Dokumen tersebut merangkum rencana kerja pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Buleleng tahun 2015 yang mencakup luasan dan fungsi hutan, luasan komoditas perkebunan rakyat, visi dan sasaran pembangunan, target dan indikator capaian, serta usulan kegiatan dari masyarakat.

1. 2015
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BULELENG
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
Disampaikan dalam rangka Forum Gabungan SKPD Tahun 2014

2. LUAS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN (51.436,21 Ha)

3. Kelapa Dalam
8.631 Ha
25%
Tembakau
Virginia
396 Ha
1%
Kopi Robusta
10.774 Ha
33%
Kopi Arabika
2.689 Ha
7%
Cengkeh
7.567 Ha
23%
Jambu Mete
2.224 Ha
7%
Kakao
1.275 Ha
4%
LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN 2013 (33.556 Ha)

4. 29%
52%
19%
PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL
KONTRAK KERJA
22 org
34 org
62 org
org
org
org
org
SLTA
PNS
STRUKTURAL
S1 & D3
PNS
FUNGSIONAL
KONTRAK
8
8%
52
54%
33
35%
3
3%
Magister S1 dan D3
SLTA SLTP
STATUS KEPEGAWAIAN STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR
PNS USIA MPP = 3 ORANG
(118 Orang) (PNS = 96 Orang)
org
org
org
org

5. TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,
PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA

6. 1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan
Hutan;
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem
Mangrove untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan
Ekonomi yang Lestari;
3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung
Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem
Agrobisnis yang Berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk
Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.

7. Lahan kritis
yang cukup
luas, baik di
luar kawasan
hutan
maupun di
dalam
kawasan
hutan dengan
total luas
lahan kritis
32.650,78 ha
Produktivitas
dan kualitas
hasil
perkebunan
masih
rendah
Kualitas
sumberdaya
manusia
petani masih
rendah
Tingginya
alih fungsi
lahan
perkebunan
Masih
adanya
serangan
Hama
Penyakit
Tanaman
(HPT) pada
komoditas
perkebunan
dan tanaman
kehutanan
Kuantitas
dan kualitas
sumberdaya
manusia
(SDM)
aparatur
kurang
memadai

8. Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
• Penyediaan Bibit
Kehutanan
Berkualitas untuk
Penghijauan
Lingkungan
• Reboisasi
• Hutan Rakyat
• Hutan Desa
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Kehutanan dan
Perkebunan
•Temu Kemitraan
•Pameran dan
Promosi
•Pelatihan Pengolahan
Hasil
•Penyediaan Sarana
Prasarana
Pengolahan Hasil
•Pengembangan
Aneka Usaha
Kehutanan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
•Penerapan
Teknologi Tepat
Guna
•Intensifikasi dan
Diversifikasi
Komoditas
Perkebunan
•Pengendalian Hama
dan Penyakit
Tanaman
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
• Penyediaan Bibit
Unggul Berkualitas
• Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Produksi
Perkebunan
• Peningkatan
Sumberdaya
Manusia Petani

9. TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG
MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA
NOMOR / MISI
PEMKAB
SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD
1 Percepatan
Pembangunan
Ekonomi
Meningkatkan
Pendapatan
Masyarakat
• Kawasan Pertanian
Organik
• Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas
Petani
• Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian
• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas
• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani
• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan
• Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil
2 Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
Meningkatkan
Kualitas dan
Daya Saing
Produk Unggulan
Daerah
• Peningkatan Penanganan
Pasca Panen
• Peningkatan Penerapan
Teknologi
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Tepat Guna
• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna
• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Pelatihan Pengolahan Hasil
7 Mewujudkan
Pembangunan
yang
Berkelanjutan
Terjaganya
Kualitas dan
Kelestarian
Sumberdaya
Alam
• Peningkatan Rehablilitasi
Lahan Kritis
• Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat
• Pembangunan yang
Berwawasan Lingkungan
• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas
• Penghijauan Lingkungan
• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi
• Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat
• Pembuatan Bangunan Konservasi
Sipil Teknis (Sumur Resapan, Embung, dsb)
VISI PEMKAB
BULELENG
:

10. 60 %
PAGU BELANJA LANGSUNG TAHUN 2012 -2015 (APBD KAB.)
BTL BL BL
4,708,694,000.00
7,722,002,426.82
7,113,182,341.30
7,700,000,000.00
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 *)
14 Program
48 Kegiatan
14 Program
48 Kegiatan
14 Program
48 Kegiatan
14 Program
44 Kegiatan
8 % 8 %
INDIKATIF

11. 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Perkebunan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
Target Rata-Rata per Tahun
Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada
Tahun 2015
Target RPJMD pada 2017
KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2015

12. 92
93
94
95
96
97
98
99
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
98.20
94.38
98.06
96.59
Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433)
Realisasi Fisik
REALISASI BELANJA DAERAH APBD
(Rp. 15.016.273.166,82)
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD
(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)
84
86
88
90
92
94
96
98
Belanja Langsung
89.48
94.13
97.63
Belanja Pegawai (305.275.000)
Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)
Belanja Modal (982.304.300)
(%)(%)
(7.294.270.740)
(7.722.002.426,82)
BTL
KEU FISIK TOTAL
REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp. 7.288.195.433,00 (94,38 %)
TOTAL KINERJA = 96,59 %

