More Related Content
Similar to Iso14001checklistarabic 150526101702-lva1-app6892
Similar to Iso14001checklistarabic 150526101702-lva1-app6892 (20)
More from Usama Waly (20)
Iso14001checklistarabic 150526101702-lva1-app6892
- 2. 2
حتقق قائمةنظام مواصفةالبيئية اإلدارة
األيزو:144:10441
املواصفة بندالسـؤالمطابق
غري
مطابق
غري
مطبقمنه التحقق مت ما
1.:عامة متطلبات1.ُنشأةمال قامت هلنظام وتحسين وصيانة وتطبيق وتوثيق بإنشاء
البيئية لإلدارةاأليزو ُتطلباتمل ًاوفق10441؟
2.البيئية؟ اإلدارة نظام تطبيق مجال وتوثيق بتحديد ُنشأةمال قامت هل
1.0البيئية السياسة
3.العـليا اإلدارة قامت هلوتوقيع وإنشاء بتحديدالبيئية؟ السياسة
0.مع السياسة تتناسب هلومنتجات وأنشطة حجم/خدماتُنشأة؟مال
5.السياسة تضمنت هلًاالتزامُلياعال اإلدارة منالتلوث حدوث َنعمب؟
6.السياسة تضمنت هلًاالتزامُلياعال اإلدارة منُستمرمال بالتحسينلنظام
البيئية؟ اإلدارة
7.السياسة تضمنت هلًاالتزاممع بالتوافقالبيئية القانونية ُتطلباتمال
والتشريعية؟ وأنشطتها ُنشأةمال بطبيعة َةقِلَعُتمال
8.ًاالتزام السياسة تضمنت هلمع بالتوافقاألخرى ُتطلباتمالالتي
- 3. 3
ُنشأة؟مال بها تشترك
9.عملية السياسة تضمنت هلالبيئية األهداف ُراجعةمُنشأة؟ملل
14.البيئية السياسة هلَةقَثُوم؟
11.البيئية السياسة هلَـةقُطبم؟
12.البيئية السياسة هلُتوفرةمو َةحُتـامللجميع؟
1.4التخطيط
1.4.:البيئية املظاهر
13.هلقامتإجراء بوضع ُنشأةمالألنشطتها البيئية ُظاهرمال لتحديد
وُنتجاتهام/خدماتهاوتحديدالهامة البيئية المظاهرأن َعقُتومال من التي
بيئية؟ آثار لها يكون
10.ُنشأةملل ُتغيرةمال الظروف ُراعاةم اإلجراء يتضمن هل(التطويرات
أواألنشطة ُنشأةملل ُخططةمال/الخدماتالمعدلة أو الجديدة...)عند
البيئية؟ ِرهَاظَمال تحديد
15.إجراء من باإلستفادة ُنشأةمال تقوم هلالبيئية ِرهَاظَمال تحديد
وتحسينه؟
16.في البيئية ِرهَاظَمال إجراء ُنشأةمال استغلت هلِرهَاظَمال تحديد
- 4. 4
لها يكون أن ِنكُممال من أو ِنكُمي التي البيئيةهام بيئي أثرالبيئة؟ على
17.يتم هلِرالبيئيةهَاظَمبال ُتعلقةمال والبيانات المعلومات تحـديث
َة؟رِمَتُسم بصورة ُنشأةملل
1.4.0
القانونية املتطلبات
واملتطلبات البيئية
األخرى
18.لتحديد إجراء بوضع ُنشأةمال قامت هلالقانونية البيئية ُتطلباتمال
َةقَبُطمال والتشريعات؟
19.لتحديد إجراء بوضع ُنشأةمال قامت هلاألخرى البيئية ُتطلباتمال
؟ بها باإليفاء وتلتزم ُنشأةمال بها تشترك التي
24.يضمن ُنشأةمبال إجراء يوجد هلالوثائق كامل توافرَةقِلَعُتمال
؟ عليها َاظفِحوال والتشريعات القانونية ُتطلباتمبال
21.القانونية ُتطلباتمبال َةقِلَعُتمال والبيانات المعلومات تحديث يتم هل
أي أو والتشريعات البيئيةوتلتزم ُنشأةمال بها تشترك أخرى َاتبُتطلم
بتطبيقها؟
22.ُنشأةمال ُراعيت هلاآلتيه األمورُستهدفاتموال األهداف وضع عند:
-األخرى البيئية ُتطلباتموال البيئية القانونية ُتطلباتمال.
