫بين‬ ‫االتصاالت‬ ‫وخطوط‬ ‫التنظيمية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫العاملين‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫المؤسسة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫موجه‬ ‫والتنظيم‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬Organization Chart ‫المؤسسة‬ ‫عمل‬ ‫أسلوب‬ ‫يحدد‬ ‫التنظيم‬ ‫هيكلة‬ ‫ونتائجها‬ ‫تجاه‬ ‫لألفراد‬ ‫منظار‬ ‫المحيطة‬ ‫والبيئة‬ ‫مؤسستهم‬ ‫الذى‬ ‫التدرج‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتميز‬ ‫العامودية‬ ‫العالقات‬ ‫يحدد‬ ‫بين‬ ‫األسفل‬ ‫إلى‬ ‫األعلى‬ ‫من‬ ‫والمرؤوسون‬ ‫الرئيس‬ ‫دور‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫منصب‬ ‫لكل‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫يناسبه‬ ‫التي‬ ‫والتزامات‬ ‫وامتيازات‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫سلوك‬ ‫تحدد‬ ‫رسمي‬ ‫بشكل‬ ‫الدور‬
  • 65. 2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬ Job Description ‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬ ‫المطلوب‬ ‫بالمهام‬ ‫قائمة‬ ‫يمثل‬ ‫الوظيفة‬ ‫شاغر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬ ‫محتواه‬ 1-‫الوظيفة‬ ‫أهداف‬. 2-‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫المسئوليات‬ ‫الوظيفي‬ ‫بالهيكل‬ ‫مرتبطة‬ ‫وهى‬. 3-‫السلطات‬(‫الصالحيات‬) ‫عليها‬ ‫المترتبة‬. 4-‫للوظيفة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المؤهالت‬ ‫العملية‬ ‫والخبرة‬. ‫المسئوليات‬ 1-‫المسئولية‬:‫التزام‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫الوظيفة‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬. 2-‫يقوم‬ ‫مهام‬ ‫أو‬ ‫واجبات‬ ‫عدة‬ ‫تشمل‬ ‫مسئوليته‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫باستكمالها‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫األخرى‬ ‫األنظمة‬ ‫مع‬ ‫التمشي‬ ‫مهمته‬. ‫الصالحيات‬ 1-‫أو‬ ‫واعتماد‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫تشمل‬ ‫إلى‬ ‫األوامر‬ ‫وإصدار‬ ‫موافقة‬ ‫المرؤوسين‬. 2-‫ممنوحة‬ ‫أو‬ ‫تفويضية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬. ‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬Job Description
  • 66. 2.7-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وضع‬‫التي‬ ‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تشكل‬ ‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫كتابة‬‫الذي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫يحقق‬ ‫المتنوعة‬ ‫التدريبية‬ ‫البرامج‬ ‫عقد‬ ‫الداخلي‬ ‫للتدقيق‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫جودة‬ ‫مجموعة‬ ‫تشكيل‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫التدقيق‬ ‫إجراء‬‫المالئم‬ ‫الوثائق‬ ‫ومراجعة‬
  • 67. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬Internal audit ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫يجب‬ ‫ماذا‬ ‫مراجعته؟‬ ‫أنواعها،من‬ ‫ينفذها،مراحلها؟‬ ‫هل‬ ‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ومحايد‬ ‫منطقي‬ ‫فحص‬ ‫هي‬‫أنشطة‬ ‫الجودة‬‫تم‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬ ‫بفاع‬ ‫تنفذ‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تخطيطه‬ ‫األهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫ومناسبة‬ ‫لية‬ ‫تجرى‬ ‫لماذا؟‬ ‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫كيف؟‬ ‫المراجعة‬
