PRESSUPOST 2010
Pressupost Consolidat 195.933.462 175.843.505 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR -24.293.501 -8.570.039 AJUSTOS DE CONSOLIDACI...
<ul><li>Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a: </li></ul><ul><li>Reducció de la Participació M...
Ingressos Ajuntament 2010  77.897.181 525.870 43.878.619 5.409.558 2.925.700 25.157.434 IMPORT 2009 -1,30% 24.830.265 CAPÍ...
Evolució Ingressos Ajuntament 121.465 120.560 120.560 120.560 120.560 119.231 HABITANTS 237,26 646,13 77.897.181 2009 238,...
DISTRIBUCIÓ INGRESSOS Evolució Ingressos Ajuntament
*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat 38.386.370 -18,14% 46.892.490 PARTIC...
*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat -18,75% 0,75% -18,14% % Var. 388,96 ...
Evolució Tributs de l’Estat 316,03 121.465 38.386.370 2010 -45,98 905 5.257.090 Variació -12,70% 0,75% -12,04% % Var. 362,...
<ul><li>Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat </li></ul><ul><li>Contenció de la despesa corrent </li...
<ul><li>Aspectes a destacar: </li></ul><ul><li>Contenció de la despesa d’estructura. </li></ul><ul><li>Augment actuacions ...
Despeses Ajuntament 2010 77.897.181 4.900.000 13.288.967 2.252.000 27.428.183 30.028.031 IMPORT 2009 0,86% 30.289.914 CAPÍ...
Pressupost Despeses 2010 *Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL 10,39 66,06 13,75 137,14 121,16 DESPESA PER HABITANT...
Evolució Despeses Ajuntament 121.465 120.560 120.560 120.560 120.560 119.231 HABITANTS 605,48 72.997.181 2009 587,16 71.31...
Àrees : Pressupost  2010 + FEESL 2.538.885,82 Esport 545.069,90 Sanitat 14.716.370,49 Educació 3.934.263,54 Cultura 9.914....
Àrees : Pressupost  2010 + FEESL   2.625.409,28 Administració financera i tributària 3.412.833,29 Transferències a altres ...
Distribució FEESL  2.542.061,00 DESPESA CARÀCTER SOCIAL 12.684.884,00 TOTAL FEESL 10.142. 823,00 PROJECTES D’INVERSIONS Fo...
Distribució FEESL  3.227.146,79 Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) 2.947.750,18 CEIPS i Altres Centres Educatiu...
Distribució FEESL 177.680,50 Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) 32.784,00 Atenció a la dependència ...
Inversions i Finançament - 310.012,37 310.012,37 CONVENIS  - 12.976.098,72 12.976.098,72 COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK - 575...
Inversions i Finançament 200.070,74 - 200.070,74 Teatre Segarra 1.136.596,44 - 1.136.596,44 Plaça Josep Tarradellas (II Fa...
Inversions i Finançament 80.000,00 - 80.000,00 Semaforitzacions 200.000,00 - 200.000,00 Renovació enllumenat 1.420.000,00 ...
ORGANISMES: Pressupost IME 2010  -5,35% 1.713.357,22 1.810.186,35 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -1,26% 77.460,02 78....
ORGANISMES: Pressupost PMM 2010  1,84% 551.018,06 541.082,09 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3,62% 799.030,94 771.082,...
ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2010 són estimatives
ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2009 són estimatives. **Les dades del 2010 prenen els ingressos consoli...
