Шаблон бизнес план базы отдыха

БИЗНЕС-ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , +7 (495)645 18 95
2
Оглавление
Резюме...........................................................................................................................................5
х Концепция проекта и описание бизнеса................................................................................7
х.х Описание концепции бизнеса.........................................................................................7
х.х Краткое описание услуг бизнеса ....................................................................................7
х.х Краткое описание рынков сбыта.....................................................................................7
х.х.х Структура финансирования.....................................................................................7
х.х.х Команда управления и персонал.............................................................................8
х Описание услуг.......................................................................................................................9
х.х Месторасположения лагеря............................................................................................9
х.х Технические характеристики оздоровительного лагеря .............................................10
х.х Потребительские характеристики услуг.......................................................................11
х.х.х Экология .................................................................................................................11
х.х.х Комфорт..................................................................................................................11
х.х.х Спорт.......................................................................................................................11
х.х.х Творчество..............................................................................................................11
х.х.х Профессионализм..................................................................................................11
х.х Ценообразование..........................................................................................................12
х Описание услуг.....................................................................................................................13
х.х Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы .................13
х.х.х Организационная структура предприятия ............................................................13
х.х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ........................................................................................................................13
х.х.х Описание этапов развития бизнеса ......................................................................14
х Анализ рынка Республики Северная Осетия-Алания ........................................................14
х.х Состояние отрасли санаторно-курортных услуг Республики Северная Осетия-
Алания ......................................................................................................................................14
х.х Объем и динамика рынка в денежном и натуральном выражении ............................15
х.х Структура рынка детских оздоровительных лагерей РСО-Алания ............................20
х.х Прогнозный объем развития рынка..............................................................................24
х.х Тенденции развития рынка...........................................................................................25
х.х Описание основных игроков на рынке .........................................................................26
х.х Анализ SWOT ................................................................................................................30
х.х Анализ конкурентов.......................................................................................................31

3
х.х.х Описание основных конкурентов...........................................................................31
х.х Анализ потребителей....................................................................................................35
х.хх Выводы по маркетинговому исследованию.................................................................37
х Анализ условий оплаты труда персонала...........................................................................38
х.х Оргштатное расписание................................................................................................38
х.х.х Описание бизнес-процессов..................................................................................39
х Инвестиционный план..........................................................................................................40
х.х Объем инвестиций ........................................................................................................40
х.х Календарный план ........................................................................................................48
х.х Календарный инвестиционный план проекта ..............................................................48
х.х Источники финансирования..........................................................................................49
х Финансовый план .................................................................................................................50
х.х План доходов.................................................................................................................50
х.х План расходов...............................................................................................................54
х.х Отчет о движении денежных средств ..........................................................................65
х.х.х Денежные потоки от операционной деятельности...............................................65
х.х.х Кредитная линия проекта.......................................................................................68
х.х.х Денежные потоки от проекта .................................................................................71
х.х Расчет амортизационных отчислений..........................................................................72
х.х Отчет о прибылях и убытках.........................................................................................75
х Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ...........................................................77
х.х Расчет уровня безубыточности ....................................................................................77
х.х Анализ чувствительности .............................................................................................78
х.х Качественный анализ рисков проекта..........................................................................78
х Финансовый анализ..............................................................................................................81
х.х Расчет показателей продаж..........................................................................................81
х.х Расчет показателей основной деятельности...............................................................82
х.х Расчет показателей рентабельности ...........................................................................83
хх Инвестиционный анализ...................................................................................................84
хх.х Срок окупаемости..........................................................................................................84
хх.х Индекс доходности........................................................................................................85
хх.х Внутренняя норма доходности .....................................................................................85
хх.х Чистый дисконтированный доход.................................................................................86
хх Заключение по инвестиционной привлекательности проекта........................................88
хх.х Сводные показатели проекта .......................................................................................88

4
хх.х Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса....................................88
хх.х Социальная значимость проекта..................................................................................89

