Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•104 views
Tatacara Perolehan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
Similar to Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mof ketidakpatuhan tatacara_perolehan_krjn_tuan_sasitharan
- 1. KETIDAKPATUHAN TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PERSIDANGAN PEGAWAI PENGAWAL DI BAWAH PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2019 31 JANUARI 2019 KLANA RESORT, SEREMBAN
- 2. 2 Apakah prinsip-prinsip Perolehan Kerajaan ? Adil & Saksama Dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama. Saingan Terbuka Memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Nilai Faedah Yang Terbaik Memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringit yang dibelanjakan Diuruskan Secara Telus Dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum.. Akauntabiliti Awam Dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. PRINSIP PEROLEHAN
- 3. 3 Apakah proses-proses yang terlibat dengan pengurusan Perolehan Kerajaan? Perancangan Mula Pelaksanaan Penilaian Pemantauan Tamat PROSES PEROLEHAN KERAJAAN
- 4. ISU - ISU PEROLEHAN KERAJAAN
- 5. 5 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat Penyediaan Perancangan Tidak disediakan oleh Agensi Jadual Perancangan Agensi tidak melaksanakan kajian pasaran Kajian Pasaran Perolehan untuk menghabiskan peruntukan pada akhir tahun Christmas Shopping Perolehan yang dilaksanakan tidak mengikut perancangan Perolehan Tanpa Perancangan ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PERANCANGAN
- 7. 7 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat Penyediaan Spesifikasi Spesifikasi yang disediakan tidak lengkap Spesifikasi Kabur Tidak disediakan untuk penilaian Kriteria Penilaian Penyediaan mengambil masa yang lama Tempoh Masa Sindrom ‘Copy & Paste’ Sindrom Pegawai Agensi tiada pegawai pakar Pakar Pelantikan ahli jawatankuasa tidak teratur Pelantikan ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PERANCANGAN
- 8. 8 ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PERANCANGAN Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat Kontrak Pusat & Kontrak Pusat Sistem Panel Pegawai tidak mengetahui berkenaan item Kontrak Pusat & Kontrak Pusat Sistem Panel Pengetahuan Agensi tidak mempunyai anggaran keperluan Anggaran Keperluan Perolehan secara bercampur-aduk dengan item perolehan yang lain Campuran Item
- 9. 9 ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PERANCANGAN Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat Dokumen Tawaran Dokumen tawaran disediakan tidak lengkap Kandungan Dokumen Borang/lampiran yang diserahkan tidak lengkap/mencukupi Borang/Lampiran Salinan draf kontrak tidak disertakan Draf Kontrak Tidak dinyatakan dengan jelas Syarat Tawaran Terdapat pindaan ke atas maklumat asal Maklumat
- 10. 10 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PELAKSANAAN Penjualan Dokumen Dijual melebihi 1 set kepada syarikat yang sama Set Dokumen Tiada nombor siri pada dokumen No. Siri Tiada dalam senarai di Sijil Pendaftaran Wakil Syarikat Untuk Sesi Taklimat Menjual kepada syarikat yang tidak hadir lawatan tapak/bukan wakil syarikat Jualan Dokumen Tempoh dipendekkan tanpa kebenaran Tempoh Iklan
- 11. 11 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PELAKSANAAN Tempoh Sah Laku Tidak mendapat kelulusan Lanjut Tempoh Keputusan dibuat melebihi tempoh sah laku Keputusan Terlalu singkat atau terlalu lama tempoh yang ditetapkan oleh Agensi Tempoh Tidak Munasabah Berulang kali melanjutkan tempoh sah laku Pelanjutan Yang Berulang
- 12. 12 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PELAKSANAAN Pembukaan Peti Tawaran Masa yang diambil untuk membuka peti terlalu lama Lewat Buka Peti Tawaran Tidak dipamerkan di papan notis Jadual Tawaran Pegawai hanya perlu merekodkan penerimaan dokumen dan dokumen tidak boleh dibuka Tawaran Lewat
- 13. 13 Perancangan Mula Pelaksanaan Penilaian Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PENILAIAN Peranan Urusetia Ahli Jawatankuasa lewat dilantik Perlantikan Ahli Jawatankuasa Tidak disediakan dengan terperinci Minit Mesyuarat Urusetia tidak menyediakan perancangan Mesyuarat Lembaga Perancangan
