7. *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat 38.386.370 -18,14% 46.892.490 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 35.004.590 -8,39% 38.210.480 Fons Complementari de Finançament 0,00 - 4.597.780 Liquidació Fons Complementari 2007 201.650 26,97% 158.820 Tabac 720 -6,49% 770 Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 32.150 -13,67% 37.240 Alcohol i begudes derivades 347.980 1,49% 342.860 Hidrocarburs 1.406.310 -15,21% 1.658.530 IRPF 1.384.080 -35,59% 1.876.640 IVA 8.890 -5,12% 9.370 Cervesa -17,20% % Var. 4.084.230 2009 3.381.780 Cessió d’impostos 2010
8. *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH Evolució Tributs de l’Estat -18,75% 0,75% -18,14% % Var. 388,96 120.560 46.892.490 2009 38.386.370 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 316,03 INGRESSOS PER HABITANT 121.465 HABITANTS 2010
9. Evolució Tributs de l’Estat 316,03 121.465 38.386.370 2010 -45,98 905 5.257.090 Variació -12,70% 0,75% -12,04% % Var. 362,01 120.560 43.643.460 2009 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT (Pressupostat) INGRESSOS PER HABITANT HABITANTS Comparativa pressupostària
10.
11.
12. Despeses Ajuntament 2010 77.897.181 4.900.000 13.288.967 2.252.000 27.428.183 30.028.031 IMPORT 2009 0,86% 30.289.914 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 8,64% 5.323.568 CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER -1,61% 76.642.476 TOTAL -7,16% 12.337.759 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10,32% 2.484.471 CAPÍTOL III. INTERESSOS -4,45% 26.206.764 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS
13. Pressupost Despeses 2010 *Inclou despesa corrent, inversió i el FEESL 10,39 66,06 13,75 137,14 121,16 DESPESA PER HABITANT 10,42 52,99 6,50 129,95 63,36 DESPESA PER HABITANT 1.256.660 6.388.583 784.144 15.666.828 7.638.634 2009 0,43% 1.262.104 PROMOCIÓ ECONÒMICA 25,60% 8.024.068 BENESTAR SOCIAL 112,96% 1.669.902 MANTENIMENT D’EDIFICIS 6,33% 16.657.928 MANTENIMENT I NETEJA VIA PÚBLICA 92,66% 14.716.370 ESCOLES VARIACIÓ % 2010 PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN
15. Àrees : Pressupost 2010 + FEESL 2.538.885,82 Esport 545.069,90 Sanitat 14.716.370,49 Educació 3.934.263,54 Cultura 9.914.253,90 Serveis socials i promoció social 750.000,00 Foment del treball 37.879.966,33 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1 3.230.677,97 Medi ambient 6.427.027,32 Seguretat i mobilitat ciutadana 18.864.292,33 Vivenda i urbanisme 9.357.968,71 Benestar comunitari 21.734.589,75 10.664.253,90 7.797.039,48 Import PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2 DEUTE PÚBLIC 0 Denominació Àrea
16. Àrees : Pressupost 2010 + FEESL 2.625.409,28 Administració financera i tributària 3.412.833,29 Transferències a altres administracions públiques 2.036.681,47 Òrgans de govern 26.205.533,30 Serveis de caràcter general 5.318.461,82 Altres actuacions de caràcter econòmic 512.104,33 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 34.280.457,34 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 9 118.186.872,95 5.830.566,15 Import ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4 TOTAL DESPESA Denominació Àrea
17. Distribució FEESL 2.542.061,00 DESPESA CARÀCTER SOCIAL 12.684.884,00 TOTAL FEESL 10.142. 823,00 PROJECTES D’INVERSIONS Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
18. Distribució FEESL 3.227.146,79 Llars d’Infants (Front Fluvial, Solar Aigües) 2.947.750,18 CEIPS i Altres Centres Educatius (Rehabilitacions i millores) 584.068,19 Equipaments Municipals (Centre info. Dones i Centre Cívic Fondo) 761.307,86 Patrimoni Cultural (Poblat Ibèric i Molí d’en Ribè) 1.403.504,33 Sostenibilitat, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Sanejament 229.900,02 Accessibilitat (Ascensor Can Franquesa) 989.145,63 Xarxes i Infraestructures Tecnològiques (Administració electrònica) 10.142. 823,00 PROJECTES D’INVERSIONS Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