5
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается строительство и реконструкция
оздоровительного лагеря на ххх мест в с. Село.
Общая сумма инвестиций составляет хх ххх тыс руб., из которых хх ххх тыс. руб. – затраты
строительство корпусов оздоровительного лагеря и спортзала, а также реконструкцию
существующей гостиницы в административное помещение. Еще хх ххх тыс. руб. составляют
затраты на приобретение и монтаж оборудования для оздоровительного лагеря.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:
Строительство объектов хх ххх
Строительство жилых корпусов ххххх
Строительство спортзала и актового зала хххх
Модернизация гостиничных номеров в адм. Помещеиня ххх
Строительство спортплощадок ххх
Оборудование для объектов хх ххх
Оборудование для жилых корпусов хххх
Оборудование для спортзала ххх
Оборудование для актового зала ххх
Оборудование для спортплощадок хх
Оборудование для бассейна ххх
Газовая котельная хххх
Автотранспортное оборудование хххх
Итого: хх ххх
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита, посредством привлечения двух кредитных линий:
 Под строительство объектов и реконструкцию существующей гостиницы;
 Под приобретение и монтаж оборудования для проекта;
Годовая процентная ставка по кредитным линиям составит – хх%. Оплата процентов
предполагается ежемесячно,начиная с тринадцатого месяца с момента начала реализации
проекта (начало продаж), возврат тела кредита – с хх-го месяца. Срок погашения кредита –
с хх по хх месяц (хх месяцев).
Расчетный период проекта – х лет. Предполагается получение дохода от реализации услуг
проживання с хх разовым питанием в оздоровительном лагере.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит ххх ххх тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг,
приобретение продуктов питания, оплату персонала, административно-хозяйственных и
коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет –
хх ххх тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

6
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. х ххх
Объем текущих расходов, в мес. ххх
Чистая прибыль, в мес. ххх
Денежный поток, в мес. х ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. ххх%
Объем инвестиций хх ххх
Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (ххх тыс. руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета
дисконтирования), внутренняя норма доходности составит ххх% в год. Чистый
дисконтированный доход составит ххх ххх тыс. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Стабильный спрос на услуги детских оздоровительных лагерей в период летних
каникул;
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

7
1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции бизнеса
В рамках рассматриваемого проекта предполагается строительство и реконструкция
оздоровительного комплекса в с. Село, на ххх мест. Площадь возводимых жилых корпусов
хххх кв.м., площадь спорт зала и актового зала ххх кв.м. Всего в собственности инициатора
проекта площадь отведенная под оздоровительный комплекс составляет хх Га.
В рамках проекта планируется построить два жилых корпуса, спортивный и актовый зал, а
также несколько спортивных площадок (футбольную, баскетбольную, волейбольную и
теннисный корт) .
На территории оздоровительного лагеря будут рассположены х пруда, общей площадью хх
Га. Территориально объект рассположен в хх км. от столицы РСО-Алания – г. Владикавказа,
и в хх км. от нальчика.
1.2 Краткое описание услуг бизнеса
Дети смогут заниматься в в спортзале, смотреть видео-фильмы в актовом зале, играть в
настольный или большой теннис, а также в другие спортивный игры на летних спортивных
пощадках. Также на территории оздоровительного комплекса будет расположено два пруда,
где можно ловить рыбу и бассейн с мини-аквапарком.
1.3 Краткое описание рынков сбыта
Основной рынок сбыта – РСО-Алания – ХХХский район, дети, школьники и студенты
близлежайших сел и городов.
Клиентская аудитория оздоровительного лагеря достаточно узкоспециализированна.
Преимущественно это дети в возрасте от х лет, подростки и студенты образовательных
учреждений с. Село и близлежайших школ, и городов.
Именно поэтому, наибольшим спросом лагерь будет пользоваться в летний период, когда у
обучающихся школьников и студентов каникулы, также предприятие будет предоставлять
услуг и в зимний период, например в период новогодних каникул в январе месяце, многие
жители города (не только студенты) захотят провести праздничные дни или отпуск в
оздоровительном лагере.
1.3.1 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту – хх ххх тыс. руб., в том числе затраты на
строительство объектов – хх ххх тыс. руб., затраты на приобретение оборудования – хх ххх
тыс. руб.
Источником финансирования являются средства кредита. Поступление средств
предполагается в хй и хй месяц с момента начала реализации проекта (по мере
возникновения потребности в инвестициях).
Размер поступлений денежных средств от продаж составляет – ххх ххх тыс. руб.

8
1.3.2 Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в своей области.
Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, опытом работы в сфере
санаторно курортных услуг.
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлениям
является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.
Для реализации проекта будет привлекаться квалифициорованный персонал, обладающий
опытом работы в сфере санаторно-курортных услуг.

9
2 Описание услуг
Оздоровительный лагерь это прекрасная возможность укрепить здоровье,
попутешевствовать и найти новых друзей. Тематические дни, ролевые игры и мероприятия,
игры на сплочение, спортивные мероприятия, творческие мастерские и игротеки, это лишь
малая часть детского отдыха на каникулах.
2.1 Месторасположения лагеря
Детские оздоровительный лагерь будер рассположен в хх км. от столицы РСО-Алания г.
Владикавказа, в хх км. от г. Нальчик. Также вблизи от создаваемого лагеря будут
расположены города Алагир, Ардон, Терек, Нарткала, Чегем хй. Такое месторасположение
позволит обеспечить необходимый поток детей в период каникул.
Рисунок 1. Место рассположение лагеря