- 14. 14 Perancangan Mula Pelaksanaan Penilaian Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PENILAIAN Peranan Jawatankuasa Proses penilaian yang mengambil masa lama Tempoh Penilaian Penilaian dibuat oleh ahli-ahli yang tidak pakar berkenaan item Ahli Pakar Pengesyoran yang tiada justifikasi/tidak kukuh Justifikasi Kriteria tidak jelas serta asas pemarkahan yang tidak teratur Penilaian Tidak Lengkap Penilaian yang tidak adil dan saksama Adil & Saksama
- 15. 15 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PEMANTAUAN Surat Setuju Terima Dikeluarkan lewat dan melebihi tempoh sah laku yang ditetapkan Lewat Tidak menyatakan tempoh serta nilai bon pelaksanaan yang dikenakan Tidak Lengkap Tidak membuat semakan ke atas dokumen yang dilampirkan Semakan
- 16. 16 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PEMANTAUAN Pentadbiran Kontrak Tidak mengadakan kontrak formal (AP176.1) Kontrak Formal Salinan draf kontrak tidak disertakan bersama dokumen pelawaan Draf Kontrak Kontrak lewat ditandatangani Tandatangan Kontrak Kontrak ditandatangani oleh pegawai yang tidak diturunkan kuasa (Seksyen 2, Akta Kontrak Kerajaan) Penurunan Kuasa
- 17. 17 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PEMANTAUAN Pentadbiran Kontrak (Sambg.) Kelemahan Pentadbiran Kontrak Amaran tidak dikeluarkan Kefahaman terhadap klausa kontrak Gantian barangan yang rosak/bukan spesifikasi Tiada kenaan LAD/Denda Tiada pemantauan ke atas klausa kontrak Bon pelaksanaan lewat/tiada
- 18. 18 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : PROSES PEMANTAUAN Pelanjutan & Perubahan Perubahan kontrak di luar tempoh kontrak Lewat Dilaksanakan Melebihi had kuasa Pihak Berkuasa Melulus Had Kuasa Agensi lewat memohon kelulusan khas dari MOF Kelulusan Khas Pelanjutan kontrak tanpa peruntukan Isu Peruntukan
- 19. 19 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : LAIN-LAIN 5 6 3 1 4 2 Perolehan dilaksanakan tidak memenuhi prinsip- prinsip perolehan Tiada pemantauan ke atas penggunaan bahan/ barangan tempatan Rekod kontrak tidak diselenggara dengan baik dan teratur Pesanan Tempatan tidak dikeluarkan sebelum bekalan/perkidmatan Tiada asas yang kukuh pemilihan sesuatu syarikat Tidak melaksanakan kajian pasaran yang menyeluruh
- 20. 20 Perancangan Mula Pelaksanaan Pemantauan Pengawalan Tamat ISU-ISU PEROLEHAN : LAIN-LAIN 11 12 9 7 10 8 Perolehan sesuatu item dipecah kecil bagi mengelakkan sebut harga/tender Melaksana perolehan dengan syarikat yang tidak berdaftar dengan MOF Kekeliruan antara kontraktor yang berdaftar dengan CIDB atau pembekal/pemberi perkhidmatan yang berdaftar dengan MOF Kelewatan pembayaran kepada syarikat/kontraktor (14 hari) Ketidakupayaan syarikat/kontraktor menyelesaikan obligasi selaras klausa kontrak Pembayaran dilaksanakan ke atas perolehan yang tidak mematuhi spesifikasi/obligasi
- 21. 21 KETIDAKPATUHAN PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS (Tahun 2010 Hingga 2014) Jumlah Bil. Penemuan = 138
- 22. 22 *Nota : • Gred/Kelas Pendaftaran CIDB/PKK • Kontrak Pusat/Panel • Peti Tawaran • Papan Kenyataan/Laman Web • JK Sebut Harga • Mesyuarat KETIDAKPATUHAN SEBUT HARGA (Tahun 2010 Hingga 2014)
- 23. 23 KETIDAKPATUHAN TENDER *Nota : • Perancangan • Spesifikasi • Gred/Kelas Pendaftaran CIDB/PKK • Kontrak Panel/Pusat • JK Penilaian Teknikal • JK Penilaian Harga • Kertas Taklimat • Lembaga Perolehan Agensi (LPA) • Mesyuarat LPA • Keputusan Mesyuarat • Peti Tawaran Jumlah Bil. Penemuan = 131
- 24. MAKLUM BALAS AGENSI TERHADAP ISU
- 25. 25 MAKLUM BALAS AGENSI TERHADAP ISU YANG DIBANGKITKAN Terlupa Arahan Pihak Atasan Pegawai Tidak Merujuk Peraturan Sebelum Perolehan Terlepas Pandang Perolehan Ad- Hoc/Segera Pertukaran Pegawai Pegawai Tiada Pengalaman Pegawai Salah Tafsir Pekeliling Kurang Latihan/Kursus Kurang Koordinasi Oleh Kementerian Kepentingan Peribadi
- 26. ISU DAN CABARAN
- 27. 27 ISU & CABARAN PEROLEHAN KERAJAAN Apakah isu-isu dan cabaran dalam urusan perolehan pada masa ini? Keperluan Dasar Semasa Dasar semasa yang dinamik menyukarkan pelaksanaan oleh Agensi Kawalan Dalaman Lemah Agensi kurang menitikberatkan pengwujudan kawalan dalaman. Tafsiran Berbeza Tafsiran Agensi tidak sama seperti keperluan dasar atau peraturan kewangan Campur Tangan Eksekutif Ketidakupayaan untuk memberi nasihat berkaitan perolehan. Kompetensi Pegawai Perolehan Pegawai perolehan tidak cekap dan mahir berkaitan peraturan kewangan
- 28. 28 SESI SOAL JAWAB SEKIAN, TERIMA KASIH