Resum del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la fase d'aprovació inicial per a l'audiència pública.

1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2024

2. Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat
local que permet administrar i gestionar els recursos
perseguint uns objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en concepte de què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2024
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat
municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA,
Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA

3. Estats consolidats 2024
3
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 133.844.867,53 133.844.867,53
Patronat Municipal de la Música 1.024.627,77 1.024.627,77
Gramepark, S.A. 7.240.794,73 6.844.684,96
Grameimpuls, S.A. 13.855.247,51 13.735.247,51
BressolGramenet,S,A, 5.262.385,18 5.256.985,18
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -12.054.128,21 -12.054.128,21
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 149.173.794,51 148.652.284,74
ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2024

4. Pressupost 2024
Quins són els ingressos municipals?
4
• IMPOSTOS: IBI, IAE, Vehicles, ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
• Fons complementari de finançament (no finalista)
• Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
• Fons de Cooperació Local de Catalunya (no finalista)
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
• INGRESSOS PATRIMONIALS ( lloguer de patrimoni públic, rendiments
bancaris)
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
• Aportacions d’altres administracions, Finalistes (subvencions) i No finalistes
(cofinançament actuacions)
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES
• Escola de Música, Servei atenció domiciliària, Escoles bressol
PREUS PÚBLICS i TARIFES
• Endeutament per inversions
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

5. Pressupost 2024
Ordenances de Taxes i preus públics
5
• IMPOSTOS: IBI
• TAXES: GRUA, ZONA BLAVA, Mercats, OVP (Terrasses)
• PREUS PÚBLICS DE LA MUSICA I TARIFA ESCOLA BRESSOL
QUINES TARIFES
ES MODIFIQUEN
• IAE, IMPOST CONSTRUCCIONS, PLUSVALUA, VEHICLES
• LA RESTA DE TAXES (ESCOMBRARIES, LLICÈNCIES,
ESTACIONAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÍDA,...)
•LA RESTA DE PREUS PÚBLICS (SERVEIS DEIXALLERIA I SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)
SENSE
ACTUALITZAR
TARIFES
•Augment de recaptació d’1,5 milions d’euros
Que suposarà

6. Pressupost 2024
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
6
 De quants ingressos disposa l’Ajuntament? Com han variat?
AJUNTAMENT: INGRESSOS PRESSUPOST 2023 PRESSUPOST 2024 VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes 36.760.000,00 37.870.000,00 3,02%
Capítol II. Impostos Indirectes 4.084.300,00 4.269.300,00 4,53%
Capítol III. Taxes i altres ingressos 11.349.590,54 12.202.618,50 7,52%
Capítol IV. Transferències Corrents 72.760.410,65 73.478.584,17 0,99%
Capítol V. Ingressos Patrimonials 719.200,00 1.040.807,10 44,72%
Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00
Capítol VII. Transferències de capital 207.826,78 719.910,89 246,40%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Passius financers 2.884.591,65 4.083.646,87 41,57%
TOTAL 128.945.919,62 133.844.867,53 3,80%
4.898.947,91
Ingressos corrents 125.673.501,19 128.861.309,77 2,54%
Ingressos de capital 207.826,78 719.910,89 246,40%
Ingressos operacions no financeres 125.881.327,97 129.581.220,66 2,94%

7. Pressupost 2024
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
7
 Els ingressos per habitants (Idescat 2022)
INGRESSOS Pressupost 2024
Ingressos per
habitant %
Impostos locals 36.555.000,00 € 309,84 € 27,31%
Aportació no finalista de l'estat 66.784.300,00 € 566,06 € 49,90%
Aportació no finalista Generalitat 521.891,44 € 4,42 € 0,39%
Taxes i altres ingressos 12.202.618,50 € 103,43 € 9,12%
Subvencions finalistes (serveis) 11.756.692,73 € 99,65 € 8,78%
Ingressos patrimonials 1.040.807,10 € 8,82 € 0,78%
Subvencions finalistes (inversions) 719.910,89 € 6,10 € 0,54%
Operacions financeres 4.263.646,87 € 36,14 € 3,19%
TOTAL 133.844.867,53 € 1.134,46 € 100,00%