-الهامة البيئية ِرهَـاظَمال.
-االلتزامبمنعالتلوث ُـدوثح.
- 5. 5
1.4.4
َاتفُستهدملوا األهداف
والربنامج(ـرامجبال)
-وتوجهات أراءَةيَعنمال األطراف.
23.هلتمإنشاءُستهدفاتموال األهداف ووضعالوظائف جميع على
ُنشأةمال داخل ُستوياتموال؟
20.هلتتوافقُنشأة؟ملل البيئية السياسة مع ُستهدفاتموال األهداف
25.هلتمتوثيق؟ َاتفُستهدموال األهداف
26.بوضع ُنشأةمال قامت هلاألهـداف لتنفيذ برامجوالمستهدفـات
البيئية؟
27.هلتحديد تمالمسؤوليةلتحقيقُموال األهدافستهدفاتجميع في
ُمال جميع وعلى الوظائفَمال ستوياتَيعنُمبال ةنشأة؟
28.وضع تم هلالجدول(اإلطـار)الزمنيلتحقيقاألهداف هذه
ُموالستهدفات؟
29.َةعَبُتام يتم هلتنفيذالبيئي البرنامجُنشأةمال داخل؟
34.من ُنشأةمال تستفيد هلالبرنامج تعديل في ِرمَتُسمال التحسين َأدَبم
البيئي؟ ذلك الضرورة تقتضي حينما
1.1والتشغيل التطبيق
- 6. 6
1.1.:
و املوارداألدوار
و واملسئوليةالصالحية
31.المنشأة قامت هلوظائف بتحديدوسلطات ومسئولياتفيما العاملين
؟ البيئية اإلدارة بنظام يتعلق
32.تم هلتوثيقالمسئوليات تحدد التي الوظيفية التوصيفات هذه
؟ والسلطات
33.تم هلالتالية ِدرَوامال توفيرالبيئية اإلدارة نظام لتطبيق
عليه والمحافظة:
-البشرية الموارد(العاملة القوى)
-الخاصة المهارات
-الحديثة التكنولوجية والوسائل التقنية
-المـالية المـوارد
30.تم هلاإلدارة ِلثَمُم تعيينالبيئية؟ اإلدارة لنظام
35.تتضمن هلمسئولياتاآلتية األمور اإلدارة ِلثَمُم:
-ضمانالبيئي اإلدارة نظام إنشاءةًاوفقلأليزو10441؟
-ضمانوحفظ تنفيذالبيئ اإلدارة نظاميةُتطلباتمل ًاوفق والتوافق
األيزو10441؟
-عملتقاريرالبيئية اإلدارة نظام أداء عنُلياعال لإلدارة ورفعها؟
- 7. 7
1.1.0
والتدريب الكفاءة
والتوعية
36.ُنشأةمال قامت هلبتحديدالتدريبية؟ احتياجاتها
37.ُنشأةمال قامت هلعلى التركيز تتضمن تدريبية قاعدة بعمل:
-البيئية؟ اإلدارة نظام أهمية
-البيئية؟ اإلدارة بنظام يتعلق فيما ُنشأةمال داخل العاملين أدوار
-تبعات أو نتائجالحيود/االنحرافاإلدارة نظام َاتبُتطلمب اإليفاء عن
؟ البيئية
38.تدريب وتقديم بتوفير ُنشأةمال تقوم هلالوظائف ألصحابالتي
لها يكون أن ُمكنمال منهام بيئي أثرِبسَانُمال التعليم من أساس على
؟ والخبرة
39.تدريب وتقديم بتوفير ُنشأةمال تقوم هلاالستعداد كيفية على
للطـواريء واالستجابة؟
04.ُنشأةمال تمتلك هلوواضحة ُحددةم ُواصفاتمو معاييرعلى للحكم
؟ األعمال هذه أداء في العاملين كفاءة
01.ُنشأةمال تمتلك هلالداخلي لالتصال عمليةاإلدارة بنظام يتعلق فيما
البيئية؟
