Проект відкриття центру трансплантації кісткового мозку

1. Центр трансплантації
кісткового мозку
Підготували
Студентки 407 групи
Єрмоленко Дарія
Дупло Альона
Магдич Ірина
Філоненко Наталія
Залюбовська
Олександра

2. Мета проектуМета проекту
Зменшити кількість хворих на ракові захворювання та
забезпечити сприятливі умови для їхньої реабілітації в
Україні внаслідок будівництва та експлуатації центру з
трансплантації кісткового мозку протягом 5 років з
інвестиційними витратами у сумі 45 310 560 грн ., що
дозволить щорічно робити 100 операцій з трансплантації
кісткового мозку хворим та зменшить їх кількість на 5%
та отримати прибуток в сумі 18 944 000 грн. щорічно.

3. На сьогодні в Україні функціонують
6 центрів органної трансплантації,
а саме в Києві (нирки, печінка),
Одесі (нирки), Харкові (нирки),
Запоріжжі (нирки, печінка, серце),
Дніпропетровську (нирки) та Львові
(нирки).
Кількість органних трансплантацій
в Україні не перевищує 100–
117 на рік.
Лікарі центру здійснюють
трансплантація кісткового мозку
(ТКМ) і трансплантація
стовбурових клітин периферичної
крові (ТСКПК) - це процедури, за
допомогою яких відновлюють
стовбурові клітини, зруйновані
високодозованої хіміотерапією і
променевою терапією.

4. Для просування на ринку медичного
центру з пересадки кісткового мозку
необхідно здійснити такий комплекс
маркетингових заходів:
1. Налагоднення відносин з клініками в
обласних центах України, надання
буклетів, щодо послуг;
2. Активна співпраця з ЗМІ;
3. Відкриття сайту медичного центру,
ведення інтернет-блогу;
4. Інтерв’ю провідних спеціалістів
медичного центру на телебаченні,
радіо;
5. Залучення іноземних інвесторів та
держави у розвиток даного проекту;
6. Просування рекламної компанії за
межами України;
7. Проведення медичних конференцій
в Україні.

5. Новий центр ТКМ - це
потужний сучасний
високотехнологічний центр,
площею 800 м² в м. Броварах.
Сам центр буде знаходитися в
парковій зоні, і пацієнти
матимуть змогу проходити
реабілітацію на свіжому
повітрі.
Для того щоб центр запрацював на повну
потужність, йому необхідні 17 млн. грн.
на медикаменти і 20 млн. грн. на
придбання основного медичного
обладнання. Це дасть нашому центру
можливість вперше в Україні почати
функціонувати відділенню дитячої
променевої терапії, в якому будуть
розмішені бокси для дітей після ТКМ.

6. У структуру центру будуть входити:
відділення трансплантації кісткового мозку на 12 асептичних блоків з класом
"чистоти" повітря – 100,
відділення заготівлі та кріоконсервування кісткового мозку і компонентів
крові,
відділення онкогематології і предтрансплантаціонной підготовки,
лабораторії - тканинного типування та клініко-діагностична.

7. Даний проект впливає на соціальне
оточення позитивно, тому що
збільшується дохід населення,
потреба у високоякісних послугах і
зміна відношення до них.
Даний проект відноситься до категорії А, тобто до категорії
проектів, що рідко мають негативний вплив на довкілля.
Єдиним негативним впливом буде вирубка дерев та
розчищення необхідної території для того, щоб побудувати
даний центр в зоні біля лісу, щоб люди мали змогу дихати
свіжим та чистим повітрям, таким чином створюючи
сприятливі умови для їх швидшого одужання.

8. Важливу роль у реалізації даного проекту
відіграє ухвалення держави на наданні
таких медичних послуг для хворих
людей. Інвестиції з боку держави суттєво
вплинуть на розвиток центру з пересадки
кісткового мозку. Проект є привабливим
для іноземних інвестицій, так як
медичний центр здійснює лікування раку
крові не лише хворих в Україні, а й
хворих людей з інших країн.
Перелік органів та інших
анатомічних матеріалів, придатних
для трансплантації, затверджується
МОЗ України за погодженням з
Академією медичних наук України.