  • 68. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫المراجعة‬ ‫الداخلية‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫أهداف‬ 1-‫تحدد‬‫التطابق‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫التطابق‬ ‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫النظام‬ ‫لعناصر‬ ‫المحددة‬. 2-‫تحدد‬‫النظام‬ ‫فعالية‬ ‫مدى‬ ‫المنفذ‬. 3-‫لتحسين‬ ‫فرصة‬ ‫توفر‬‫النظام‬. ‫المراجع‬Auditor ‫إلجراء‬ ‫المؤهل‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫مراجعات‬‫الصالحية‬ ‫ولديه‬ ‫الجودة‬ ‫فــريق‬ ‫رئـيس‬‫المـراجـعة‬Leader auditor ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬‫إدارة‬ ‫المراجعة‬ ‫الـمـراجـع‬‫عليهم‬Auditee ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬ ‫عليهم‬ ‫المراجعة‬
  • 69. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫أول‬ ‫طرف‬ Independent assessment ‫الصناعية‬ ‫المؤسسة‬/‫تدفع‬ ‫الخدمية‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫بغرض‬ ‫المحايد‬ ‫للطرف‬ ‫إلعطائها‬‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫عن‬ ‫محايدة‬ ‫شهادة‬ ‫محددة‬ ‫مواصفات‬ External audit ‫والمراجع‬ ‫المراجعين‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬ ‫عليهم‬‫في‬‫مختلفتين‬ ‫مؤسستين‬ ‫تجارية‬ ‫عالقات‬ ‫بينهما‬ ‫ولكن‬ ‫مشتركة‬ Internal audit ‫بالتنظيم‬ ‫الجودة‬ ‫مراجعي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتم‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫الخاص‬(‫الصناعية‬/ ‫الخدمية‬)‫المراجعين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬ ‫المؤسسة‬ ‫بنفس‬ ‫عليهم‬ ‫والمراجع‬ 03 02 01 ‫المراجعات‬ ‫أنواع‬ ‫طرف‬‫ثان‬‫طرف‬‫ثالث‬ First party auditSecond party auditThird party audit
  • 70. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫عناصر‬ ‫تواجد‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬‫النظام‬ ‫منفذه‬ ‫وأنها‬ ‫المالحظات‬ ‫كل‬ ‫يسجل‬ ‫بنت‬ ً‫ا‬‫واضح‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫ائج‬ ‫المراجعة‬ ‫بأي‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫عوائق‬ ‫المراجعة‬ ‫تعوق‬ ‫رئيسية‬ ‫والمبادئ‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬ ‫أنشطة‬ ‫ومسئوليات‬ ‫المراجع‬ ‫الوثائق‬ ‫يجهز‬‫التي‬‫بها‬ ‫سيعمل‬ (‫التحقق‬ ‫قائمة‬) ‫ومسئوليات‬ ‫أنشطة‬‫ال‬‫مراجع‬ ‫يعمل‬‫في‬‫مجال‬‫المراجعة‬‫المحدد‬ ‫موضوعيا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬
  • 71. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫القرارات‬ ‫يتخذ‬ ‫الفريق‬ ‫يختار‬ ‫المراجعة‬ ‫تقرير‬ ‫يسلم‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫مع‬ ‫االتصال‬ ‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫يجهز‬ ‫قائد‬ ‫مسئوليات‬ ‫المراجعين‬ ‫الداخليين‬ ‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫عمل‬ ‫إدارة‬ ‫الداخليين‬ ‫المراجعين‬ ‫قائد‬ ‫مسئوليات‬
  • 72. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ 2 1‫الجيد‬ ‫المراجع‬ ‫صفات‬ ‫المراجع‬ ‫صفات‬ ‫مرغوبة‬ ‫الغير‬ ‫الصفات‬‫في‬‫المراجع‬ ‫واضح‬ ‫دبلوماسي‬ ‫محايد‬ ‫صريح‬ ‫يجيد‬‫األسئلة‬ ‫صياغة‬ ‫المالحظة‬ ‫على‬ ‫قدرة‬ ‫له‬ ‫متخصص‬ ‫ال‬‫يغضب‬ ‫أمين‬ ‫حكيم‬ ‫متحيز‬ ‫بالجدل‬ ‫مولع‬ ‫ساذج‬ ‫أمين‬ ‫غير‬ ‫عة‬‫بسر‬ ‫يغضب‬ ‫االحتمال‬ ‫قليل‬ ‫متخصص‬ ‫غير‬ ‫مغرض‬ ‫محايد‬ ‫غير‬ ‫كسول‬
  • 73. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫دورة‬ ‫الداخلية‬ ‫للمرجعة‬ ‫سنوية‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الخطة‬ ‫اعتماد‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬ ‫للخطة‬ ‫طبقا‬ ‫المراجعة‬ ‫إعداد‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫إخطار‬ ‫المراجعة‬ ‫بعمل‬ ‫المراجع‬ ‫يقوم‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫تحديد‬ ‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫متابعة‬ ‫المراجعة‬ ‫نتيجة‬‫التقرير‬ ‫تقفيل‬ ‫عدم‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫مطابقة‬
  • 74. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫التحضير‬ Subsequent Action 1-‫وتقديم‬ ‫تجهيز‬‫التقري‬ 2-‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬ 3-‫النتائج‬ ‫تسجيل‬ The Audit 1-‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬ 2-‫المراجعة‬‫الحقيقية‬ 3-‫التقرير‬ ‫تجهيز‬‫المبدئي‬ 4-‫ختامية‬ ‫جلسة‬ Preparation 1-‫التحضير‬‫والتخطيط‬ 2-‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫اختيار‬ 3-‫التمهيدية‬ ‫الزيارات‬ 4-‫األسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫اعداد‬ 5-‫اجتماع‬‫تمهيدي‬‫فريق‬ ‫ألعضاء‬ ‫المراجعة‬ 6-‫التخطيط‬‫التفصيلي‬ 03 02 01 ‫للمراجعة‬ ‫الثالثة‬ ‫المراحل‬ ‫المراجعة‬‫أعمال‬ ‫الحقة‬
  • 75. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫اضح‬‫و‬ ‫دليل‬ ‫على‬‫أن‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تمت‬ ‫ة‬‫للتذكر‬ ‫كمرشد‬ ‫توفر‬ ‫ارية‬‫ر‬‫االستم‬ ‫إعداد‬‫التقرير‬ ‫الختامي‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫للم‬ ‫أثناء‬ ‫ات‬‫ر‬‫المذك‬ ‫وكتابة‬ ‫لجمع‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫الجلسة‬ ‫الختامية‬ ‫التحقق‬ ‫قوائم‬ ‫إعداد‬Check List ‫األكثر‬ ‫والعنصر‬ ‫للمراجعة‬ ‫المرشد‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫ناجحة‬ ‫المراجعة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫أهمية‬ ‫للمراجعة‬ ‫التحقق‬ ‫قوائم‬ ‫التحقق‬ ‫قائمة‬ ‫السبعة‬ ‫األصدقاء‬‫للمراجع‬ ‫اين؟‬ ‫لماذا؟‬ ‫متى؟‬ ‫ماذا؟‬ ‫من؟‬ ‫كيف؟‬ ‫ارنى‬(‫فضلك‬ ‫من‬)
  • 76. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫وأهدافها‬ ‫المراجعة‬ ‫مجال‬ ‫مراجعة‬ ‫العمل‬ ‫وطرق‬ ‫إلجراءات‬ ‫ملخص‬ ‫توضيح‬‫أي‬‫تفاصيل‬‫غير‬ ‫واضحة‬ ‫الجلسة‬ ‫وتاريخ‬ ‫موعد‬ ‫الختامية‬ ‫الموارد‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫والتسهيالت‬ ‫الجلسة‬ ‫االفتتاحية‬ ‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫تقديم‬ ‫االفتتاحية‬ ‫الجلسة‬ ‫اتصال‬ ‫قنوات‬ ‫تحقيق‬
  • 77. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬(‫المراجع‬ ‫يفعله‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬) ‫المراجعة‬ ‫موضوع‬ ‫يعرف‬ ‫إعداد‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والعمليات‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫عن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫يعلم‬ ‫المراجعة‬ ‫يراقب‬ ‫فهم‬ ‫سوء‬ ‫أو‬ ‫لبس‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫يعاون‬ ‫جيدا‬ ً‫ا‬‫مستمع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يقوله‬ ‫لما‬ ‫يستمع‬ ‫العمل‬ ‫أخالقيات‬ ‫يالحظ‬ ‫ملموسة‬ ‫ادله‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫المراجعة‬ ‫يتمم‬ ‫مباشرة‬ ‫الموضوع‬ ‫وفى‬ ‫قصيرة‬ ‫األسئلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫مختصرا‬ ‫يكون‬ ‫ة‬‫العبار‬ ‫تذكر‬KEEP IT SHORT AND SIMPLE (KISS)
  • 78. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫الوثائق‬ ‫نسيان‬ ‫المراوغة‬ ‫الوقت‬ ‫تضييع‬ ‫القوه‬ ‫استخدام‬ ‫تجربه‬ ‫منه‬ ‫مفر‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫الغياب‬ ‫المراجع‬ ‫حيل‬ ‫عليه‬ ‫كثيرا‬ ‫التحدث‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يلعبها‬ ‫التي‬ ‫اللعب‬ ‫االستعدادات‬ ‫نقص‬ ‫متأخرا‬ ‫الوصول‬