02.ُنشأةمال تمتلك هلالخارجية االتصاالت الستقبال عمليةواإلستجابة
- 8. 8
1.1.4
االتصال
لها؟
03.ُنشأةمال اتخذت هلخارجية جهات مع باإلتصال ًاقراربشأنِرهَاظَمال
الهامة البيئية؟ وبأنشطتها بها الخاصة
00.أنها ُنشأةمال قررت هلخارجية جهات مع لالتصال تحتاج الوهل
َدجُويتوثيقالقرار؟ لهذا
1.1.1
التوثيق
05.بتوثيق ُنشأةمال قامت هلالبيئية اإلدارة لنظام األساسية العناصر
وتفاعلها؟
06.إلى اإلشارة تم هلَرجعيةمال الوثائقاإلدارة بنظام ُرتبطةمال
البيئية؟
1.1.4
الوثائق ضبط
07.بوضع ُنشأةمال قامت هلالوثائق كـل في للتحكم إجراءاتالتي
ًاوفق ُنشئتأاأليزو ُتطلباتمل10441؟
08.إجراء يوجد هلُتـاحةمو موجودة الوثائق كل أن َنمَضيبأماكن
بها؟ ُتعلقةمال العمل
09.تتوافر هلاآلتية العناصروثيقة كل فيوالتحكم ضبطها لضمان
بها:
-اإلصـدار تاريخ.
- 9. 9
-َةعَجُرامال رقم.
-َةدَمُعتمو َةعََقوُم.
-فهمها ُلهَسيو وواضحة مقروءة.
54.تتوفر هلبالوثائق رئيسية قائمةَة؟دَمُعتمال واإلجراءات
51.عملية بإنشاء ُنشأةمال قامت هلَاةغُلمال الوثائق من للتخلص؟
1.1.4
ضبطالعمليات
52.ُنشأةمال قامت هلالعمليات بتحديدالهامة البيئية بالمظاهر َةقِلَعُتمال
ُنشأةملل؟
53.ُنشأةمال قامت هلومعايير إجراءات بوضعالعمليات؟ هذه لتشغيل
50.ُنشأةمال قامت هلإلى البيئية اإلدارة بنظام ُتعلقةمال اإلجراءات بنقل
ُقاولينموال ُوردينمالَظاهرمال في ُؤثرواي أن ُمكني التيالبيئية
بها؟ يتأثروا أو ُنشأةملل الهامة
1.1.4
واالستجابة االستعداد
للطوارىء
55.ُنشأةمال قامت هلوالحاالت بالحواداث يتعلق فيما عملياتها بتقييم
َةلَمُحتمال الطارئة؟
56.ُنشأةمال قامت هلالحاالت لهذه واالستجابه لالستعداد إجراءات بوضع
َة؟لَمُحتمال والحوادث الطارئة
- 10. 10
57.ُنشأةمال تقوم هلاإلجراءات هذه وتجربة باختباردورية؟ بصورة
1.4التحقق
1.4.:
والقياس املراقبة
58.إجراء ُنشأةمال تمتلك هل/إجراءُوثقم ات/موثقةُملراقبة
وقياسل األساسية الخواصلعملياتالبيئية بالمظاهر ُرتبطةمال
ُنشأة؟ملل الهامة
59.ُنشأةمال تمتلك هلإجراءقياسات أن لضمان للسليمة ُعايرةملل ات
بها وموثوق دقيقة األجهزة هذه؟
1.4.0
املطابقة تقييم
64.ُنشأةمال تمتلك هلالتطابق مدى لتقييم َقثُوم إجراء/التوافق
َةقُطبمال البيئية والتشريعات القانونية ُتطلباتمال معبصورة
دورية؟
61.ُنشأةمال تمتلك هلالسجـالتو ذلك على الدالةِظفَاحُت؟ عليها
1.4.4
واإلجراءات ُطابقةملا عدم
والوقائية التصحيحية
62.بوضع ُنشأةمال قامت هلُلطاتسوال َاتيَسئولمال لتحديد إجراء
بـ يتعلق فيما:
-حالة تعريف(حاالت)الفعلية ُطابقةمال عدم/ومعرفة َلةمُحتمال
حدوثها أسباب.