19. Distribució FEESL 177.680,50 Educació (prepara el teu futur, joves en transició, etc.) 32.784,00 Atenció a la dependència 964.535,50 Serveis Socials (Parc Forestal la Bastida, Suport inserció, etc.) 2.542.061,00 ACTUACIONS D’INTERÈS SOCIAL 275.655,68 Mediació comunitària 326.975,82 Manteniment centres educatius 764.429,50 Neteja de centres educatius Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
20. Inversions i Finançament - 310.012,37 310.012,37 CONVENIS - 12.976.098,72 12.976.098,72 COMPRA D’ACTIUS A GRAMEPARK - 575.811,24 575.811,24 Enric Granados 7-11 ODAF Singuerlín 53.012,37 257.000,00 3.904.275,17 245.735,56 283.499,36 11.871.052,56 Endeutament 53.012,37 257.000,00 4.602.351,89 245.735,56 283.499,36 11.871.052,56 Pressupost - Carrer Bruc 21-23 ODAF Fondo - Rambla del Fondo 13 ODAF Llatí i Centre 698.076,72 EXPROPIACIONS - Carrer Circumval·lació II Fase Subfase A - - Altres Administracions Washington Colom (Juan del Moral) Complex Olimpo SERVEI
21. Inversions i Finançament 200.070,74 - 200.070,74 Teatre Segarra 1.136.596,44 - 1.136.596,44 Plaça Josep Tarradellas (II Fase) 314.302,09 - 314.302,09 Accés CEIP Unamuno - 31.552,00 31.552,00 Urbanització C/Sant Ramón 4.410.467,10 1.000.449,31 5.410.916,41 PLURIANUALS 1.951.809,04 100.180,27 2.051.989,31 Mercat del Fondo 35.697,91 - 35.697,91 Escola Bressol Singuerlin (Esquirol) - 900.269,04 900.269,04 CEIP i Escola Bressol Sant Just 634.559,69 - 634.559,69 Remodelació Camp de Futbol Oliveres 1.788.400,46 - 1.788.400,46 Comissaria Policia Local Oliveres - 31.552,00 Endeutament 200.070,74 1.482.450,53 Pressupost 200.070,74 EQUIPAMENTS 1.450.898,53 Altres Administracions URBANITZACIÓ CARRERS SERVEI
22. Inversions i Finançament 80.000,00 - 80.000,00 Semaforitzacions 200.000,00 - 200.000,00 Renovació enllumenat 1.420.000,00 2.277.612,43 3.697.612,43 ALTRES ACTUACIONS - 198.055,56 198.055,56 Maquinaria recollida de la fracció orgànica - 400.000,00 400.000,00 Pla de millora de la via pública 20.500.000,00 232.768,16 - - 600.000,00 546.788,71 300.000,00 Endeutament 28.679.513,09 232.768,16 140.000,00 400.000,00 1.200.000,00 546.788,71 300.000,00 Pressupost - Informàtica i mobiliari - Compra de maquinària de neteja 600.000,00 Rehabilització edificis Barris Centrals 400.000,00 Millora de carrers 8.179.513,09 140.000,00 - Altres Administracions TOTAL INVERSIONS 2010 Jocs Infantils Pla de millora dels equipaments municipals SERVEI
23. ORGANISMES: Pressupost IME 2010 -5,35% 1.713.357,22 1.810.186,35 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -1,26% 77.460,02 78.448,35 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -5,03% 1.863.245,43 1.962.014,62 TOTAL INGRESSOS 73.379,92 IMPORT 2009 -1,30% 72.428,19 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 INGRESSOS 19,38% 258.490,30 216.519,57 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.962.014,62 12.897,36 781.542,08 951.055,61 IMPORT 2009 -23,26% 9.897,36 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS -5,03% 1.863.245,43 TOTAL DESPESES -18,22% 639.170,29 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 0,49% 955.687,48 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES
24. ORGANISMES: Pressupost PMM 2010 1,84% 551.018,06 541.082,09 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3,62% 799.030,94 771.082,09 TOTAL INGRESSOS 230.000,00 IMPORT 2009 7,83% 248.012,88 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 INGRESSOS 771.082,09 663,30 40.832,79 729.586,00 IMPORT 2009 0,00% 663,30 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 3,62% 799.030,94 TOTAL DESPESES 0,00% 40.832,79 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 3,83% 757.534,85 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2010/2009 IMPORT 2010 DESPESES