  • 79. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫التقرير‬ ‫رقم‬ ‫الوثائ‬ ‫تحديد‬‫ق‬ ‫المرجعية‬ ‫بند‬ ‫التعريف‬ ‫فهرس‬ ‫المحتويات‬ ‫مجال‬ ‫التطبيق‬‫عامة‬ ‫تعليقات‬ ‫اريخ‬‫و‬‫الت‬ ‫التقرير‬ ‫كتابة‬Auditing report ‫المراجعة‬ ‫أثناء‬ ‫المكتشفة‬ ‫الحقائق‬ ‫عن‬ ‫جملة‬ ‫هي‬ ‫محددة‬ ‫بدالئل‬ ‫ومثبته‬ ‫التقرير‬ ‫تنسى‬ ‫ال‬ ‫كتابتهم‬ ‫بالتقرير‬ ‫التقرير‬ ‫محتويات‬ # ‫والمقاييس‬ ‫والغرض‬ ‫المراجعة‬ ‫هدف‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ ‫ثم‬ ‫مقدمة‬ 1 ‫المراجعة‬ ‫مكتشفات‬ ‫عن‬ ‫وملخص‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫عدد‬ 2 ‫الرئيسية‬ ‫واالهتمامات‬ ‫الجيدة‬ ‫النقاط‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ 3 ‫التنفيذ‬ ‫زمن‬ ‫وكذلك‬ ‫اعتمادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬ ‫وصف‬ 4 ‫المراجعة‬ ‫لمكتشفات‬ ‫نتيجة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمقترحات‬ ‫النصائح‬ 5
  • 80. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫المكتشفة‬ ‫العينات‬ ‫شرح‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫واالستنتاجات‬‫الوصول‬ ‫تم‬ ‫اليها‬ ‫االستفسارات‬ ‫ارجاء‬ ‫يطلب‬‫الى‬ ‫الجلسة‬ ‫نهاية‬ ‫االيجابيات‬ ‫بعرض‬ ‫يقوم‬ ‫والسلبيات‬‫توضع‬‫في‬ ‫ملخص‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫تحدد‬ ‫والنصائح‬ ‫المقترحات‬ ‫الجلسة‬ ‫الختامية‬ ‫الشكر‬ ‫يوجه‬‫لإلدارة‬‫على‬ ‫والتعاون‬ ‫المساعدات‬ ‫الختامية‬ ‫الجلسة‬ ‫التقرير‬ ‫اعداد‬ ‫يتم‬‫المبدئي‬
  • 81. 2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬Corrective Actions ‫التصحيحي‬ ‫اإلجراء‬ 1-‫إصالح‬. 2-‫تشغيل‬ ‫إعادة‬(‫سريع‬ ‫إصالح‬.) 3-‫النظم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫تغير‬. ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫متخذ‬ ‫إجراء‬‫تطابق‬‫أو‬ ‫عيوب‬ ‫أو‬ ‫موجود‬‫أي‬‫فيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫موقف‬ ‫من‬‫أجل‬‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫حدوثه‬ ‫منع‬ ‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أنواع‬
  • 82. 2.9-‫التدقيق‬‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخارجي‬ ‫لمقر‬ ‫الخارجي‬ ‫المراجع‬ ‫حضور‬ ‫الشركة‬ ‫للتعريف‬ ‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬ ‫عقد‬ ‫المراجعة‬ ‫بموضوع‬ ‫وتوجيه‬ ‫الختامية‬ ‫الجلسة‬ ‫منح‬ ‫وبيان‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الشكر‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫عليهم‬ ‫المراجع‬ ‫إطالع‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المطابقة‬ ‫على‬ ‫التدقيق‬ ‫عملية‬ ‫إجراء‬ ‫بالشركة‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬ ‫التدقيق‬ ‫الخارجي‬ ‫مانحة‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫انتداب‬ ‫االيزو‬ ‫لشهادة‬ ‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬External Audit ‫بالمؤسسة‬ ‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫إجراء‬
  • 83. 2.10-‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫التحسين‬ ‫المستمر‬ ‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫األداء‬ ‫وتعزيز‬ ‫إلثراء‬ ‫متكرر‬ ‫نشاط‬ ‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫وقود‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫المنظمة‬ ‫حصول‬ ‫وكذلك‬ ‫الداخلي‬ ‫األداء‬ ‫عن‬ ‫العمالء‬ ‫الستجابات‬ ‫معلومات‬ ‫الخارجيين‬. ‫المعلومات‬ ‫مصادر‬ 1-‫العمالء‬ ‫شكاوى‬. 2-‫المبيعات‬ ‫تقارير‬. 3-‫المبيعات‬ ‫حجم‬. 4-‫األسعار‬ ‫في‬ ‫تغيرات‬. 5-‫العمالء‬ ‫مجاالت‬. 6-‫قضائية‬ ‫دعاوى‬. 7-‫حكومية‬ ‫تقارير‬. ‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫عن‬ ‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫اكتشاف‬ ‫يمكن‬ ‫والتحسين‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫طريق‬ ‫العميل‬ ‫ورضا‬ ‫المستمر‬.