Gràcies per la vostra atenció
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Resum proposta pressupost 2010

769

Published on

Resum de la proposta inicial del pressupost 2010 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
769
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resum proposta pressupost 2010

  1. 1. PRESSUPOST 2010
  2. 2. Pressupost Consolidat 195.933.462 175.843.505 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR -24.293.501 -8.570.039 AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ 1.863.245 1.962.015 INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 105.501.989 93.338.601 AJUNTAMENT 799.031 771.082 PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 82.247.902 72.557.046 GRAMEPARK, S.A. 58.335 310.917 GRAMETRES, S.A. 171.639.961 167.273.466 TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 6.903.844 2009 5.462.960 GRAMEIMPULS, S.A. 2010
  3. 3. <ul><li>Els ingressos de l’Ajuntament per l’any 2010 estan condicionats a: </li></ul><ul><li>Reducció de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat en 8,5 milions d’euros. </li></ul><ul><li>Reducció de la pressió fiscal. Decrement de l’ 1,40% en les Ordenances Fiscals. </li></ul>Ingressos Ajuntament 2010
  4. 4. Ingressos Ajuntament 2010 77.897.181 525.870 43.878.619 5.409.558 2.925.700 25.157.434 IMPORT 2009 -1,30% 24.830.265 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 109,98% 1.104.209 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -1,24% 76.933.749 TOTAL -3,05% 42.540.748 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10,60% 5.983.057 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS -15,39% 2.475.470 CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 INGRESSOS CORRENTS
  5. 5. Evolució Ingressos Ajuntament 121.465 120.560 120.560 120.560 120.560 119.231 HABITANTS 237,26 646,13 77.897.181 2009 238,08 633,38 76.933.749 2010 247,95 651,75 78.575.393 2008 241,55 222,70 218,93 IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 620,59 74.818.719 2007 570,74 68.808.045 2006 509,42 60.739.423 2005 INGRESSOS PER HABITANT INGRESSOS CORRENTS ANY
  6. 6. DISTRIBUCIÓ INGRESSOS Evolució Ingressos Ajuntament
  7. 7. *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat 38.386.370 -18,14% 46.892.490 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 35.004.590 -8,39% 38.210.480 Fons Complementari de Finançament 0,00 - 4.597.780 Liquidació Fons Complementari 2007 201.650 26,97% 158.820 Tabac 720 -6,49% 770 Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 32.150 -13,67% 37.240 Alcohol i begudes derivades 347.980 1,49% 342.860 Hidrocarburs 1.406.310 -15,21% 1.658.530 IRPF 1.384.080 -35,59% 1.876.640 IVA 8.890 -5,12% 9.370 Cervesa -17,20% % Var. 4.084.230 2009 3.381.780 Cessió d’impostos 2010
  8. 8. *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat -18,75% 0,75% -18,14% % Var. 388,96 120.560 46.892.490 2009 38.386.370 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 316,03 INGRESSOS PER HABITANT 121.465 HABITANTS 2010
  9. 9. Evolució Tributs de l’Estat 316,03 121.465 38.386.370 2010 -45,98 905 5.257.090 Variació -12,70% 0,75% -12,04% % Var. 362,01 120.560 43.643.460 2009 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT (Pressupostat) INGRESSOS PER HABITANT HABITANTS Comparativa pressupostària
  10. 10. <ul><li>Conclusió: Com es compensa la pèrdua d’ingressos de l’Estat </li></ul><ul><li>Contenció de la despesa corrent </li></ul><ul><li>Fons Estatal Estabilitat i Sostenibilitat Local </li></ul><ul><li>Ingressos de la Mancomunitat (OOVV) </li></ul><ul><li>Millores en la recaptació dels tributs (Convenis amb entitats supramunicipals) </li></ul>Ingressos Ajuntament 2010