9. 1.Внутрішня:1.Внутрішня:
1.1.Робота по стовренню умов безпеки праці;
1.2.Забезпечення стабільної заробітної плати;
1.3.розвиток трудових ресурсів через програми
підготовки та підвищення кваліфікації;
1.4.Використання програм додаткового медичного
і соціального страхування;
1.5.Забезпечення працівників адекватними
умовами не тільки для роботи, але й для життя.
2.Зовнішня:2.Зовнішня:
2.1.Розвиток місцевої територіальної
громади;
2.2.Готовність установи брати участь
у виході з кризових ситуацій;
2.3.Надання якісних послуг -
відповідальність перед споживачами
медичних послуг;
Складові соціальної відповідальності:

10. Розподіл витрат залежно від обсягу послуг
Постійні
Змінні
Предмети, матеріали
та інвентар 22 664
Продукти харчування
560 000
Оплата
електроенергії
160 000 Медикаменти та
перев’язувальні
матеріали
26 510 952
Оплата
теплопостачання
268 000 Оплата
водопостачання та
водовідведення
155 000
Амортизація
обладнання на рік
3 879 563
Оплата праці
працівників 1 999 800
Нарахування на
заробітну плату
759 924
Амортизація будівлі
на рік
1 720 000
∑ 8 809 951 ∑ 27 225 952

11. Інвестиційні витрати за проектом
№
Статті витрат Сума, грн/рік
1. Витрати на будівництво центру, у тому числі: 25 800 000
1.2 Витрати на оформлення документів,
підготовка проектної документації
10 000
2. Витрати на отримання ліцензій, дозволи
пожежної та інших інспекцій
55 590
3. Витрати на встановлення пожежної
сигналізації
17 500
4. Витрати на встановлення системи вентиляції 16 990
5. Витрати на придбання медичного і
немедичного обладнання, у тому числі:
5.1 Витрати на придбання основного обладнання 19 265 293
5.2 Витрати на придбання допоміжного
обладнання та матеріалів
155 187
Разом інвестиційних витрат 45 310 560

12. Мультиплікативний ефект:
1. Економічними ефектами є: приріст доходів медичної індустрії; приріст
рентабельності діяльності медичного закладу; збільшення заробітків лікарів в
результаті збільшення кількості пацієнтів; збільшення доходів у місцеві
бюджети; зростання ВДВ регіону та ВРП.
2. Соціальними ефектами є: зменшення рівня захворюваності, інвалідності
та смертності хворих; приріст нових робочих місць у регіоні; зростання рівня
зайнятості населення регіону; розширення спектру надання медичних послуг;
підвищення якості надання медичних послуг;

13. Опосередкованими економічними
ефектами є такі: зменшення
рівня безробіття; розвиток
медичної сфери країни; розвиток
медичної інфраструктури;
розвиток соціальної
інфраструктури регіону;
підвищення інформованості
населення про надані медичні
послуги; розширені можливості
покращення стану здоров’я
населення; підвищення рівня
кваліфікації медичного персоналу;
покращення технічного оснащення
надання медичних послуг;
підвищення якості життя людей,
ін.

14. Чиста поточна вартість
проекту становить 4625 824 грн,
що свідчить про ефективність
даного проекту
Термін окупності= 4,54
роки ,
тобто проект окупиться
через 4 роки і 6 місяці з моменту
впровадження.
Індекс дохідності= 2,09.
інвестиційний проект буде
привабливим для
інвесторів,тобто на 1 інвестицій
буде припадати 2,09 доходу.
Внутрішня норма
дохідності = 33,36 % за такої
ставки дисконту значення чистої
теперішньої вартості дорівнює
0.
Фінансовий профіль без наростаючого підсумку
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
1 2 3 4 5 6
роки
ГП,млн.грн
Ряд1
Фінансовий профіль з наростаючимпідсумком
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
1 2 3 4 5 6
роки
ГП,млн.грн
Ряд1

15. Оцінка проектних ризиків
Інвестиційні
Непередбачувані витрати, що
може призвести до
збільшення обсягу позикових
коштів,
Зниження інвестиційної
привабливості підприємства
Виробничі
Зниження прибутків
Зниження надходжень
Неефективна експлуатація робочої сили
Неефективна експлуатація обладнання
Фінансові
Збільшення розмірів витрат;
Зменшення прибутків;
4Заподіяння фінансових збитків
інвесторам
Затримання повернення кредиту
банку
Маркетингові
Незацікавленість споживачів;
Прийняття в майбутньому
неправильних управлінських
рішень на основі недостовірних
даних про ринок