- 11. 11
-تنفيذُسبباتمال إلزالة الالزمة اإلجراءاتُطابقةمال عدم لحاالت
الفعلية/ُحتملةمال.
-تنفيذاإلجراءالتصحيحيالفعلية ُطابقةمال عدم لحاالت.
-وعمل إتمامالوقائي اإلجراءثانية ُدوثهاح لمنع.
63.ُنشأةمال تقوم هلالحالي اإلجراء بتعديلعندماتقتضي
ذلك الحاجةأخرى؟ مرة الحاالت هذه حدوث تكرار لمنع
1.4.1
ـالتـجالس ضبط
60.بوضع ُنشأةمال قامت هلللتحكم َقثُوم إجـراءالسجـالت؟ في
65.كيفية اإلجراء يتناول هلوحفظها وصيانتها السجالت تمييز
منها والتخلص؟
66.تدعم التي السجالت على ُنشأةمال سجـالت تحتوي هلنظام
البيئية اإلدارةمثل:
-سجالتالقانونية َاتبُتطلمالوالتشريعةأخرى؟ ُتطلباتم وأي
-االعتمادات من وغيرها والتراخيص التصريحات؟
-سجالتعليها ُترتبةمال واآلثار البيئية َاهرظَمال تحديد؟
-سجالتالتدريب؟
- 12. 12
-سجـالتاألجهزة ُعايرةمو صيانة؟
-بياناتالعينات وأخذ ُراقبةمال؟
-تقاريرُطابقةمال عدم حاالت؟
-سجالتالبيئية ُراجعاتمال؟
-اإلدارة؟ ُراجعةم سجالت
-سجالتواالستجابة االستعدادللطوارىء؟
1.4.4
الداخلية املراجعة
67.بإنشـاء ُنشأةمال قامت هلوإجراء برنامجنظام ُراجعةمل
البيئية؟ اإلدارة
68.وضع تم هلوإجراء برنامجأجل من الداخلية ُراجعةمال:
-تحديدالتطابق مدى؟ البيئية اإلدارة نظام مع
-تحديدالتطابق مدىاأليزو ُتطلباتم مع10441؟
-عن تقارير تقديموفعالية كفاءة مدىاإلدارة نظام تطبيق
العليا؟ لإلدارة البيئية
69.البرنامج يحدد هلمرات عدد زيادة إلى الحاجة مدى
َةعَجُرامالعدم حاالت بها ظهرت التي واألدارات األماكن بعض في
- 13. 13
سابقة؟ ُطابقةم
74.تحديد ُراجعةمال برنامج يتضمن هلُراجعينمال كفاءة/ُدققينمال
؟ البيئية اإلدارة نظام ُراجعةمل المطلوبة
1.4
اإلدارة مراجعة
71.تقوم هلُنشأةملل العليا اإلدارةبعملُراجعةملتقييم دورية
فعاليةالبيئية؟ اإلدارة نظام
72.وضع تم هلبمواعيد جدول؟ اإلدارة َةعَجُرام إجراء
73.اإلدارة ُراجعاتم توثيق تم هل(اإلدارة ُراجعاتم محاضر)؟
70.اإلدارة ُراجعاتم معلومات تتضمن هل:
-مع بالتوافق ُتعلقةمال المعلوماتوالتشريعية القانونية ُتطلباتمال
األخرى؟ ُتطلباتمال من وغيرها
-تقاريرالداخلية َةعَجُرامال؟
-مدى تقاريرعنوتحقيق إنجازالبيئية؟ ُستهدفاتمال
-بحدوث ُتعلقةمال المعلوماتالبيئية ِرهَاظَمال في تغييراتُنشأةملل
والبيئية اآلثارعليها؟ ُترتبةمال
-َصخُلملالتوالخارجية الداخلية صاالتاإلدارة بنظام يتعلق فيما