8. Pressupost 2024
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8
 Els ingressos per habitants. La participació de tributs de l’estat
ANY 2021 ANY 2021
codi Municipi Poblacio 2021
TOTAL
Impuestos
Cedidos
TOTAL FCF
FCF per
habitant
15 Badalona 223.006 10.739.732,91 60.972.278,51 273,41
73 Cornellà de Llobregat 89.158 4.283.494,54 21.354.208,29 239,51
101 Hospitalet de Llobregat 265.003 11.800.233,45 73.529.203,59 277,47
121 Mataró 129.149 6.210.861,08 29.301.972,19 226,89
187 Sabadell 215.760 11.219.691,72 47.782.046,38 221,46
200 Sant Boi de Llobregat 83.755 4.092.375,83 19.958.678,21 238,30
205 Sant Cugat del Vallès 93.937 9.792.925,28 13.354.461,66 142,16
245 Santa Coloma Gramanet 119.289 4.906.644,21 53.167.735,04 445,71
279 Terrassa 223.011 11.469.774,70 45.959.284,16 206,09
1.442.068 365.379.868 253,37
Pag a compte 2023 117.981 5.463.916,44 59.833.248,48 507,14

9. Com es classifica la despesa
9
Orgànica
• Qui gasta
• Respon a l’organigrama
municipal
Programa
• Per a què es gasta
• Respon al servei públic
que s’està prestant
(enllumenat, cultura,
educació,…)
Econòmica
• En què es gasta
• Respon a la naturalesa de
la despesa (estudis per
enllumenat,
contractacions beques
d’educació,…)

10. Pressupost 2024
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
10
 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2023?
AJUNTAMENT: DESPESES PRESSUPOST 2023 PRESSUPOST 2024 VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de personal 42.776.108,58 46.767.068,59 9,33%
Capítol II. Despeses en béns i serveis 49.052.886,96 46.484.648,96 -5,24%
Capítol III. Despesa financera 1.236.191,08 1.992.310,53 61,17%
Capítol IV. Transferències Corrents 25.874.690,81 26.036.923,39 0,63%
Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00%
Capítol VI. Inversions reals 2.084.712,45 3.432.745,52 64,66%
Capítol VII. Transferències de capital 661.591,58 529.811,57 -19,92%
Capítol VIII. Actius financers 1.327.591,65 1.362.811,87 2,65%
Capítol IX. Passius financers 5.432.146,51 6.738.547,10 24,05%
TOTAL 128.945.919,62 133.844.867,53 3,80%
Despesa corrent 119.439.877,43 121.780.951,47 1,96%
Despesa de capital 2.746.304,03 3.962.557,09 44,29%
Despesa operacions no financeres 122.186.181,46 125.743.508,56 2,91%

11. Dades per habitant2024: Ingressos i
Despeses corrents, sense inversions
11

12. Pressupost per programes de despesa
12
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost? part I

13. Pressupost per programes de despesa
13
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? part II
Política de despesa. Pressupost inicial 2024 TOTAL
Despesa per
habitant
% pes
Administració financera i tributària 4.491.682,56 € 38,07 € 3,36%
Foment de l'ocupació 3.865.472,00 € 32,76 € 2,89%
Esport 3.545.169,71 € 30,05 € 2,65%
Sistemes d'informació i comunicació 2.893.481,19 € 24,52 € 2,16%
Òrgans de govern 4.136.173,30 € 35,06 € 3,09%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.057.867,26 € 17,44 € 1,54%
Atenció ciutadania, participació i civisme 1.806.941,45 € 15,32 € 1,35%
Control financer, econòmic i financer 1.097.440,41 € 9,30 € 0,82%
Sanitat 726.073,37 € 6,15 € 0,54%
Defensor/a ciutadania 187.675,51 € 1,59 € 0,14%
Altres actuacions de caràcter econòmic 164.560,63 € 1,39 € 0,12%
TOTAL 133.844.867,53 € 1.134,46 € 100,00%

14. Inversions més significatives
Pressupost 2024
14
Renovació de jocs infantils
Inversions en escoles i en patis escolars
Renovació enllumenat
Inversions material policia vehicles
Refugi de la biodiversitat i replantació parc Europa

15. Continuem amb inversions ja
iniciades al 2022 (+40 milions)
15
La nova comissaria de la policia local
Urbanització carrers (Sants, Baro, Vinyals) i places (Barri Llatí)
Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres
Adquisició pisos tanteig i retracte
Projectes Sostenibilitat i transformació (EDUSI i Fons Next
Generation)
Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica

16. Pressupost 2024
Les previsions dels ens depenents
16
 Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i
BressolGramenet SA
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Patronat Municipal de la Música 1.024.627,77 1.024.627,77
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES
Gramepark, S.A. 7.361.739,10 7.357.687,04
Grameimpuls, S.A. 13.975.247,51 13.975.247,51
BressolGramenet,S,A, 5.162.385,18 5.162.385,18
PRESSUPOST GENERAL 2024

17. Evolució deute viu municipal2024
17
 Finalitzem: I com ha evolucionat el deute municipal en els últims
anys?

18. Gràcies per la vostra atenció
18