13. Sasaran Indikator Sasaran
Target
Kinerja
Realisasi
Tingkat
Pencapaian
(%)
1. Terlaksananya pengembangan tanaman
serbaguna (MPTS) dan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)
Jumlah pohon MPTS dan HHBK yang
tertanam
7.000 ph 4.000 ph 57,14
2. Terfasilitasinya sertifikasi legalitas kayu
hutan hak/hutan rakyat
Jumlah hektar hutan hak/hutan rakyat
yang terfasilitasi menuju SVLK
150 ha 500 ha 333,33
3. Terehabilitasinya lahan kritis di dalam
dan di luar kawasan hutan
Jumlah pohon tanaman kehutanan
dan hektar tertanamnya tanaman
kayu-kayuan
500.000 bt
1.000 ha
538.500 bt
1.100 ha
107,70
110
4. Terlaksananya pembinaan perlindungan
hutan terhadap masyarakat sekitar
hutan
Jumlah masyarakat sekitar hutan yang
terbina
300 org 300 org 100
5. Terjaganya batas kawasan hutan Jumlah km batas kawasan hutan yang
terpelihara
18 km 25 km 138,88
6. Terfasilitasinya kemitraan kelembagaan
petani dengan pelaku usaha
Jumlah promosi dan temu kemitraan
yang difasilitasi
2 promo
8 tm mitra
2 promo
10 tmmitra
100
125
7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi
perkebunan tepat guna
Jumlah saprodi yang tersedia,
pengembangan kapasitas dan hektar
pengembangan tanaman perkebunan
145 ton
150 org
82,50 ha
324 ton
275 org
476 ha
223,44
183,33
576,96
8. Meningkatnya kapasitas tenaga
penyuluh, kelembagaan petani serta
pelaku pelestarian alam
Jumlah kelompok yang terbina, paket
pendampingan bagi penyuluh
15 klp
38 paket
17 klp
37 paket
113,33
97,36

14. 1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang
maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan
program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan
kebijakan pemerintah;
2. Pengembangan usaha perkebunan yang terintegrasi dan pengembangan usaha
perhutanan sosial harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada
belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta
mengurangi probabilitas silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan
antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas
kesejahteraan;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan
secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD, antar SKPD, maupun
antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

15. KEC/DESA USULAN TARGET
PAGU INDIKATIF
(Rp.)
Gerokgak/ Musi Penyediaan Bibit Kelapa Genjah 400 Phn 4.000.000
Gerokgak/ Musi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 Ha 33.283.000
Gerokgak/ Musi Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 4,5 Km 7.814.167
Gerokgak/ Sb. Klampok Penyediaan Bibit Kelapa Gading 1.600 Phn 16.000.000
Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Kelapa Salak 4.000 Phn 10.000.000
Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Gaharu 5.000 Phn 25.000.000
Sukasada/ Wanagiri Penanganan JAP pada Cengkeh 1.000 Phn 50.000.000
Sukasada/ Kayuputih Rehabilitasi Hutan dan Lahan 50.000 Phn 30.000.000
Sukasada/ Sambangan Pembinaan Terhadap KWT 4 Klpk 20.000.000
Banjar/ Munduk Penyediaan Power Sprayer Cengkeh 10 Unit 35.000.000
Banjar/ Gobleg Penyediaan Jalan Usahatani 1 Km 98.711.000
Banjar/ Tampekan Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 18.449.000
Banjar/ Pedawa Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 500 Phn 10.000.000
Banjar/ Dencarik Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 8.000 Phn 38.376.000
Busungbiu/ Umejero Penyediaan Jalan Usahatani 200 m 50.000.000
Tejakula/ Les Penyediaan Bibit Kelapa Dalam 3.000 Phn 30.000.000
Sawan/ Sudaji Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 27.000.000
TOTAL 17 USULAN KEGIATAN ---- 503.633.167

16. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG

17. NO PROGRAM LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 1.102.200.000
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (5 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 148.500.000
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 52.800.000
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)
Kec. Buleleng 1 SKPD 55.000.000
5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 82.500.000
6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) Kec. Buleleng 2 Kali 55.000.000
7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
Kab. Buleleng,
& P. Jawa
2 Kali Promosi
8 Temu Mitra
199.650.000
8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN /
PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
Kab. Buleleng 770 Ha, 23 Unit
Alsintan, 380 Org
2.008.600.000
9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 70.000 Pohon, 500
Ton Saprodi
1.113.200.000
10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3
Kegiatan)
Kab. Buleleng
& P. Jawa
34 Paket ,
34 Orang
412.500.000
11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 10 Ha / 5.500 Phn 176.000.000
12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 1.000 Ha /
550.000 Batang
2.238.500.000
13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1
Kegiatan)
Kab. Buleleng 16 Kali / 6 desa 99.000.000
14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 50 Buku / 45 Keg 258.500.000
- T O T A L ----- ----- 7.700.000.000
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

18. N o P R O G R A M / K E G I ATA N
PA G U I N D I K AT I F
( R p . )
I . K E H U TA N A N
1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 450.000.000,-
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA HUTAN
150.000.000,-
I I . P E R K E B U N A N
1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
1.675.000.000,-
J U M L A H 2.275.000.000,-
SUMBER DANA : APBD PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

19. N o P R O G R A M / K E G I ATA N
PA G U I N D I K AT I F
( R p . )
I . K E H U TA N A N
1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1.500.000.000,-
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA HUTAN
1.300.000.000,-
I I . P E R K E B U N A N
1. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN
2.433.550.000,-
2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
2.159.660.000,-
J U M L A H 7.393.210.000,-
SUMBER DANA : APBN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

20. REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
N o SU MB ER A N GGA R A N PA GU IN D IK ATIF ( R p.)
1. A P B D K A B U P A T E N 7.700.000.000,-
2. A P B D P R O V I N S I 2.275.000.000,-
3. A P B N 7.393.210.000,-
J U M L A H 17.368.210.000,-

21. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
(0362) 41924; dishutbun@bulelengkab.go.id;
http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;