  11. 11. <ul><li>Aspectes a destacar: </li></ul><ul><li>Contenció de la despesa d’estructura. </li></ul><ul><li>Augment actuacions protecció i promoció social (SAD, Fons contingència, transport adaptat, CIRD) </li></ul><ul><li>Escoles bressol </li></ul><ul><li>Cooperació internacional </li></ul><ul><li>Manteniment dels nivells de neteja. </li></ul>Despeses Ajuntament 2010
  12. 12. Despeses Ajuntament 2010 77.897.181 4.900.000 13.288.967 2.252.000 27.428.183 30.028.031 IMPORT 2009 0,86% 30.289.914 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 8,64% 5.323.568 CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER -1,61% 76.642.476 TOTAL -7,16% 12.337.759 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10,32% 2.484.471 CAPÍTOL III. INTERESSOS -4,45% 26.206.764 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS
  13. 13. Pressupost Despeses 2010 *Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL 10,39 66,06 13,75 137,14 121,16 DESPESA PER HABITANT 10,42 52,99 6,50 129,95 63,36 DESPESA PER HABITANT 1.256.660 6.388.583 784.144 15.666.828 7.638.634 2009 0,43% 1.262.104 PROMOCIÓ ECONÒMICA 25,60% 8.024.068 BENESTAR SOCIAL 112,96% 1.669.902 MANTENIMENT D’EDIFICIS 6,33% 16.657.928 MANTENIMENT I NETEJA VIA PÚBLICA 92,66% 14.716.370 ESCOLES VARIACIÓ % 2010 PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN
  14. 14. Evolució Despeses Ajuntament 121.465 120.560 120.560 120.560 120.560 119.231 HABITANTS 605,48 72.997.181 2009 587,16 71.318.907 2010 592,39 71.419.067 2008 547,68 66.028.483 2007 506,78 61.097.219 2006 456,61 54.442.027 2005 DESPESES PER HABITANT DESPESES CORRENTS ANY
  15. 15. Àrees : Pressupost 2010 + FEESL 2.538.885,82 Esport 545.069,90 Sanitat 14.716.370,49 Educació 3.934.263,54 Cultura 9.914.253,90 Serveis socials i promoció social 750.000,00 Foment del treball 37.879.966,33 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1 3.230.677,97 Medi ambient 6.427.027,32 Seguretat i mobilitat ciutadana 18.864.292,33 Vivenda i urbanisme 9.357.968,71 Benestar comunitari 21.734.589,75 10.664.253,90 7.797.039,48 Import PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2 DEUTE PÚBLIC 0 Denominació Àrea
  16. 16. Àrees : Pressupost 2010 + FEESL 2.625.409,28 Administració financera i tributària 3.412.833,29 Transferències a altres administracions públiques 2.036.681,47 Òrgans de govern 26.205.533,30 Serveis de caràcter general 5.318.461,82 Altres actuacions de caràcter econòmic 512.104,33 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 34.280.457,34 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 9 118.186.872,95 5.830.566,15 Import ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4 TOTAL DESPESA Denominació Àrea
  17. 17. Distribució FEESL 2.542.061,00 DESPESA CARÀCTER SOCIAL 12.684.884,00 TOTAL FEESL 10.142. 823,00 PROJECTES D’INVERSIONS Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
  18. 18. Distribució FEESL 3.227.146,79 Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) 2.947.750,18 CEIPS i Altres Centres Educatius (Rehabilitacions i millores) 584.068,19 Equipaments Municipals (Centre info. Dones i Centre Cívic Fondo) 761.307,86 Patrimoni Cultural (Poblat Ibèric i Molí d’en Ribè) 1.403.504,33 Sostenibilitat, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Sanejament 229.900,02 Accessibilitat (Ascensor Can Franquesa) 989.145,63 Xarxes i Infraestructures Tecnològiques (Administració electrònica) 10.142. 823,00 PROJECTES D’INVERSIONS Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
  19. 19. Distribució FEESL 177.680,50 Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) 32.784,00 Atenció a la dependència 964.535,50 Serveis Socials (Parc Forestal la Bastida, Suport inserció, etc.) 2.542.061,00 ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL 275.655,68 Mediació comunitària 326.975,82 Manteniment centres educatius 764.429,50 Neteja de centres educatius Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
