Download luận văn đồ án tốt nghiệp với đề tài: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV, cho các bạn làm luận văn tham khảo

1. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K571
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................................................1
Mở đầu...............................................................................................................................................................................4
Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ
YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV............................................................6
1.1. Quátrình hìnhthành và pháttriểncủa CôngtyxâydựngMỏ hầmlò II-TKV.........................7
1.1.1. Quátrìnhhìnhthành........................................................................................................................................7
1.1.2. Quátrìnhpháttriển...........................................................................................................................................7
1.1.3. Ngànhnghề kinh doanhcủa CôngtyxâydựngMỏ hầmlò II-TKV.........................................8
1.2. Điều kiệnvậtchất kỹthuậtcủasảnxuất....................................................................................................8
1.2.1. Điềukiệnđịalýtự nhiên...............................................................................................................................8
1.2.2. Công nghệ sản xuất........................................................................................................................................10
1.2.3. Trang bị kỹthuật..............................................................................................................................................12
1.3. Điềukiệnkinhtế - xã hộicủasản xuất......................................................................................................14
1.3.2. Tình hìnhtổchức quảnlýsản xuất và quảnlýcủaCôngty.........................................................15
1.3.3. Tình hìnhtổchứclao độngtrongcôngty.............................................................................................21
1.3.4. Tình hình xâydựng vàthực hiệnkế hoạch..........................................................................................21
Kếtluậnchương1 .......................................................................................................................................................25
Chương 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 CÔNG
TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II– TKV....................................................................................................26
2.1. Đánhgiáchunghoạt động SXKDcủaCôngtyXây dựngmỏ hầm lò II..................................28
2.2.Phântíchtình hìnhsảnxuất vàtiêuthụ.....................................................................................................30
2.2.1. Phântíchcácchỉ tiêu giátrị sảnlượng...................................................................................................30
2.2.2. Phântíchtìnhhìnhsản xuất về mặt khối lượng hiệnvật................................................................31
2.2.3. Phântíchtình hìnhtiêuthụsản phẩm....................................................................................................36
Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng.........................................................................37
2.3.Phântíchtình hìnhsử dụngtài sảncốđịnhvà nănglực sảnxuất ..................................................39
2.3.1. Phântíchhiệuquảsử dụngtài sảncố định...........................................................................................39
2.3.2. Phântíchkếtcấu TSCĐ và sự tăng giảm củaTSCĐ......................................................................42
2.3.3. Phântíchtìnhtrạngkỹthuậtcủatài sảncốđịnh................................................................................44

2. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K572
2.3.4. Phântíchnănglựcsảnxuất vàtrìnhđộ tận dụng nănglực sảnxuất.........................................45
2.4.Phântíchtình hìnhsử dụnglao động vàtiềnlương.............................................................................55
2.4.1. Phântíchtìnhhìnhđảm bảo về mặtsố lượnglaođộng..................................................................55
2.4.2. Phântíchchấtlượnglao động....................................................................................................................57
2.4.3. Phântíchtìnhhìnhsử dụngthời gianlaođộng..................................................................................59
2.4.4. Phântíchnăngsuấtlao động......................................................................................................................60
2.4.5. Phântíchtìnhhìnhsử dụng quỹtiềnlương.........................................................................................61
2.5.Phântích giáthànhsảnphẩm........................................................................................................................64
2.5.1. Phântíchchung giáthànhsản phẩm theo yếutốchi phí................................................................64
2.5.2. Phântíchkếtcấugiáthành..........................................................................................................................66
2.5.3. Phântíchmức vàtỉ lệ giảm giáthành.....................................................................................................67
2.6.Phântíchtình hìnhtài chínhcủa CôngtyXâydựng Mỏ Hầm Lò II-TKV...............................68
2.6.1. Đánh giá khái quáttình hìnhtàichínhcủaCôngty Xây dựngMỏ Hầm Lò II-TKV.......68
2.6.1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty xây dựng Mỏ Hầm lò II-TKV qua
bảngcânđối kế toán...................................................................................................................................................69
2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
xâydựng Mỏ Hầm Lò II– TKV..........................................................................................................................74
2.6.3. Phântíchtìnhhình và khảnăngthanhtoáncủaCôngty...............................................................77
2.6.3.2.Phântíchkhả năngthanhtoáncủadoanhnghiệp..........................................................................80
2.6.4. Phântíchhiệuquảsản xuất kinhdoanh.................................................................................................83
Kếtluậnchương2 .......................................................................................................................................................86
Chương 3:LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 CÔNG TY
XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II............................................................................................................................87
3.1 Căncứlựachọnchuyênđề.............................................................................................................................88
3.1.1 Lý dolựachọnchuyênđề ...........................................................................................................................88
3.1.2 Mục đích,đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiêncứu......................................................89
3.2. Căncứlập kế hoạch...........................................................................................................................................90
3.3. Trìnhtự lập kế hoạch.........................................................................................................................................94
3.4. Lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II –
TKV...................................................................................................................................................................................96

3. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K573
3.4.1. Lập kế hoạchthời gianlaođộng...............................................................................................................96
3.4.2. Lập kế hoạchsốlượnglaođộng...............................................................................................................97
3.4.3 Lập kế hoạchđơn giátiềnlương,tổngquỹlương vàtiềnlương bình quân.......................107
3.4.4 Kế hoạchsử dụngtổngquỹtiềnlương...............................................................................................114
3.4.5 Kế hoạch bảo hộlao động........................................................................................................................116
3.5 Đánh giá phương án kế hoạch lao động tiền lương và những đảm bảo cho việc lập kế
hoạch..............................................................................................................................................................................117
3.5.1 Đánhgiáphươngán kế hoạchlaođộngtiềnlương........................................................................117
3.5.2 Các biệnphápđảm bảo cho việcthực hiệnkế hoạch....................................................................117
3.6. Tổ chứcthực hiệnkế hoạch.........................................................................................................................118
3.7. Các giải phápđảm bảothực hiệnkế hoạchlao động,tiềnlương................................................118
KẾT LUẬN CHƯƠNG3....................................................................................................................................120
KẾT LUẬN CHUNG............................................................................................................................................121
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................................................122

4. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K574
Mở đầu
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước ngành khai thác và
chế biến khoáng sản chiếm một vị thế hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền
kinh tế đất nước, đặc biệt là ngành khai thác than. So với một số nước trong khu
vực, thì nước ta xuất phát muộn và công nghệ khai thác còn thô sơ, chủ yếu là thủ
công, máy móc thiết bị chưa đồng bộ, nên than sản xuất ra giá thành còn cao.
Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng vào việc đầu tư và
phát triển ngành than. Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu về than cho một số ngành
công nghiệp khác như hoá chất, luyện kim, điện, xi măng...
Thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước. Để phù hợp với nền kinh tế thị
trường ngành than nói chung và Công ty xây dựng mỏ hầm lò II nói riêng, đã hoà
nhập với khí thế chung trong công cuộc đổi mới quản lý kinh tế thị trường. Trong
những năm gần đây để ổn định và phát triển, Công ty đã có phương hướng trong
việc sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, hạ
giá thành sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế xã hội. Đồng thời
phấn đấu tăng sản lượng, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Với một năng lực còn thấp, trước thời cơ và thách thức rất lớn, Công ty Xây
dựng mỏ hầm lò II đã từng bước vươn lên trưởng thành cùng với toàn ngành khắc
phục khó khăn, phát huy nội lực ổn định và phát triển sản xuất, tăng cường đào lò
xây dựng cơ bản cho các công ty bạn và bản thân để tạo diện sản xuất cho Công ty,
xứng đáng với sự tin tưởng của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt nam, xây dựng
nhiều mỏ mới cho các Công ty trong Tập đoàn TKV... Tuy nhiên công tác đào lò
xây dựng cơ bản nói riêng và công tác đào lò nói chung còn có những mặt hạn chế
về sản lượng và tiến độ đào lò, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Công ty
cần phải có những bước bứt phá và cố gắng hơn nữa về công tác tổ chức sản xuất,
tổ chức lao động và chỉ đạo sản xuất trong đào lò tạo ra những điều kiện để đảm bảo
hoàn thành kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp và từng bộ phận về tất cả các chỉ
tiêu, để phấn đấu đến năm 2018 đào được 11.500 mét lò và đến năm 2020 đào được
12.000 mét lò.

5. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K575
Sau thời gian thực tập và nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo và các phòng ban của
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II cùng với sự chỉ bảo tận tình của các Thày Cô giáo
trong Bộ môn đặc biệt dưới sự hướng dẫn của cô giao ThS Lê Đình Chiều đã giúp
em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với chuyên đề:
“Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ
hầm lò II – TKV”
Đồ án tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty
Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV
Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II
- TKV
Chương 3: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây
dựng mỏ hầm lò II – TKV
Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, mặc dù bản thân luôn cố gắng học hỏi
và nghiên cứu, song đồ án vẫn còn có những thiếu sót nhất định. Rất mong sự góp ý
nhiệt tình của thầy cô giáo, cùng các bạn độc giả. Tác giả xin phép được bảo vệ đồ
án tốt nghiệp của mình trước Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.
Uông bí, Ngày 30 tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Văn Tú

6. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K576
Chương 1
TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG
MỎ HẦM LÒ II - TKV

7. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K577
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II-
TKV
1.1.1. Quá trình hình thành
Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV tiền thân là Xí nghiệp sản xuất Vật liệu
Xây dựng trực thuộc Công ty than Uông Bí, được thành lập theo quyết định số 438
NL/TCCB - LĐ ngày 30 tháng 6 năm 1993 của Bộ công nghiệp. Sau nhiều lần sáp
nhập với các đơn vị bạn và đổi tên, đến ngày 1 tháng 12 năm 2007 doanh nghiệp
chính thức đổi tên thành Công ty xây dựng Mỏ hầm lò 2 - TKV trực thuộc Tập đoàn
Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam theo quyết định số 2580/QĐ - HĐQT
ngày 31/10/2007 của Hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản
Việt Nam và đến nay là Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV thuộc Tập đoàn công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV là
một doanh nghiệp trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản
Việt Nam, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản
tại ngân hàng và kho bạc nhà nước, hoạt động phân cấp và uỷ quyền của Tập đoàn
Than – Khoáng sản Việt Nam .
+ Tên doanh nghiệp: Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV
+ Tên giao dịch quốc tế: TKV - Underground Mine Contruction Company
No. II
+ Tên viết tắt: VUMC-II
Trụ sở chính của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đặt tại số 969-
Đường Bạch Đằng - Phường Quang Trung - Thành Phố Uông Bí - Quảng Ninh.
1.1.2. Quá trình phát triển
Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II - TKV thành lập được hơn 20 năm. Ngành
nghề kinh doanh ban đầu chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông,
khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Đến tháng 10 năm 2001 Công ty đăng ký kinh
doanh các ngành nghề bao gồm thi công xây lắp và sửa chữa các công trình mỏ, các
công trình công nghiệp và dân dụng, bốc xúc, vận chuyển đất đá than, quản lý và
khai thác cảng lẻ. Đến năm 2007 Công ty chỉ chú trọng vào xây lắp mặt bằng và xây
lắp hầm lò .
Qua nhiều lần chuyển đổi và sáp nhập Công ty đã gặp không ít những khó
khăn do thay đổi bộ máy quản lý sắp xếp lại nhân lực, thay đổi diện sản xuất…bên
cạnh đó là những biến động của cơ chế thị trường nhưng Công ty vẫn đứng vững và

8. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K578
từng bước đi lên. Với tổng nguồn vốn kinh doanh ban đầu khi thành lập Công ty
mới chỉ là 360 triệu đồng đến nay đã tăng lên 51 tỷ đồng. Tuy vậy doanh thu của
Công ty có những năm không đạt chỉ tiêu và có năm lỗ nhưng với sự nỗ lực vượt
bậc của toàn thể CBCNV dưới sự chèo chống của ban lãnh đạo đã đưa Công ty
vượt khỏi những bước khó khăn thăng trầm đưa Công ty vững bước hội nhập với sự
phát triển của Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam nói riêng và của đất nước nói
chung. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2015 là năm được coi là năm
đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty cả về
số lượng và chất lượng, tạo tiền đề cho sự phát triển của những năm tiếp theo.
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty xây dựng Mỏ hầm lò II-TKV
- Khi thành lập với ngành nghề kinh doanh chính:
+ Xây dựng các công trình mỏ và dân dụng
+ Sản xuất, chế biến và tiêu thụ than
+ Bốc xúc, vận chuyển đất đá và than
+ Quản lý và khai thác cảng lẻ
- Hiện nay công ty xây dựng mỏ hầm lò II với ngành nghề kinh doanh
chính:
+ Xây lắp Hầm lò
+ Xây lắp mặt bằng
1.2. Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất
1.2.1. Điều kiện địa lý tự nhiên
a. Vị trí địa lý
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV nằm sát với quốc lộ 18A, cách trung
tâm thành phố Uông Bí 1 km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội 160 km, cách
thành phố Hạ Long 40 km, quanh khu vực là trụ sở của nhiều công ty khai thác than
với sản lưọng lớn như (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Công ty Than Nam
Mẫu, Công ty Than Hồng Thái…v.v). Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút các hợp
đồng kinh doanh với đơn vị bạn, thuận lợi về giao thông trong quá trình vận chuyển
thiết bị và đi lại.
Tính đến thời điểm hiện nay thì công ty có 5 khu vực sản xuất:
+ Khu vực lò giếng trung tâm Vàng Danh: Thuộc Công ty Cổ phần Than
Vàng Danh
+ Khu vực Thượng Yên Công: Thuộc Công ty Than Nam Mẫu
+ Khu vực Tràng Khê III & Đông Vàng Danh: Thuộc Công ty Than Uông Bí
+ Khu vực Mạo Khê: Thuộc Công ty Than Mạo Khê

9. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K579
+ Khu vực Hạ Long: Thuộc Công ty CP Than Hà Lầm
b. Địa hình
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II với đặc thù là chuyên đi đào lò xây dựng cơ
bản làm thuê cho các đơn vị khai thác nên khai trưòng khai thác nằm sâu trong khu
vực đồi núi cách xa dân cư, địa hình thì trải dài, với điều kiện tự nhiên phức tạp.
c. Khí hậu
Khu vực sản xuất của công ty nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, một năm
có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 04 đến tháng 10, còn mùa khô từ tháng 11 đến
tháng 03 năm sau. Các khai trường sản xuất đều mang đặc tính khí hậu núi cao,
lượng mưa trung bình hằng năm 1700ml ÷ 1900 ml, có những lúc lên tới 3000ml.
Với điều kiện khí hậu này có thể là điều kiện khá khó khăn cho sản xuất đối
với các doanh nghiệp khai khác than nhưng không ảnh hưởng lắm đến quá trình
hoạt động kinh doanh của công ty, vì giai đoạn cuối năm công ty đã gấp rút chỉ đạo
và huy động nội lực tối đa để hoàn thành những mét lò cuối cùng để bàn giao cho
đơn vị bạn và quyết toán trong một năm. Còn giai đoạn đầu năm là giai đoạn chuẩn
bị cho quá trình sản xuất trong năm và lượng mét lò đào theo kế hoạch không nhiều.
d. Đặc điểm địa chất
Với đặc thù các mỏ Quảng Ninh bị nhiều đứt gẫy, chia cắt thì điều kiện địa
chất khu vực sản xuất của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV không nằm ngoài
khó khăn đó.
Tùy từng khu vực sản xuất khác nhau với các thông số kỹ thuật như tiết diện
đào khác nhau và độ kiên cố của đất đá thấp nhất f = 2 ÷ 4, cao nhất có nơi lên tới f
= 8÷10. Các đứt gãy của các vỉa đá, than, cùng các yếu tố địa chất không ổn định
làm cho công tác đào chống là luôn gặp khó khăn và chi phí trong giá thành 1m lò
đào tăng cao.
Với đặc thù một công ty có diện sản xuất rộng rải rác ở nhiều khu vực, sau
đây là một số nét về điều kiện địa chất tự nhiên của các khu vực đó.
+ Khu vực Vàng Danh
Xung quanh khu mỏ là các dãy núi bao bọc, các dãy núi đều chịu ảnh hưởng
của cấu tạo địa chất kéo dài từ Đông sang Tây. Độ cao trung bình của dãy núi so với
mặt nước biển từ 300m ÷ 400m.
Nước trên mặt trong khu vực Công ty Cổ phần than Vàng Danh chủ yếu là
nước suối tập chung ở 3 suối chính: Suối A, B ( phía Tây Vàng Danh ), suối C ( khu
Cánh Gà ). Với đặc điểm của các con suối này là lòng suối hẹp và sâu, độ dốc lớn,

10. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5710
suối thường có hướng vuông góc với hướng núi nên sau những trận mưa rào lưu
lượng nước rất lớn nhưng chỉ vài giờ sau nước rút hết.
+ Khu vực Nam Mẫu
Công ty thi công là giếng nghiêng, địa hình đồi núi phức tạp, địa chất không
ổn định, lò đi dưới lòng suối cạn, đất đá có độ cứng trung bình f = 4 ÷ 6.
Nước trên mặt ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực là nước mưa, do địa hình
khu vực Công ty đang thi công dốc 300 ÷ 400, nên sau khi mưa nước thường ngập
lò, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công.
Nước dưới đất tồn tại dưới dạng sét kết, nước trong địa tầng có tính áp lực, tỷ
lệ lưu lượng nước q= 30m3/h.
+ Khu vực Tràng Khê III
Địa chất bị chia cắt bởi hoạt động kiến tạo, độ bền cơ học nham thạch tương
đối cao so với nham thạch cùng lọai trong địa tầng chứa than khu vực, nham thạch
trong mỏ được chia làm 4 loại chủ yếu: Sạn kết, cát kết, alêvrônit, arginit và chúng
được sắp xếp theo nhịp trầm tích.
+ Khu vực Hà Lầm
Trong khu mỏ mức +150 hình thành dải núi cao, kéo dài theo hướng bắc -
nam. Địa hình nhiều thực vật, nước tập trung vào các khe núi, do vậy lượng nước
mặt dễ dàng ngấm sâu xuống và đọng lại dễ dàng xuất hiện đột ngột.
Tính cơ lý của đất đá có sự thay đổi mạnh mẽ, không có quy luật, cánh Bắc
đất đá có độ bền hơn cánh Nam. Đất sát vách thường có độ kiên cố của đất đá thấp
với f = 2÷ 4, hiện tượng đổ gương tụt nóc, trồi lún vì chống thường xảy ra. Vì vậy
công tác thi công thường gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó việc thiếu hay không
có các tài liệu địa chất nên các vết đứt gẫy tự nhiên của vỉa than làm mất phương
hướng đường lò vẫn xảy ra.
Do sản lượng mét lò tại khu vực Mạo Khê năm 2015 là những đường lò
chuẩn bị sản xuất vì vậy chiếm tỷ trọng nhỏ vởi vậy không ảnh hưởng đến sản
lượng mà doanh nghiệp cần đạt được vào cuối năm do đó không cần xem xét đến
tình hình điều kiện địa chất tự nhiên tại khu vực này.
1.2.2. Công nghệ sản xuất
a. Công nghệ đào lò
Hiện nay công ty vẫn áp dụng các dây chuyền công nghệ đào lò bằng và lò
nghiêng theo truyền thống:

11. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5711
+ Đào lò bằng: Phá vỡ đá, than bằng khoan lỗ mìn. Khoan lỗ mìn bằng búa
khoan khí nén hoặc khí ép. Xúc bốc đất đá bằng máy xúc gầu ngược 1IIIIH-5 của
Nga hoặc XD - 0.32 của Việt Nam. Vận chuyển bằng tàu điện cộng với goòng 3 tấn
kết hợp đẩy bộ thủ công khi trao đổi gần gương, đối với một số phân xưởng vận
chuyển bằng tầu điện ra ngoài và Công ty bạn nhận trách nhiệm đổ thải cụ thể là
Công ty CP Than Vàng Danh, Than Nam Mẫu, CP Than Hà Lầm, Mạo Khê, Than
Uông Bí. Thông gió sử dụng thông gió đẩy, quạt cục bộ có công suất lớn hơn 25 kw
kết hợp ống gió vải  =500÷700mm.
+ Đào lò nghiêng trong đá: Phá vỡ đá bằng khoan nổ mìn. Khoan lỗ mìn
bằng búa khoan khí nén. Xúc bốc đất đá bằng máy cào đá P-60B. Vận chuyển bằng
tời truc JTK1.6x1.2 kết hợp với goòng 3 tấn. Dỡ tải tại mặt bằng sử dụng quang lật
nghiêng 3 tấn. Thông gió sử dụng bằng sơ đồ thông gió đẩy, quạt cục bộ có công
suất lớn hơn 25 kw kết hợp ống gió vải  =500÷700mm.
b. Sơ đồ vận tải đất đá
Hình 1.1: Sơ đồ dây chuyền vận tải đất đá ở lò bằng
Hình 1.2: Sơ đồ dây chuyền vận tải đất đá ở lò giếng nghiêng
Do đặc thù của doanh nghiệp đi đào lò thuê, để giảm thiểu tối đa về chi phí
nên doanh nghiệp chỉ vận chuyển đất đá từ gương lò ra mặt bằng ngoài và chuyển
giao cho đội vận tải của đơn vị bạn vận chuyển ra bãi thải của đơn vị bạn.
c. Đánh giá tính tiên tiến, hợp lý và hạn chế của công nghệ đào lò đang
áp dụng
+ Tính tiên tiến và hợp lý: Với đặc thù các khai trường sản xuất của doanh
nghiệp nằm tại các đơn vị bạn nên doanh nghiệp tuỳ điều kiện địa chất, tự nhiên và
số lượng mét lò theo hợp đồng hay thời gian thi công để bố trí các phân xưởng với
công nghệ cho phù hợp. Đồng thời doanh nghiệp còn đặt các đơn vị phụ trợ và phục
Goòng 3 tấn Tầu điện kết
hợp đẩy bộ
Máy xúc
gầu ngược
Goòng 3
tấn
Quang lật Đổ thảiTời trục
Đổ thải
Máy cào
đá

12. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5712
vụ cho quá trình sản xuất được thuận lợi và đem lại hiệu quả cao nhất. Từ đó doanh
nghiệp đã giảm thiểu tối đa chi phí trong sản xuất và đạt năng suất lao động cao.
+ Tính hạn chế: Cũng do các khai trường phân bố ở các khu vực khác nhau
nên doanh nghiệp khó khăn trong quản lý các chi phí dẫn đến chi phí trong giá
thành 1 mét lò đào cao. Hiện nay doanh nghiệp áp dụng công nghệ đào lò truyền
thống, chưa có hiện đại hoá công nghệ nên năng suất lao động không cao, hiệu quả
sản xuất thấp, đời sống lao động được cải thiện chưa thật cao.
1.2.3. Trang bị kỹ thuật
THỐNG KÊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II
Bảng 1.1
TT
Tên thiết bị Mã hiệu
Số
luợng
Tình trạng kỹ thuật
Mới
chưa
SD
Đang
SD
Hỏng
cần
SC
Xấu
Hỏng
cần
thanh
lý
A Thiết bị điện
I Máy xúc đá 20 18 2
1 IппH-5R 8 8
2 IппH-5 6 6
3 XĐ-0.32 2 2
4 IPPH-5 3 2 1
5 LBS-500W 1 1
II
Máy bơm
nuớc
55 2 18 10 20
1 D100-45*6 1 1
2 IH125-80-315 1 1
3 IH100-65-315 9 2 1 6
… …. … … …. …..
III Máy nén khí 26 2 17 5 2
1 4L-20/8 2 1 1
2 MVF-9/7 6 1 5
3 VFY-9/7 3 3
4 VFY-6/7 4 2 2
… …. … …. …
IV Máy cào đá 10 10
1 PY-60 2 2
2 PY-60B 3 3
3 P-60B 3 3
4 PY-35 2 2

13. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5713
V
Tầu điện
ắcquy
7 6 1
1 AM-8D 3 2 1
2 CDXT-8J 2 2
3 CDXT-5J 2 2
VI
Máy phát
điện
5 3 1 1
1 JDM-250kVA 2 2
2 Hon Đa 1 1
3 3kVA 2 1 1
VII
Quạt gió cục
bộ
63 4 45 12 2
1 JBT62-2 33 2 30 1
2 BM3-6 2 0 1 1
3 BM3-Y6 9 2 6 1
4 BM3-5 6 3 3
5 BM3-Y5 5 3 2
6 WE-700 3 2 1
7 CBM-6 1 1
8 JBT52-2 4 1 3
9 JBT51-2 1 1
VIII Tời trục 50 2 48
1 JTK1.6*1.3 50 2 48
IX
Khởi động từ
phòng nổ
130 37 71 22
1
PBU-
125bT,250b
8 4 4
2 PBU-250M 1 1
3 PBU-125M 2 2
…. …. … … …
X
Át tô mát
phòng nổ
69 22 36 11 1
1 ABB-400/250 4 4
2 AFB-2AT;1A 6 3 2 1
3 DW80G-200 9 6 3
4 DW80G-350 7 4 3
5 DW80-350 26 13 12 1
6 DW80-200 18 9 7 2
XI
Biến áp
khoan,chiếu
sáng
17 13 3 1
1 APIII-01M 5 3 1 1
…. ….. …. …. … …

14. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5714
Lượng máy móc thiết bị Công ty sử dụng hầu như được cung cấp từ Nga,
Trung Quốc và một phần từ Ba Lan hay tại Việt Nam và Nhật Bản. Nhìn chung cơ
sở vật chất và trang bị máy móc thiết bị của doanh nghiệp đã đáp ứng khá đầy đủ về
số lượng và chất lượng để phục vụ đắc lực cho dây truyền sản xuất của Công ty.
Hiện nay, một số máy móc thiết bị do thời gian sử dụng lâu đã tính hết khấu
hao xong vẫn được phục hồi sửa chữa lại để tận dụng cho năng lực sản xuất nhưng
năng suất đạt được không cao, chi phí cho bảo dưỡng lại nhiều và phụ tùng thay thế
thiếu như máy xúc, máy bơm nước, máy nén khí, quạt gió cục bộ,..vv. Còn một số
máy móc thiết bị chưa đáp ứng về mặt kỹ thuật, khả năng thay thế dự phòng trong
sản xuất do công suất nhỏ, cũ do chưa sử dụng đến như máy bơm nước, xe goòng,
máy nén khí…vv.
Trong thời gian tới Công ty đã có kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị mới với
công suất cao hơn và đáp ứng được các điều kiện tại các khu vưc sản xuất như máy
xúc đá, máy bơm ước IH100-65( P= 55kw), Xe ôtô tải SCAN, hệ thống băng tải
B650,…vv.
1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của sản xuất
1.3.1. Tình hình phân công lao động xã hội trong ngành và nội bộ doanh
nghiệp
Nhiệm vụ chính của Công ty Xây dựng hầm lò II - TKV là xây dựng các
công trình mỏ cho các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam. Mọi hoạt động của công ty đều tập trung vào mục đích hoàn thành kế hoạch
đào lò, nghiệm thu và lên phiếu giá hoàn thành công trình đối với chủ đầu tư.
Tình hình sản xuất ở bộ phận sản xuất chính mang tính chuyên môn hoá cao,
Cụ thể sản xuất được tổ chức theo các phân xưởng, mỗi phân xưởng đảm nhiệm
toàn bộ quá trình của công nghệ riêng, như phân xưởng Đào lò, Phân xưởng vận tải
lò, phân xưởng cơ điện – xây dựng. Ngoài ra các phân xưởng còn hình thành các tổ
sản xuất mang tính chuyên môn hoá.
Là đơn vị xây lắp chuyên làm thuê cho các đơn vị bạn, nên việc hợp tác với
các chủ đầu tư và các khách hàng cung cấp vật tư dịch vụ là một vấn đề rất quan
trọng không thể thiếu đối với doanh nghiệp. Công ty đã chủ động kí kết các hợp
đồng xây dựng và cung cấp vật tư chủ yếu với các khách hàng truyền thống như

15. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5715
Công ty CP than Vàng danh, Công ty than Nam Mẫu, Công ty than Uông Bí, Công
ty CP Than Hà Lầm, Công ty Than Mạo Khê….. Việc tận dụng thế mạnh của một
số đơn vị bạn trong công tác cung ứng vật tư, sửa chữa, chế tạo thiết bị như Công ty
SX HTD và DBT 12-11, Công ty CPCK và Thiết bị áp lực than nội địa....VV. cũng
được chú trọng
1.3.2. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và quản lý của Công ty
a, Tình hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
*) Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
Trong hệ thống tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty thì chức năng,
nhiệm vụ, cũng như trách nhiệm của mỗi phòng ban rất rõ ràng, tương đối hợp lý,
không chồng chéo, bảo đảm tính chủ động và khả năng thực hiện nhiệm vụ cao.
Để đạt được sơ đồ bộ máy như hiện nay, trong suốt thời gian hoạt động của
Công ty luôn có những điều chỉnh trong cơ cấu sao cho hợp với điều kiện sản xuất
kinh doanh cho từng giai đoạn. Công ty đã hợp lý hoá tổ chức sản xuất, có một số
phòng ban được thành lập nhằm mục đích chuyên môn hoá trong chức năng, nhiệm
vụ của từng phòng ban. Tuy nhiên bộ máy quản lý của công ty vẫn còn cồng kềnh
do sử dụng quá nhiều nhân lực, một số nhân lực còn thiếu trình độ và kinh nghiệm.
Điều này dẫn đến sự lãng phí trong việc sử dụng năng lực của nhân viên khối phòng
ban, tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và hiệu quả trong lao động không cao.
Với hình thức quản lý hiện nay tại Công ty rất phù hợp với điều kiện hiện tại,
tạo điều kiện cho việc quản lý và chỉ đạo sản xuất. Hình thức này còn phù hợp hơn
trong giai đoạn hiện nay, khi Công ty đang hoàn thiện việc hạch toán kinh tế ở các
đơn vị và tổ chức giao khoán theo mức hao phí lao động cho một đơn vị sản phẩm.
*) Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Các phòng ban trong Công ty có nhiệm vụ tham mưu, chịu sự chỉ đạo trực
tiếp của Giám đốc và các phó Giám đốc phụ trách, có trách nhiệm tham mưu và
giúp việc cho Giám đốc Công ty chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn xuống đến cơ sở
sản xuất ở phân xưởng và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
sản xuất của các phân xưởng về mọi mặt.
Tổ chức điều hành và phục vụ sản xuất gồm 14 phòng ban, các phòng có
nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Giám đốc để điều hành sản xuất.
Mỗi Phòng ban có nhiệm vụ riêng cụ thể như sau:

16. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5716
+ Phòng Kế hoạch – Đầu tư: Có nhiệm vụ lên kế hoạch sản xuất, kế hoạch
doanh thu, kế hoạch về nhu cầu vật tư. Làm hợp đồng đầu tư các công trình trong
toàn Công ty.
+Phòng Vật tư: Có nhiệm vụ cung ứng vật tư tới tận công trường sản xuất.
+ Phòng Đơn giá dự toán: Có nhiệm vụ lập dự toán các công trình nhận thầu
và nội bộ.
+ Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ: Có nhiệm vụ lập kế hoạch đào lò, lập các
biện pháp thi công, hạn mức vật tư và giám sát, nghiệm thu kĩ thuật về tiến độ, chất
lượng các công trình thi công, khảo sát về địa chất, tính toán và giám sát hướng cốt
của các đường lò.
+ Phòng Cơ điện: Có nhiệm vụ lập các biện pháp thi công và giám sát thi
công tiến độ, chất lượng các công trình lắp đặt thiết bị điện. Lên kế hoạch đầu tư
thiết bị.
+ Phòng An toàn: Có nhiệm vụ lập và triển khai kế hoạch về an toàn bảo hộ
lao động, tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động, kiểm tra giám sát việc
thực hiện các qui trình qui phạm từ biện pháp tới thi công sản xuất ở từng công trình
cũng như trong từng công việc.
+ Phòng Điều khiển sản xuất: Có nhiệm vụ thay mặt Giám đốc để điều hành
trực tiếp và giám sát tiến độ vận chuyển thi công, sản xuất tại các công trình.
+ Phòng Tổ chức lao động - Tiền lương: Có nhiệm vụ tổ chức cơ cấu lao
động, tuyển dụng và bố trí lao động, quản lý tiền lương và các chế độ khác của
người lao động.
+ Phòng Kế toán tài chính: Có nhiệm vụ hạch toán giá thành và quản lý tài
chính cho Công ty.
+ Phòng Kiểm toán nội bộ: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty kiểm tra,
kiểm soát nội bộ
+ Trạm Y tế: có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho công
nhân trong Công ty
+ Phòng Thanh tra bảo vệ: Có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tư và bảo vệ tài
sản cho Công ty.
+ Phòng Trắc địa - Địa chất: có nhiệm vụ thăm dò đo đạc trước khi vào thi
công các đường lò.

17. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K5717
+ Văn Phòng Công ty: có nhiệm vụ tham mưu giúp việc và là đầu mối phối
hợp, điều hòa mọi thông tin cũng như nhiều nhiệm vụ trực tiếp cho Giám đốc Công
ty .
Các phân xưởng trực tiếp sản xuất gồm 14 phân xưởng, mỗi phân xưởng có
nhiệm vụ sản xuất riêng biệt, trong đó có 9 phân xưởng đào lò ở các khu vực khác
nhau tuỳ theo các hợp đồng đào lò với các đơn vị bạn, 1 phân xưởng phục vụ phụ
trợ chuyên làm nhiệm vụ vận tải vật tư, thiết bị tới các phân xưởng và sửa chữa các
máy móc thiết bị hư hỏng trong quá trình sản xuất đảm bảo cho quá trình sản xuất
không bị ách tắc, đổ bê tông taám chèn hay các công trình dân dụng. 1 phân xưởng
đời sống chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, 1 phân
xưởng chuyên vận tải trong hầm lò dành riêng cho khu vực mạo Khê. Nhìn chung
với số lượng phân xưởng như trên là phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của
Công ty.
Các Phân xưởng có nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Phân xưởng Đào lò 1, 7: Có nhiệm vụ thi công các đường lò tại khu vực
Vàng Danh .
- Phân xưởng Đào lò 2: có nhiệm vụ thi công tại khu vực Nam Mẫu.
- Phân xưởng Đào Lò 4, 11: Có nhiệm vụ thi công đào lò ở khu vực đông
Vàng Danh Công ty Than Uông Bí
- Phân xưởng Đào Lò 5, 8: Có nhiệm vụ thi công đào lò tại khu vực Tràng
Khê III Công ty than Uông Bí
- Phân xưởng Đào lò 6: Có nhiệm vụ thi công đường lò xuyên vỉa -150 ở
Mạo khê của Công ty than Mạo Khê.
- Phân xưởng Đào lò 26/3: Có nhiệm vụ thi công đường lò ở khu vực Hà
Lầm của Công ty than Hà Lầm.
- Phân xưởng Cơ điện vận tải & xây dựng: Có nhiệm vụ sửa chữa các thiết
bị hư hỏng, phục vụ vật tư đến các mặt bằng sản xuất. Đổ bê tông tấm chèn, và các
công trình dân dụng.
- Phân xưởng đời sống chắm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong
toàn Công ty.
- Phân xưởng vận tải lò: Có nhiệm vụ vận tải các công trình mỏ trong khu
vực mạo Khê.

18. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị DN Mỏ K57
Hình 1.3: Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II- TKV
Giám đốc
Phó giám đốc
kinh tế
Phó giám đốc an
toàn
Phó giám đốc
sản xuất
P.Kỹ
thuật
CN
mỏ
P. Trắc
địa –
Địa
chất
P.Kỹ
thuật
CN
mỏ
P. ĐK
P.
Đơn
giá dự
toán
P.KTP. KH
- ĐT
P.TC
LĐ
P.Vật
tư
P.
TPK
P. An
toàn
BHLĐ
PX.
Đào
lò 2
PX.
Đào
lò 4
PX.
Đào
lò 1
PX.
Đào
lò 5
PX.
Đào
lò 6
PX.
Đào
lò 7
PX.
Đào
lò 8
PX.
Đào
lò
26/3
PX.
CĐ
Vận
tải +
XD
PX.
Đời
sống
- PV
P.
Bảo
vệ -
QS
PX.
Vận
tải lò
Phó giám đốc
đầu tư
Phó giám đốc kỹ
thuật
Trạm
Y tế
PX.
Đào
lò
11
V
P

19. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5719
*) Nhận xét về cơ cấu tổ chức
Hiện nay Công ty xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đang áp dụng hình thức tổ chức
bộ máy quản lý trực tuyến chức năng, với hình thức này bên cạnh các đường trực tuyến
có đặt các đường bộ phận (các phòng ban) tham mưu cố vấn cho Giám đốc trong vấn đề
đưa ra các quyết định có tính chuyên môn cao, tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn
đề, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình nhận thầu
trong Công ty, đồng thời Giám đốc trực tiếp quản lý Công ty sẽ được sự giúp đỡ của các
lãnh đạo chức năng để chuẩn bị ra quyết định, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các
quyết định đó trong phạm vi doanh nghiệp. Việc truyền mệnh lệnh theo tuyến đã quy
định, các lãnh đạo ở bộ phận chức năng không ra lệnh trực tiếp cho những người thừa
hành ở các bộ phận sản xuất mà mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đều thông qua
sự chỉ đạo của phòng chỉ huy sản xuất. Với cơ cấu quản lý này giám đốc có thể ra lệnh
trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, vì thế mà trong công việc ra quyết định sẽ không bị
chồng chéo lên nhau, thuận lợi cho việc sản xuất của doanh nghiệp.
Tổ chức bộ máy hiện nay đảm bảo sự điều hành trực tuyến, tham mưu thống
nhất từ trên xuống đến người lao động.
b, Tình hình tổ chức các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp
Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất cấp phân xưởng
Quản đốc phân
xưởng
Phó
quản đốc
số 1
Phó
quản đốc
số 2
Phó
quản đốc
cơ điện
Phó quản
đốc số 3
Tổ đào
lò số 1
Tổ đào
lò số 2
Thống
kê phân
xưởng
Tổ đào
lò số 3
Tổ cơ
điện
Tổ phục
vụ

20. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5720
Bộ máy phân xưởng điều hành trực tiếp của quản đốc và chỉ đạo qua cơ điện
trưởng và các phó quản đốc trực ca vào từng tổ nhóm.
Việc tổ chức bộ máy trên đảm bảo cho quá trình sản xuất được thông suốt. Tuy
nhiên do đặc thù của làm thuê là hiện trường rải rác ở nhiều vị trí nên tính chỉ huy trực
tiếp ở cấp công ty có hạn chế, đòi hỏi sự phát huy tính chủ động triệt để chỉ huy của
các ca, nhóm trưởng. Làm sao mệnh lệnh, nhận lệnh sản xuất hàng ca phải đi sâu đến
từng người lao động và nghiêm túc thực hiện. Điều đó đã được đề cập nhưng phải
khẳng định lại việc chỉ huy ở cấp ca, tổ sản xuất là nhân tố đảm bảo sự thắng lợi của
tiến độ đặt ra. Đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức tổ đội điển hình tiên
tiến, với thiết bị công nghệ bình thường nhưng tổ đội được tổ chức chặt chẽ có kỹ thuật
và tổ chức kỷ luật cao vẫn đạt được định mức lao động tiên tiến.
Bộ phận sản xuất chính là bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm chính nắm vai trò
chủ đạo trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm 9 phân xưởng đào lò:
Phân xưởng Đào lò 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 26/3.
c, Chế độ làm việc của doanh nghiệp:
Doanh nghiệp bố trí lao động theo từng tính chất công việc, theo trình độ
chuyên môn và mức độ đòi hỏi của công việc theo ngành nghề.
Bộ phận gián tiếp làm việc 5 ngày /tuần, một ngày làm việc 8 h nghỉ thứ 7, chủ nhật.
Bộ phận sản xuất chính của doanh nghiệp bố trí làm việc theo chế độ đảo ca
thuận, các bộ phận phụ trợ làm việc theo chế độ, tuần làm việc 6 ngày nghỉ chủ nhật.
hiện nay đối với bộ phận trực tiếp, Công ty đang áp dụng chế độ công tác gián đoạn:
300 x 3 x 8, trong đó có một số phân xưởng áp dụng chế độ 4 kíp, ưu điểm của chế độ
công tác này là người lao động có ngày nghỉ cuối tuần để phục hồi năng lực làm việc
và có thời gian sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, dễ dàng bố trí công nhân đi ca
hoặc đảo ca.
Nhưng chế độ công tác này cũng có nhược điểm: không tận dụng hết công suất
của máy móc thiết bị, làm tăng hao mòn vô hình, giảm hệ số sử dụng thời gian.
Với hình thức đảo ca thuận - áp dụng cho các PX đi 3 ca nghỉ chủ nhật:
Ca 1
Ca 2Ca 3

21. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5721
Hình 1.5: Sơ đồ đảo ca
1.3.3. Tình hình tổ chức lao động trong công ty
BẢNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG TOÀN CÔNG TY
Đơn vị: người Bảng 1.2
TT Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Công nhân viên toàn công ty 1.359 100,0
a Lao động SX chính 823 60,56
b Lao động phụ trợ 224 16,48
c Lao động phục vụ 141 10,38
d Gián tiếp 171 12,58
2 Trình độ chuyên môn
a Đại học, cao đẳng 537 39,51
b Trung cấp 822 60,49
Cán bộ công nhân viên của Công ty với tuổi đời trẻ, có trình độ, có kinh nghiệm
khá cao do công ty chuyển đổi từ sản xuất vật liệu xây dựng sang xây dựng mặt bằng
và xây dựng hầm lò. Đồng thời do chuyển đổi từ mô hình xí nghiệp lên công ty trực
thuộc Tập đoàn lên cần số lượng lượng công nhân viên trẻ, có trinh độ và được đào tạo
nghề.
Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm 1.359 người, trình độ cán bộ
công nhân viên khá đồng đều, có thể đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý hầu hết đã
qua đào tạo và có trình độ từ trung cấp trở lên đảm bảo khả năng tiếp thu, thích ứng với
các kỹ thuật mới, máy móc thiết bị hiện đại.
Thu nhập của người lao động: Công ty đã đảm bảo mức lương ổn định cho
người lao động, từng bước cải thiện đời sống. Thu nhập bình quân của người lao động
trong năm 2014 cho một tháng 10.436.000 đ và đến năm 2015 tăng lên là 10.776.000 đ.
Ngoài lương chính Công ty còn trả thưởng cho những công nhân viên tiên tiến xuất sẳc
trong quá trình sản xuất kinh doanh cho các tháng, quý. Trong những ngày lễ, tết, ngày
kỷ niệm lớn của đất nước Công ty luôn tặng quà cho gia đình mỗi công nhân viên.
Ngoài ra trong gia đình những công nhân viên có người ốm đau, qua đời Công ty đều
động viên an ủi kịp thời. Tất cả những việc làm trên Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II
đều để khuyến khích công nhân viên tăng năng suất lao động ngày càng cống hiến
nhiêu hơn cho sự phát triển bền vững của công ty.
1.3.4. Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch
a. Trình tự, phương pháp và căn cứ lập các loại kế hoạch
- Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

22. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5722
+ Những chủ trương, đường lối, các chính sách của Nhà nước gồm các chính
sách chung và các chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty. Hay còn các chỉ tiêu hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng
sản Việt Nam. Việc nắm vững các đường lối này giúp công ty đảm bảo quyền chủ
động, đạt hiệu quả kinh doanh cao trong khuôn khổ pháp luật và tận dụng các điều kiện
thuận lợi mà những chủ trương, đường lối, chính sách tạo ra để phát triển.
+ Từ kết quả các hợp đồng đã được ký kết với các bạn hàng
+ Kết quả phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những
đánh giá về những nguồn lực, khả năng tận dụng các tiềm năng. Căn cứ này là cơ sở
cho kế hoạch vừa có tính tiên tiến, vừa có tính khả thi. Từ kết quả phân tích tổng hợp
lại cho thấy khả năng bên trong của doanh nghiệp về các mặt có thể tận dụng và phát
huy trong kỳ kế hoạch.
+ Hệ thống mức kinh tế - kỹ thuật: gồm hệ thống mức lao động và các mức kinh
tế - kỹ thuật. Với doanh nghiệp đây luôn là một căn cứ không thể thiếu của công tác kế
hoạch. Các mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để lượng hóa mọi ý đồ chiến lược, thể hiện
các mục tiêu và phương tiện bằng con số cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu đó doanh nghiệp
phải được trang bị một hệ thống mức kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ tiên tiến,
ngoài ra phải còn phù hợp với hệ thống mức kinh tế - kỹ thuật của ngành và của nền
kinh tế quốc dân. Hệ thống mức này phải thường xuyên được xem xét, bổ sung và sửa
đổi cho phù hợp với sự thay đổi của các điều kiện sản xuất kinh doanh.
+ Các kết quả nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, cải
tiến phương pháp quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức lao động. Đây là tiền đề đảm
bảo cho tính hiệu quả tiên tiến của kế hoạch. Trong kế hoạch một mặt cần tận dụng các
thành tựu mới của khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, mặt khác bản
thân kế hoạch cũng phải đề ra và tạo điều kiện cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ
thuật, coi đó là một trong những hướng cơ bản để phát triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
- Trình tự xây dựng các loại kế hoạch tại Công ty
+ Kế hoạch kỹ thuật đào lò: Khi lập kế hoạch thì phó giám đốc kỹ thuật, phòng
kỹ thuật công nghệ mỏ cùng các phòng ban có liên quan báo cáo số lượng mét lò và
các điều kiện có liên quan kèm theo trong các hợp đồng đã được ký kết với đơn vị bạn
cùng khả năng đáp ứng của Công ty. Kế hoạch kỹ thuật đào lò được xây dụng theo

23. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5723
từng bước, theo điều kiện cho phép. Kế hoạch được Công ty duyệt và cho phương
hướng thực hiện, sau đó được trình lên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam duyệt, đây sẽ là căn cứ để Công ty xây dựng các kế hoạch sau:
+ Kế hoạch sản xuất : Trong kế hoạch này Công ty quan tâm đến năng lực sản
xuất, đồng thời cân đối giữa sản xuất và nghiệm thu theo hợp đồng với bên đối tác.
+ Kế hoạch vật tư: Kế hoạch xác định nhu cầu vật tư sản xuất trong năm cho tất
cả các khâu và kèm theo đó là kế hoạch dự trữ vật tư đảm bảo cho sản xuất của Công
ty.
+ Kế hoạch lao động và tiền lương: Được xác định trên cơ sở kế hoạch sản xuất
và nghiệm thu các hợp đồng nhằm cân đối, bố trí lao động để hoàn thành kế hoạch sản
xuất. Bên cạnh đó chú trọng đến việc khuyến khích tăng năng suất lao động, bù đắp
hao phí lao động cho phù hợp.
+ Kế hoạch tài chính - giá thành: Được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn.
Thời gian để lập kế hoạch năm thường vào cuối năm trước. Khi nhận được hướng dẫn
của Tập đoàn thì Công ty sẽ lập kế hoạch dự thảo. Thông thưòng, khi thực hiện đến
đầu quý 2, Tập đoàn sẽ xem xét khả năng của Công ty, từ đó cân đối lai và ban hành
chính thức kế hoạch cho Công ty. Kế hoạch chính thức sẽ sát với thực tế hơn so với kế
hoạch giao đầu năm. Thời gian kế hoạch tháng thường vào ngày 20 tháng trước và dựa
vào kế hoạch quý.
b. Tình hình thực hiện kế hoạch
Trong thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty không tránh khỏi sự tăng giảm
sản lượng, đôi khi do nhu cầu thực tế của các bạn hàng mà Công ty phải điều chỉnh sản
lượng mét lò đào. Vì vậy kế hoạch đã lập ra không còn sát với thực tế và cần được điều
chỉnh để nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của bạn hàng.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn lấy kế hoạch đã
đặt ra làm mục tiêu phấn đấu. Hiện nay, công tác lập kế hoạch đã tạo được sự phối hợp
đồng bộ với công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Công ty. Bên cạnh đó Công ty
luôn có những biện pháp thưởng phạt xứng đáng đối với những cá nhân và tập thể hoàn
thành tốt kế hoạch đề ra. Trong năm 2015 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch đặt ra như sản lượng, doanh thu…do năm 2015 có nhiều biến động như giá cả

24. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5724
đầu vào tăng, sản lượng than tiêu thụ của các doanh nghiệp khai thác chậm, ảnh hưởng
tới kế hoạch của Công ty đặt ra tại thời điểm đầu năm.
c. Phương hướng xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong
năm 2016
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV là một Công ty con của Tập đoàn Công
nghiệp Than – Khoáng sản VN cho nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
đều chịu sự điều tiết của Tập đoàn. Vì vậy kế hoạch hướng dẫn của Tập đoàn là căn cứ
quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch của Công ty.
Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn
giao cho Công ty Xây dung mỏ hầm lò 2 với các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 1.3.
Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016
Bảng 1.3
TT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Công ty Xây dựng mỏ hầm
lò II
Kế hoạch
năm 2016
Ghi chú
1 Mét lò nhận thầu mét 10.860
Đào lò XDCB " 4.550
2 Doanh thu tổng số tr.đồng 455.100
Doanh thu đào lò " 435.100
3 Chi phí tr.đồng 442.800
4 Lợi nhuận tr.đồng 2.300
5 Giá thành trđ/mét 44,51
Giá thành mét lò đào " 44,51
Từ các chỉ tiêu trên cho thấy sản lượng mét lò đào mà Tập đoàn hướng dẫn cho
kế hoạch sản xuất của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV là Q=10.860 mét.

25. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5725
Kết luận chương 1
Qua toàn bộ nội dung đã trình bày và phân tích ở trên cho thấy Công ty Xây
dựng mỏ hầm lò số II - TKV trong những năm qua có những thuận lợi và khó khăn:
A. Thuận lợi:
Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV đã và
đang có những giải pháp cụ thể để tạo việc làm cũng như điều kiện thuận lợi cho toàn
bộ CBCNV trong Công ty.
Do là một doanh nghiệp trẻ, CBCNV phần lớn là thanh niên và được đào tạo
chính qui, có tay nghề. Đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn, trình độ tập trung hoá,
chuyên môn hoá tại các khâu sản xuất cao. Đặc biệt là với các khâu kiến thiết cơ bản.
Hiện nay Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV đang có uy tín trong lĩnh vực
đào lò xây dựng cơ bản. Điều kiện kinh tế, xã hội tương đối thuận lợi. Các trang thiết
bị đào lò đang ngày càng được cơ giới hoá đồng bộ. Thu nhập của người lao động
tương đối ổn định, phù hợp với mặt bằng chung của các đơn vị cùng đóng trên địa bàn.
Điều kiện sinh hoạt, ăn ở đi lại của người lao động được cải thiện, tiến độ đào lò
luôn hoàn thành kế hoạch và được các đơn vị bạn tin cậy.
Đây là một ưu thế lớn của Công ty. Là một trong những nguyên nhân thúc đẩy
Công ty phát triển không ngừng.
B. Khó khăn:
Khó khăn có tính chất bao trùm của Công ty là địa bàn sản xuất quá rộng, chi
phí quản lí điều hành đi lại xa, nhiều khi không đáp ứng được kịp thời yêu cầu của sản
xuất. Điều kiện địa chất phức tạp, luôn thay đổi làm công tác chống giữ, công nghệ đào
chống cũng thay đổi theo.
Bên cạnh đó các máy móc thiết bị còn thiếu và chưa được đầu tư đồng bộ, khả
năng tận dụng tối đa công suất của máy móc thiết bị chưa cao.
Việc tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và quản trị giá thành tại các phân xưởng
còn thiếu hợp lí.
Mặc dù khó khăn còn rất nhiều, nhưng trong năm 2015 vừa qua, doanh nghiệp
đã cố gắng phát huy những thế mạnh của mình, khắc phục khó khăn trong sản xuất để
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong sản xuất và kinh doanh. Để thấy rõ được
những thành quả mà doanh nghiệp đạt được trong năm 2015, những nguyên nhân và
những tiềm năng cho phát triển sản xuất trong tương lai, sau đây sẽ đi sâu vào phân
tích chi tiết các mặt họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nội dung
của chương 2.

26. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5726
Chương 2
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2015 CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II – TKV

27. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5727
Phân tích các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015
Đơn vị: 1000đ Bảng 2.1
STT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2014
NĂM 2015 So sánh TH15/TH14 So sánh TH15/KH14
KH TH tuyệt đối tương
đối,% tuyệt đối tương
đối,%
1 Mét lò đào m 9.433 10.635 10.351 917,7 109,7 (284,1) 97,3
2 Mét lò hoàn thành m 9.433 10.635 10.351 917,7 109,7 (284,1) 97,3
3 Mét lò nghiệm thu m 9.433 10.635 10.351 917,7 109,7 (284,1) 97,3
4 Tổng doanh thu ng.đ 486.319.464 473.600.000 468.721.466 (17.597.998,0) 96,4 (4.878.534,0) 99,0
Tr đó: Doanh thu đào lò ng.đ 479.292.598 453.600.000 463.268.626 (16.023.972,0) 96,7 9.668.626,0 102,1
5 Tổng số vốn kinh doanh BQ ng.đ 283.236.463 261.000.000 250.867.284 (32.369.178,5) 88,6 (10.132.716,0) 96,1
Tài sản dài hạn BQ ng.đ 74.684.770 51.000.000 40.747.320 (33.937.450,5) 54,6 (10.252.680,5) 79,9
Tài sản ngắn hạn BQ ng.đ 208.551.693 210.000.000 210.119.965 1.568.272,0 100,8 119.964,5 100,1
6 Tổng số CBCNV bình quân người 1.482 1.524 1.359 (123,0) 91,7 (165,0) 89,2
Tr đó: Trực tiếp người 952 967 823 (129,0) 86,4 (144,0) 85,1
Tr đó: Gián tiếp, phụ trợ người 530 557 536 6,0 101,1 (21,0) 96,2
7
NSLĐ tính bằng hiện vật bq
một CBCNV m/ng.năm 6,37 6,98 7,62 1,3 119,7 0,6 109,1
8 Hao phí vật tư chủ yếu
- HP mũi khoan cho 1 mét lò cái/m 0,9 1,23 1,87 0,97 207,78 0,64 152,03
- HP thuốc nổ cho 1 mét lò Kg/m 17,68 20,65 24,54 6,86 138,80 3,89 118,84
Tr đó: Trực tiếp m/ng.năm 9,91 11,00 12,58 2,7 126,9 1,58 114,4
9
NSLĐ tính bằng giá trị bq
một CBCNV ng.đ/ng.năm 328.151 310.761 344.902 16.751,0 105,1 34.140,6 111,0
10 Tr đó: Trực tiếp ng.đ/ng.năm 510.840 489.762 569.528 58.688,1 111,5 79.765,8 116,3
11 Giá trị gia tăng ng.đ 223.894.014 227.294.000 206.176.663 (17.717.351,0) 92,1 (21.117.337,0) 90,7
12 Tổng quỹ lương ng.đ 185.423.000 193.394.000 175.738.268 (9.684.732,0) 94,8 (17.655.732,0) 90,9
13 Tiền lương bình quân ng.đ/ng.tháng 10.426 10.575 10.776 349,8 103,4 201,3 101,9
14
Gía thành đơn vị một mét lò
đào ng.đ/m 51.050 44.344 45.602 (5.447,5) 89 1.258,1 103
15 Lợi nhuận trước thuế ng.đ 2.186.343 2.200.000 2.310.888 124.545,0 105,7 110.888,0 105,0

28. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5728
2.1. Đánh giá chung hoạt động SXKD của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II
Nhìn chung, trong năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II chưa hoàn thành
kế hoạch về một số chỉ tiêu như sản lượng, giá thành mét lò đào, doanh thu. Nguyên
nhân chủ yếu do trong năm 2015 Công ty thi công một số đường lò giếng nghiêng có
tiết diện đào lớn có tiết diện đào trên 12,7m2, điều kiện thi công phức tạp, khó khăn,
gặp nhiều phay phá tụt nở, khó khăn trong công tác chống giữ, làm chậm tiến độ chi
phí phát sinh nhiều dẫn tới ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch trên.
Về sản lượng năm 2015 so với năm 2014 tăng 917,7 mét lò đào, tỉ lệ tăng tương
đối 9,7%, so với kế hoạch giảm 284,1 mét tương ứng tỉ lệ giảm tương đối 2,7%. Mét lò
năm 2015 tăng so với năm 2014 là do diện sản xuất được mở rộng, trong giai đoạn này
ngành Than đang dần dần phục hồi vì thế tất cả các doanh nghiệp ngày càng mở rộng
sản xuất tăng sản lượng đây là những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng
của Công ty. Giảm so với kế hoạch năm 2015 là do ảnh hưởng của điều kiện địa chất
thi công trong vùng không ổn định chưa có biện pháp thi công kịp thời, chậm tiến độ.
Số mét lò hoàn thành được chủ đầu tư nghiệm thu và lên phiếu giá tăng so với
năm 2014 là 917,7 mét lò tương ứng tỉ lệ tăng tương đối 9,7 %. Tỉ lệ doanh thu đào lò
năm 2015 giảm so với năm 2014 là 16.023.972 ngh.đ, tương ứng mức giảm tương đối
là 3,3 %, tăng so với kế hoạch 2015 là 9.668.626 ngđ, tương ứng với 2,1 %. Đây là sự
cố gắng vượt bậc của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Nhờ việc nghiệm thu
lên phiếu giá nhanh sẽ làm tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng doanh thu và tăng
lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên nhân tăng chủ yếu là công ty đã chú trọng rất
nhiều tới chất lượng sản phẩm, đào tới đâu dứt điểm tới đó tuân thủ theo đúng qui trình
qui phạm của đơn vị bạn do đó ma hoàn thành tới đâu đơn vị bạn nghiệm thu tới đó.
Doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014 nguyên nhân là do năm 2014 Công ty nhận
thầu những mét lò so tiết diện và độ kiên có của đất đá ổn đinh hơn năm 2015 nên giá
thành nhận thầu 1 mét lò có giá trị cao hơn cho nên chho dù năm 2015 có sản lượng
cao hơn nhưng doanh thu lại thấp hơn năm 2014.
Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty năm 2015 là 1.359 người, giảm so
với năm 2014 là 123 người với tỉ lệ giảm tương đối là 8,3 %, so với kế hoạch giảm 165

29. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5729
người. Việc sản lượng sản xuất tăng chứng tỏ việc bố trí lao động của doanh nghiệp là
hợp lí trong khi để có thể kết luận chính xác hơn về vấn đề này đồ án sẽ phân tích ở
phần sau.
Về năng suất lao động bằng hiện vật tăng so với năm 2014 là 1,3 m/ng.năm
tương ứng với mức tăng 19,7 %, so với kế hoạch tăng 9,1 %. Điều này chưa thể kết
luận năng suất lao động tăng hay giảm vì do mét lò sản xuất năm 2015 có tiết diện nhỏ
hơn, cấp đất đá bình quân thấp hơn năm 2014. Vì vậy muốn tính toán chính xác và kết
luận năng suất lao động tăng hay giảm cần phải qui đổi mét lò hoàn thành về tiết diện
12,7m2. Qua bảng số liệu tính toán có thể khẳng định một điều trong năm 2015 là năm
mà Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II đã đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, với việc đảm bảo mức thu nhập bình quân cho toàn bộ
CBCNV trong doanh nghiệp.
Về hao phí vật tư mũi khoan và thuốc nổ cho 1 mét lò năm 2015 tăng so với
năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể mũi khoan tăng so với năm 2014 là 0,97
cái/mét, còn tăng so với kế hoạch là 0,64 cái/mét nguyên nhân là do điều kiện đất đá thi
công năm 2015 cứng vững hơn năm 2014 bởi vậy mà tốn nhiều muic khoan hơn khi
sản xuất ra một mét lò, đối với vật tư là thuốc nổ năm 2015 cũng tăng so với năm 2014
và kế hoạch 2015 nguyên nhân do tiết diện đường lò cũng như kệ số kiên cố lớn hơn
năm 2014, làm cho hao phí thuốc nổ nhiều hơn.
Tổng quỹ lương giảm so với KH 2015 là 17.655.732 nghìn đồng tương ứng
9,1%, giảm so với năm 2014 là 9.684.732 nghìn đồng tương ứng 5,2% đây là kết quả
tất yếu của việc tiết giản lao động, nguyên nhân giảm so với năm 2014 và kế hoạch
năm 2015 là do số lượng lao năm 2015 giảm, nhưng tiền lương bình quân năm 2015 lại
tăng so với KH 2015 và TH 2014 lần lượt là 1,9% và 3,4%, trình độ lao động được
nâng lên do đó để phù hợp song hành với quá trình phát triển của công ty thì đời sống
của CBCNV phải được cải thiện vì vậy mà tiền lương bình quân tăng so với kế hoạch
2015 và năm 2014.
Giá thành một mét lò đào năm 2015 giảm so với năm 2014 là 5.447,5 ngh.đ
tương đương 11%, tăng so với kế hoạch là 1.258,1 ngh.đ tương đương 3%, giá thành
mét lò ngày một giảm xuống là do diện sản xuất ngày càng tập trung hơn, vì vậy mà
chi phí phát sinh kèm theo sẽ giảm đi, trong tương lai càng ngày công ty phải đào

30. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5730
những mét lò xuống sâu hơn vì thế mà chi phí cho một mét lò đào ngày càng tốn kém
hơn bởi vậy mà Công ty cần phải quy hoạch diện sản xuất tập trung hơn nữa để có thể
cắt giảm những chi phí không cần thiết với mục đích giảm giá thành sản phẩm.
Lợi nhuận trước thuế tăng 124.545 nghìn đồng tưong ứng 5,7% so với năm
2014 là do năm 2014 Công ty còn để lại gần 362 mét lò chưa thanh toán với đơn vị
bạn, trong năm 2015 Công ty đã hoàn thành thủ tục thanh toán và đẩy nhanh tiến độ
thu hồi vốn vì thể mà lợi nhuận cuối năm tăng. Năm 2015 là một trong những năm đặt
làm tiền đề để phát triển hơn nữa cho những năm về sau này.
2.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêuthụ
2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu giátrị sản lượng
Để đánh giá chung kết quả sản xuất về mặt qui mô, cần xem xét đánh giá chỉ
tiêu giá trị sản xuất, doanh thu.
Bảng chỉ tiêu giá trị của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV
Đơn vị: 1000đ Bảng 2.2
TT CHỈ TIÊU TH 2014
NĂM 2015
SS SS
TH15/TH14 TH15/KH15
KH TH +/- (% ) +/- (% )
1 Tổng doanh thu 486.319.464 473.600.000 468.721.466 (17.597.998) 96,4 (4.878.534) 99,0
_
Doanh thu đào
lò 479.292.598 453.600.000 463.268.626 (16.023.972) 96,7 9.668.626 102,1
_
Doanh thu
HĐTC 146.207 0 47.073 (99.134) 32,2 47.073
_ Thu nhập khác 6.880.659 20.000.000 5.405.767 (1.474.892) 78,6 (14.594.233) 27,0
2 Gía trị sản xuất 483.711.000 473.600.000 478.382.000 (5.329.000) 98,9 4.782.000 101,0
3 Gía trị gia tăng 223.894.014 227.294.000 206.176.663 (17.717.350) 92,1 (21.117.337) 90,7
_
Khấu hao tài
sản cố định 17.927.327 15.500.000 10.347.601 (7.579.726) 57,7 (5.152.399) 66,8
_ Tiền lương 185.423.000 193.394.000 175.738.268 (9.684.732) 94,8 (17.655.732) 90,9
_
Các khoản
trích theo
lương 18.357.343 18.400.000 17.779.906 (577.437) 96,9 (620.094) 96,6
_ Lợi nhuận 2.186.344 2.310.888
Qua bảng phân tích số liệu về giá trị sản xuất và doanh thu có thể nhận thấy năm
2015 là một năm chưa được tốt với doanh nghiệp. Giá trị sản xuất năm 2015 giảm nhẹ
so với năm 2014 là 5.329.000 ngđ (giảm 1,1 %), tăng so với KH 2015 là 4.782.000
ngh.đ tương ứng 1,0%. Doanh thu đào lò giảm so với năm 2014 là 16.023.972 ngđ
(giảm 3,3 %). Tăng so với kế hoạch là 9.668.626 ngđ (vượt 2,1 %). So với kế hoạch
doanh thu đào lò tăng chủ yếu là do sản lượng tăng, so với năm 2014 lại giảm là do giá

31. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5731
trị mét lò đào năm 2015 có giá trị nhỏ hơn, tiết diện và cấp đất đá nhỏ hơn năm 2014,
do đó làm cho giá trị sản xuất giảm, dẫn đến doanh thu giảm so với năm 2014, doanh
thu từ việc sản xuất giảm dẫn đến tổng doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014,
mặt khác cũng một phần do doanh thu khác trong năm 2015 giảm 21,4% so với năm
2014 tương đương 1.474 ngh.đ. Từ những yếu tố trên dẫn đến giá trị gia tăng (là phần
giá trị tăng thêm được tạo ra tại doanh nghiệp) trong năm 2015 giảm so với năm 2014
là 17.717 tr.đ tương ứng giảm 7,9%, giảm 21.117 tr.đ tương ứng giảm 9,3% so với kế
hoạch năm 2015, nguyên nhân là do năm 2015 số lượng lao động giảm 123 người so
với năm 2014 và giảm 165 người so với KH năm 2015 dẫn đến tiền lương và các
khoản trích theo lương cho người lao động giảm. Chi phí khấu hao tài sản cố định cũng
giảm so với năm 2014 và năm KH2015 lần lượt là 47,3% và 33,2% là do trong năm
2015 Công ty không đầu tư nhiều máy móc thiết bị màchủ yếu hoạt động dựa vào
những TSCĐ cũ của những năm trước để lại, mặt khác do trong năm Công ty sáp nhập
4 phân xưởng đào lò vì thế những TSCĐ của những phân xưởng này hầu hết Công ty
đều đem thannh lýlàm giảm giá trị TSCĐ chung toàn Công ty, đó là những lý do dẫn
đến khấu hao TSCĐ trong năm 2015 giảm so với năm 2014 và KH 2015, tất cả các yếu
tổ trên gộp lại làm cho giá trị gia tăng năm 2015 giảm so với năm 2014 và KH2015.
Qua bảng cho thấy trong năm 2015 mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều
không hiệu quả bằng năm 2014 và KH2015 được thể hiện qua các chỉ tiêu giá trị giảm.
2.2.2. Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng hiện vật
a) Phân tích tình hình sản xuất theo đơn vị sản xuất
Là một doanh nghiệp chuyên thi công các công trình theo hợp đồng với các đơn
vị bạn, vì vậy trong sản xuất kinh doanh Công ty thường xuyên bị động theo yêu cầu
của chủ đầu tư. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các mét lò đào hoàn chỉnh được
nghiệm thu thanh toán.
Trong năm 2015 Công ty có 05 khu vực sản xuất chính với 9 phân xưởng đào
lò, các mét lò đào hoàn chỉnh được nghiệm thu có tiết diện, cấp đất đá và công nghệ
chống giữ khác nhau. Để có thể phân tích một cách chi tiết, cụ thể và dễ dàng trong
việc so sánh sẽ qui đổi mét lò về tiết diện S=12,7m2 và có độ cứng đất đá F=4-:-6.
Qua bảng phân tích trên cho thấy khối lượng sản phẩm thực hiện chênh lệch
giữa các khu vực lớn. việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của từng khu vực không
đồng đều. Trong năm 2015 nhìn chung Công ty chưa hoàn thành kế hoạch về sản
lượng, tổng mét lò đào giảm so với kế hoạch là 284 m tương ứng với tỉ lệ giảm 2,7 %.
Trong đó sản lượng giảm chủ yếu là khu vực Mạo Khê giảm 649 mét so với kế hoạch

32. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5732
2015 tương đương giảm 39,6%, và khu vực của Công ty cổ phần than Hà Lầm trong
năm 2015 cũng giảm là do Công ty đầu tư máy móc thiết bị chưa đồng bộ, kịp thời,
phân xưởng thi công trong điều kiện địa chất không ổn định. Đây chính là nguyên nhân
chủ yếu ảnh hưởng đến năng suất của các đơn vị xây lắp nói chung và đơn vị xây lắp
trong khu vực Mạo Khê và Hà Lầm nói riêng là diện sản xuất không ổn định.
Tại phân xưởng Đào lò 4, 5, 8, 9, 11 đào lò khu vực Uông Bí có tiết diện đào
lớn, tuy lò đi dưới lòng suối, luôn trong tình trạng ngập nước, việc tụt đổ, bục nước
thường xuyên xảy ra, nhưng Công ty đã có kế hoạch và phương hướng khắc phục tốt,
công tác dự phòng vật tư và thiết bị thi công doanh nghiệp thực hiện tốt sự cố máy móc
thiết bị ít xảy ra, đặc biệt là thiết bị bơm nước hoạt động rất có hiệu quả và kịp thời
không làm chậm tiến độ đào lò, do việc khắc phục các sự cố tốt cộng với 1 kế hoạch
đào lò hợp lý vì vậy số mét lò đào thực hiện trong năm 2015 tăng so với kế hoạch
2015.
Tại khu vực còn lại phân xưởng Đào lò 2, 10, 1, 7 đang thi công lò các đường
lò xuyên vỉa, hiện tại những đường lò này có 4 phân xưởng của công ty đang sản xuất
phụ thuộc bên A, việc phụ thuộc vận chuyển vật liệu và đất đá vào đơn vị bạn làm ảnh
hưởng đến tiến độ thi công do không chủ động được khâu đổ thải. Cán bộ quản lí của
phân xưởng còn nhiều yếu kém dẫn đến việc chỉ huy thi công không có hiệu quả, việc
nổ mìn làm dạt vì chống khiến công tác khắc phục mất nhiều thời gian, nhưng nhìn
chung với sự chỉ đạo và giám sát ngắt gao của lãnh đạo công ty đến thời điểm cuối năm
các phân xưởng đều hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao phó, đây cũng là sự cố
gắng lỗ lực hết mình của CBCN viên từng phân xưởng. Còn những phân xưởng quá
yếu kém trong khâu quản lý và thi công công trình ban lãnh đạo Công ty đã cho sáp
nhập phân xưởng lại bởi vậy mà cuối năm cũng hoàn thành được một số chỉ tiêu giao.
Đối với Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II quá trình sản xuất và tiêu thụ luôn gắn
liền với nhau. Khi ký kết các hợp đồng nhận thầu giữa hai đơn vị đã thoả thuận thời
gian nghiệm thu và thanh toán. Như vậy khi các mét lò đào hoàn chỉnh đựơc chấp nhận
nghiệm thu cũng đồng nghĩa với việc các mét lò đã được chấp nhận thanh toán. Quá
trình thi công luôn chịu sự gíam sát chặt chẽ về kỹ thuật của các chủ đầu tư. Vì vậy sản
phẩm của doanh nghiệp thường không có tồn kho mà chỉ có một số mét lò dở dang
cuối năm do Công ty chấp nhận nghiệm thu sớm hơn để quyết toán các công trình
trong thời gian cho phép.

33. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5733
Phân tích tình hình sản xuất theo khu vực
Đơn vị: mét Bảng 2.3
STT CHỈ TIÊU TH 2014
NĂM 2015 So sánh TH15/TH14 So sánh TH15/KH15
KH TH tuyệt đối
tương
đối (%) tuyệt đối
tương
đối (%)
Tổng số mét lò hoàn thành của
Công ty 9.433 10.635 10.351 917,7 97 (284) 97,3
1
Đào lò cho Công ty Cổ phần
than Vàng Danh 947 1.200 1.650 703,4 138 450 137,5
_ Phân xưởng Đào lò 1 581 470 784 203,1 167 314 166,9
_ Phân xưởng Đào lò 7 366 730 866 500,3 119 136 118,6
2
Đào lò cho Công ty than Uông
Bí 5.362 4.895 5.112 (249,8) 104 217 104,4
_ Phân xưởng Đào lò 4 1.108 640 1.407 298,7 220 767 219,8
_ Phân xưởng Đào lò 5 1.372 1.365 1.331 (41,3) 98 (34) 97,5
_ Phân xưởng Đào lò 8 1.245 1.390 1.427 181,3 103 37 102,6
_ Phân xưởng Đào lò 9 881 780 214 (666,4) 27 (566) 27,4
_ Phân xưởng Đào lò 11 756 720 734 (22,1) 102 14 101,9
3
Đào lò cho Công ty than Mạo
Khê 64 1.640 991 927,0 60 (649) 60,4
_ Phân xưởng Đào lò 6 64 1.640 991 927,0 60 (649) 60,4
4
Đào lò cho Công ty than Nam
Mẫu 2.083 1.700 1.686 (397,7) 99 (15) 99,1
_ Phân xưởng Đào lò 2 984 900 1.386 401,5 154 486 153,9
_ Phân xưởng Đào lò 10 1.099 800 300 (799,2) 38 (500) 37,5
5
Đào lò cho Công ty CP than
Hà Lầm 978 1.200 913 (65,2) 76 (287) 76,1
_ Phân xưởng Đào lò 26/3 978 1.200 913 (65,2) 76 (287) 76,1

34. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5734
b) Phân tích tình hình sản xuất theo thời gian và tính nhịp nhàng của quá
trình sản xuất
*) Phân tích tình hình sản xuất theo thời gian
Bảng phân tích tình hình sản xuất theo thời gian
ĐVT mét Bảng 2.4
STT THÁNG
NĂM
2014
NĂM 2015
So sánh
TH2015/TH2014
So sánh
TH2015/KH2015
KH TH +/- % +/- %
1 Tháng 1 967 967 952 -15 98,45 -15 98,43
2 Tháng 2 557 657 635 78 114,00 -22 96,65
3 Tháng 3 735 835 756 21 102,86 -79 90,54
4 Tháng 4 802 802 815 13 101,62 13 101,62
5 Tháng 5 1159 1159 1186 27 102,33 27 102,33
6 Tháng 6 720 720 754 34 104,72 34 104,72
7 Tháng 7 739 839 739 0 100,00 -100 88,08
8 Tháng 8 540 840 540 0 100,00 -300 64,29
9 Tháng 9 637 937 855 218 134,22 -82 91,25
10 Tháng 10 936 936 1087 151 116,13 151 116,13
11 Tháng 11 728 928 976 248 134,07 48 105,17
12 Tháng 12 913 1015 1056 143 115,66 41 104,04
Tổng 9.433 10.635 10.351 918 109,73 -284 97,33
Qua bảng số liệu cho thấy sản lượng sản xuất năm 2015 tăng so với năm 2014,
hầu hết các tháng trong năm đều đạt và tăng so với năm 2014, chỉ duy nhất có tháng 1
là giảm so với năm 2014, giảm 1,55% nguyên nhân là do tháng 1 năm 2015 mạng lưới
điện sản xuất thường xuyên mất, các phân xưởng trong Công ty không có điện để
thông gió gây ách tắc trong sản xuất, đó là nguyên nhân làm cho sản lượng tháng 1
giảm, còn các tháng khác trong năm đều đạt và vượt so với năm 2014 nguyên nhân là
do tiết diện mét lò đào trong năm 2015 có tiết diện nhỏ hơn, điều kiện đất đá ổn định
hơn và Công ty có chế độ khuyến khích kịp thời làm cho sản lượng từ tháng 2 đến
tháng 12 tăng so với năm 2014. So sánh với kế hoạch cho thấy hầu hết các tháng đều
không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân do năm 2015 các phân xưởng thường xuyên
chuyển diện sản xuất, mất nhiều thời gian chuẩn bị nên đã không hoàn thành kế hoạch.
*) Phân tích tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất
Để nghiên cứu tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất cần xem xét các chỉ tiêu
sau:

35. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5735
Phân tích tình hình nhịp nhàng sản xuất theo thời gian
ĐVT: mét Bảng 2.4’
STT THÁNG
NĂM 2015
Tỷ lệ
hoàn
thànhKH TH
1 Tháng 1 967 952 98,4
2 Tháng 2 657 635 96,7
3 Tháng 3 835 756 90,5
4 Tháng 4 802 815 101,6
5 Tháng 5 1159 1186 102,3
6 Tháng 6 720 754 104,7
7 Tháng 7 839 739 88,1
8 Tháng 8 840 540 64,3
9 Tháng 9 937 855 91,2
10 Tháng 10 936 1087 116,1
11 Tháng 11 928 976 105,2
12 Tháng 12 1015 1056 104,0
Tổng 10.635 10.351 97,3
Qua bảng phân tích và biểu đồ phân tích tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất
hiện rõ năm 2015 sản lượng sản xuất của đơn vị qua các tháng không ổn định. Để đánh
giá chính xác tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất ta có thể đánh giá thông qua công
thức sau:
Tính chất nhịp nhàng có thể đánh giá thông qua hệ số nhịp nhàng như sau:
Hnn =
n
mino
k
i
*100
*100
1


, (2-1)
Trong đó:
no - Số kỳ doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất.
mi - Tỷ lệ đạt kế hoạch sản xuất đối với những tháng mà doanh nghiệp không
hoàn thành kế hoạch.
n – Số tháng trong năm
Đồ án phân tích tính chất nhịp nhàng theo các tháng trong năm và tính được như sau:
Hnn = 98,4+96,7+90,5+88,1+64,3+91,2+100x6 = 0,94
100x12

36. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5736
Hệ số nhịp nhàng = 0,94 chứng tỏ tính nhịp nhàng của sản xuất chưa cao.
Hình 2.1: Biểu đồ nhịp nhàng của quá trình sản xuất
2.2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh
nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ đều mong muốn sản phẩm của mình
được tiêu thụ hết. Việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá giúp cho doanh
nghiệp biết được các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ và các biện
pháp thích hợp thúc đẩy quá trình tiêu thụ.
a. Phân tích sản lượng sản phẩm tiêu thụ theo khách hàng
Để phân tích sản lượng tiêu thụ theo khách hàng căn cứ vào dưới đây
Phân tích sản lượng tiêu thụ theo khách hàng năm 2015
Bảng 2-5
TT Khách hàng
Năm
2014
Năm
2015
SS TH15/TH14
mét mét
Tuyệt
đối
(+/-)
Tương
đối (%)
1 Công ty Cổ phần than Vàng Danh 947 1.650 703 74,28
2 Công ty than Uông Bí 5.362 5111,9 -250 -4,66
3 Công ty than Mạo Khê 63,6 990,6 927 1457,55
4 Công ty than Nam Mẫu 2.083 1685,5 -398 -19,09
5 Công ty CP than Hà Lầm 977,8 912,6 -65 -6,67
Tổng 9.433 10.351 918 9,73
Qua bảng thể hiện rõ được nhiệm vụ chính của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-
TKV là đào lò XDCB và CBSX cho các đơn vị trong TKV, số liệu trên cho thấy khách
hàng lớn nhất của Công ty là Công ty than Uông Bí năm 2015 sản lượng tiêu thụ là

37. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5737
5111,9 mét, giảm so với năm 2014 là 250 mét tương ứng giảm 4,66% nguyên nhân là
do khu vực sản xuất cho Công ty than Uông Bí điều kiện địa chất không ổn định,
đường lò hay tụt nở mất nhiều thời gian làm đị sửa lại chậm tiến độ, đó là nguyên nhân
sản lượng giảm hơn so với năm 2014, trong tất cả các khách hàng của Công ty thì chỉ
có Công ty than Vàng Danh và Công ty than Mạo Khê có sản lượng tiêu thụ tăng so
với năm 2014, nguyên nhân là do 2 khu vực này vừa được Công ty trang bị máy móc
thiết bị mới, kết hợp điều kiện địa chất ổn định bở vậy mà sản lượng tiêuthụ tăng so với
năm 2014 lần lượt là 703 mét tương ứng tăng 74,28% và 927 mét tương ứng mức tăng
1457,55%. Hai khách hàng còn lại là Công ty than Nam Mẫu và Công ty CP than Hà
Lầm có sản lượng tiêu thụ giảm nguyên nhân như đã phân tích đối với Công ty than
Vàng Danh. Sản lượng tiêu thụ chung cho năm 2015 là tăng so với năm 2014 là 918
mét tương ứng 9,73% nguyên nhân năm 2015 công ty đầu tư công nghệ mới trong sản
xuất, năm 2014 chủ yếu là khoan nổ mìn bằng thuốc nổ NTLĐ1 sang năm 2015 Công
ty cho thử nghiệm thuốc nổ NTLĐ2 thấy hiệu quả và cho sản lượng cao.
b. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng
Quá trình tiêu thụ của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV trong năm qua theo
mặt hàng được thể hiện trên bảng sau.
Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng
Bảng 2.6
TT
Tiết diện
đường lò
m2
Năm 2014 Năm 2015 SSTH15/TH14
Sản
lượng
(mét)
Tỷ
trọng
(%)
Sản
lượng
(mét)
Tỷ
trọng
(%)
Tuyệt
đối
(+/-)
Tương
đối
(%)
1 Sđ = 8,4 1.024 10,9 1.124 10,9 100 9,77
2 Sđ = 11,0 1.241 13,2 1.321 12,8 80 6,45
3 Sđ = 12,7 5.154 54,6 5.754 55,6 600 11,64
4 Sđ = 15,9 2.014 21,4 2.152 20,8 138 6,85
Cộng 9.433 100,0 10.351 100,0 918 9,73
Qua số liệu bảng trên cho thấy mặt hàng chủ yếu của Công ty là đường lò 12,7
m2 chiếm tỉ trọng năm 2015 là 55,6% tăng so với năm 2015 là 600m tương ứng tăng
11,64%, nguyên nhân là do các khách hàng của Công ty chủ yếu là cần những đường lò
thượng, những đường lò thượng để dễ thi công là tiết diện 12,7m2, cao thứ 2 là những
đường lò có tiết dện 15,9m2 đây chủ yếu là những đường lò xây dựng cơ bản, trong
năm 2015 và năm 2014 Công ty than Uông Bí khai thác xuống mức -80, bắt đầu mở
diện mới ở mức khái thác mới rất cần những đường lò XDCB tiết diện lớn bởi vậy mà
đường lò tiết diện 15,9m2 năm 2015 tăng so với năm 2014 là 138m tương ứng tăng

38. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5738
9,85%. Còn lại còn 2 mặt hàng là đường lò tiết diện 8,4m2 và 11m2 cũng tăng so với
năm 2014 nhưng chiếm tỉ trọng nhỏ trong kết cấu cả năm 2015 và năm 2014, vì những
loại đường lò này thường là nhưungx cúp tránh và lò nối nên có tiết diện nhỏ, nhìn
chung trong 2 năm 2014 và năm 2015 Công ty có 4 loại mặt hàng chính, loại nào cũng
cho sản lượng tăng so với năm 2014.
c. Phân tích tính chất nhịp nhàng trong quá trình thực hiện KH tiêu thụ
Để phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình tiêu thụ căn cứ vào hệ số nhịp
nhàng được tính theo các số liệu ở bảng dưới đây.
Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian
ĐVT: mét Bảng 2.7
STT THÁNG
NĂM 2015 Tỷ lệ
hoàn
thànhKH TH
1 Tháng 1 967 952 98,4
2 Tháng 2 657 635 96,7
3 Tháng 3 835 756 90,5
4 Tháng 4 802 815 101,6
5 Tháng 5 1159 1186 102,3
6 Tháng 6 720 754 104,7
7 Tháng 7 839 739 88,1
8 Tháng 8 840 540 64,3
9 Tháng 9 937 855 91,2
10 Tháng 10 936 1087 116,1
11 Tháng 11 928 976 105,2
12 Tháng 12 1015 1056 104,0
Tổng 10.635 10.351 97,3
Qua bảng phân tích và biểu đồ phân tích tính nhịp nhàng của quá trình tiêu thụ
hiện rõ năm 2015 sản lượng tiêu thụ của đơn vị qua các tháng không ổn định. Để đánh
giá chính xác tính nhịp nhàng của quá trình sản xuất ta có thể đánh giá thông qua công
thức sau:
Tính chất nhịp nhàng có thể đánh giá thông qua hệ số nhịp nhàng như sau:
Hnn =
n
mino
k
i
*100
*100
1


, (2-1)
Trong đó:
no - Số kỳ doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất.

39. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5739
mi - Tỷ lệ đạt kế hoạch sản xuất đối với những tháng mà doanh nghiệp không
hoàn thành kế hoạch.
n – Số tháng trong năm
Đồ án phân tích tính chất nhịp nhàng theo các tháng trong năm và tính được như sau:
Hnn = 98,4+96,7+90,5+88,1+64,3+91,2+100x6 = 0,94
100x12
Hệ số nhịp nhàng = 0,94. Qua hệ số nhịp nhàng và biểu đồ cho thấy tính nhịp nhàng
của sản xuất chưa cao.
Hình 2.2: Biểu đồ nhịp nhàng của quá trình tiêu thụ
2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất
Nhiệm vụ của phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định là:
- Đánh giá trình độ sử dụng tài sản cố định, xác định các nhân tố ảnh hưởng tới
hiệu suất sử dụng tài sản cố định và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng.
- Xác định năng lực sản xuất của doanh nghiệp, phân tích trình độ tận dụng năng
lực sản xuất, tìm ra các khâu yếu và đề ra biện pháp khắc phục nhằm tận dụng triệt để
hơn nữa các khả năng tiềm tàng của sản xuất.
2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định
Tài sản cố định (TSCĐ) là cơ sở vật chất của doanh nghiệp, tạo nên thành phần
chủ yếu của vốn sản xuất. Việc phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định gắn liền với
việc xác định và đánh giá trình độ tận dụng năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Do
vậy mục đích của việc phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định là đánh giá trình độ
sử dụng tài sản cố định của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục và tận dụng các
khả năng hiện có.
Hiệu quả sử dụng tài sản cố định được đánh giá qua 2 chỉ tiêu tổng hợp: Hệ số
hiệu suất tài sản cố định và hệ số huy động tài sản cố định.

40. Trường Đai học Mỏ - Địa Chất Đồ án tốt nghiệp
SV. Nguyễn Văn Tú Quản trị kinh doanh K5740
a, Hệ số hiệu suất tài sản cố định:
Cho biết sử dụng một đơn vị giá trị tài sản cố định trong một đơn vị thời gian
đã tham gia làm ra bao nhiêu sản phẩm (được tính băng hiện vật hoặc giá trị).
Hhs =
Vbq
Q
, (2-2) Hoặc Hhs =
Vbq
G
, (2-3)
Trong đó: Q – Số mét lò đào ra trong kỳ.
G - Giá trị mét lò sản xuất ra trong kỳ.
Vbq - Giá trị bình quân của tài sản cố định trong kỳ phân tích.
Vbq = Vđầu kỳ +
12
)12(*
12
*
11
 


m
j
jgj
n
i
iti
tVTV
(2-4)
Trong đó.
Vđầukỳ: Nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ.
Vti: Giá trị TSCĐ loại i tăng trong kỳ.
Vgj: Giá trị TSCĐ loại j giảm trong kỳ.
Ti: Thời gian đưa vào sản xuất của tài sản i.
tj: Thời gian đưa ra khỏi sản xuất tài sản i.
Do không thống kê đủ số liệu vì vậy không thể tính chính xác Vbq, do đó sẽ trình
bày cách tính Vbq theo phương án sau:
Vbq =
2
VcVđ 
, đ (2-4’)
Trong đó: Vck : giá trị tài sản cuối kì (Tính theo nguyên giá hoặc giá trị còn lại)
Vđk : giá trị tài sản đầu kì ( Tính theo nguyên giá hoặc giá trị còn lại)
b, Hệ số huy động tài sản cố định:
(Hệ số huy động tài sản cố định còn được gọi là hệ số đảm nhiệm tài sản cố
định): là chỉ tiêu nghịch đảo của hệ số hiệu suất sử dụng tài sản cố định.
Hhđ =
Hhs
1
=
Q
Vbq
(2-5) Hoặc Hhđ =
G
Vbq
(2-6)
Chỉ tiêu này cho thấy để sản xuất ra một mét lò trong kỳ (tính bằng hiện vật hoặc giá
trị), doanh nghiệp phải huy động một lượng tài sản cố định là bao nhiêu. Như vậy rõ ràng Hhđ
càng nhỏ càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định cao.