  20. 20. Inversions i Finançament - 310.012,37 310.012,37 CONVENIS - 12.976.098,72 12.976.098,72 COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK - 575.811,24 575.811,24 Enric Granados 7-11 ODAF Singuerlín 53.012,37 257.000,00 3.904.275,17 245.735,56 283.499,36 11.871.052,56 Endeutament 53.012,37 257.000,00 4.602.351,89 245.735,56 283.499,36 11.871.052,56 Pressupost - Carrer Bruc 21-23 ODAF Fondo - Rambla del Fondo 13 ODAF Llatí i Centre 698.076,72 EXPROPIACIONS - Carrer Circumval·lació II Fase Subfase A - - Altres Administracions Washington Colom (Juan del Moral) Complex Olimpo SERVEI
  21. 21. Inversions i Finançament 200.070,74 - 200.070,74 Teatre Segarra 1.136.596,44 - 1.136.596,44 Plaça Josep Tarradellas (II Fase) 314.302,09 - 314.302,09 Accés CEIP Unamuno - 31.552,00 31.552,00 Urbanització C/Sant Ramón 4.410.467,10 1.000.449,31 5.410.916,41 PLURIANUALS 1.951.809,04 100.180,27 2.051.989,31 Mercat del Fondo 35.697,91 - 35.697,91 Escola Bressol Singuerlin (Esquirol) - 900.269,04 900.269,04 CEIP i Escola Bressol Sant Just 634.559,69 - 634.559,69 Remodelació Camp de Futbol Oliveres 1.788.400,46 - 1.788.400,46 Comissaria Policia Local Oliveres - 31.552,00 Endeutament 200.070,74 1.482.450,53 Pressupost 200.070,74 EQUIPAMENTS 1.450.898,53 Altres Administracions URBANITZACIÓ CARRERS SERVEI
  22. 22. Inversions i Finançament 80.000,00 - 80.000,00 Semaforitzacions 200.000,00 - 200.000,00 Renovació enllumenat 1.420.000,00 2.277.612,43 3.697.612,43 ALTRES ACTUACIONS - 198.055,56 198.055,56 Maquinaria recollida de la fracció orgànica - 400.000,00 400.000,00 Pla de millora de la via pública 20.500.000,00 232.768,16 - - 600.000,00 546.788,71 300.000,00 Endeutament 28.679.513,09 232.768,16 140.000,00 400.000,00 1.200.000,00 546.788,71 300.000,00 Pressupost - Informàtica i mobiliari - Compra de maquinària de neteja 600.000,00 Rehabilització edificis Barris Centrals 400.000,00 Millora de carrers 8.179.513,09 140.000,00 - Altres Administracions TOTAL INVERSIONS 2010 Jocs Infantils Pla de millora dels equipaments municipals SERVEI
  23. 23. ORGANISMES: Pressupost IME 2010 -5,35% 1.713.357,22 1.810.186,35 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -1,26% 77.460,02 78.448,35 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -5,03% 1.863.245,43 1.962.014,62 TOTAL INGRESSOS 73.379,92 IMPORT 2009 -1,30% 72.428,19 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 INGRESSOS 19,38% 258.490,30 216.519,57 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.962.014,62 12.897,36 781.542,08 951.055,61 IMPORT 2009 -23,26% 9.897,36 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS -5,03% 1.863.245,43 TOTAL DESPESES -18,22% 639.170,29 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 0,49% 955.687,48 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES
  24. 24. ORGANISMES: Pressupost PMM 2010 1,84% 551.018,06 541.082,09 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3,62% 799.030,94 771.082,09 TOTAL INGRESSOS 230.000,00 IMPORT 2009 7,83% 248.012,88 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 INGRESSOS 771.082,09 663,30 40.832,79 729.586,00 IMPORT 2009 0,00% 663,30 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 3,62% 799.030,94 TOTAL DESPESES 0,00% 40.832,79 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 3,83% 757.534,85 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES
  25. 25. ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2010 són estimatives
  26. 26. ENDEUTAMENT CONSOLIDAT *Les dades corresponents al 2009 són estimatives. **Les dades del 2010 prenen els ingressos consolidats del 2008
  27. 27. Gràcies per la vostra atenció
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×