10
2.2 Технические характеристики оздоровительного лагеря
Оздоровительный лагерь будет располагать следующими мощностями:
Общая площадь лагеря – хх Га
Площадь жилых помещений – хххх кв.м. (согласно строительным нормам на одного
человека приходится х кв.м.)
Помещение Ширина Длина Общая площадь кв.м.
Теннис настольный на два
стола хх х хх
Вместимость Норма на х чел. Кв.м. Общая площадь кв.м.
Тренажерный зал хх х,х хх
Вместимость Норма на х чел. Кв.м Общая площадь кв.м.
Раздевалка хх х,х хх
Количество Норма кв.м. Общая площадь кв.м.
Туалеты х х,хх х,хх
Количество Норма кв.м. Общая площадь кв.м.
Душевые х х,хх х,хх
ИТОГО площадь х этажа ххх,х
Таблица 3. Расчет площади помещения спортивного зала
Таким образом, площадь спортивного зала составит ххх кв.м.
Помещение Вместимость Норма на х чел/кв.м. Общая площадь
Актовый зал хх х,хх хх,х
Эстрада хх
Подсобное помещение хх
ИТОГО на актовый зал хх,х
Таблица 4. Расчет площади помещения актового зала
Площадь спортивного зала составит хх кв.м.
Площадь административного помещения составит хх кв.м.
Также на территории комплекса будет расположено х пруда, общей площадью хх Га.
Помещение Количество мест
Жилые корпуса ххх
Спортзала хх
Актового зала хх
Таблица 5. Вместимость помещений
Таким образом, общая вместимость жилых корпусов составляет ххх мест. Спортзал
одновременно смогут посещать хх человек, актовый зал еще хх человек.
Помимо спортивного и актового зала оздоровительный комплект будет располагать
следующими составляющими:
 Баскетбольная площадка
 Воллейбольная площадка
 Футбольная площадка
 Теннисный корт
 Бассейн с мини аквапарком

11
2.3 Потребительские характеристики услуг
2.3.1 Экология
Лагерь рассположен в экологически чистом районе г. Владикавказ. На территории лагеря
расположены х пруда общей площадью хх Га.
2.3.2 Комфорт
Территория оздоровительного лагеря будет расспологать достаточно развитой и
разнообразной инфраструктурой. Всего в оздоровительном лагере будут построены два
жилых корпуса на ххх мест. Дети будут жить в уютных номерах с индивидуальным
отоплением, хх разовым питанием в современной столовой, иметь доступ к спортивным
площадкам, просмотру познавательных видео материалов в актовом зале и т.д.
2.3.3 Спорт
В озодровительном лагере для детей будут созданы все возможности реализовать свой
спортивный потенципал или просто и весело провести время в подвижных играх. Ребетя под
руководством опытных тренеров и педагогов будут купатсья в бассейне, обучаться
плаванию, игре в большой и настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, иметь
возможность позиниматься на атлетических тренажерах и т.д.
2.3.4 Творчество
Также в лагере будут реализована обстановка для раскрытия творческого потенциала детей.
Детям будет обеспечена насыщенная развлекательная прогармма, конкурсы, концерты,
праздники, разнообразная самодеятельность и т.д.
2.3.5 Профессионализм
Надежность и безопасность в детском лагере – задача номер один. Увлекательный детский
отдых здесь организуют и контролируют профессиональные педагоги и инструкторы. Весь
коллектив от директора для вожатого, от педагорга до повара – профессионалы своего дела,
любящие детей и свою работу.
Дети смогут заниматься в в спортзале, смотреть видео-фильмы в актовом зале, играть в
настольный или большой теннис, а также в другие спортивный игры на летних спортивных
пощадках. На территории оздоровительного комплекса будет расположено два пруда, где
можно ловить рыбу и бассейн с мини-аквапарком.

12
2.4 Ценообразование
Цены на проживание в лагере определяются на основании среднерыночных значений, в
среднем за суточное проживание с хх разовым питанием – х ххх рублей.

13
3 Описание услуг
3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы
3.1.1 Организационная структура предприятия
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
корпусами и столовой – руководители подразделений.
Организационная схема компании представлена на рисунке.
Схема 1. Организационная структура
3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж – хх ххх тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли – х ххх
тыс. рублей.
2. Ежемесячный объем продаж – х ххх тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли –
ххх тыс. руб.
3. Объем продаж в натуральном выражении – ххх дней в году со ххх% загрузкой.
4. Рентабельность продаж – хх%.
5. Чистый дисконтированный доход – ххх ххх тыс. руб.

14
3.1.3 Описание этапов развития бизнеса
Наименование этапа работ
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
х
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх
ме
с.
хх -
хх
мес.
Строительство объектов
Приобретение и монтаж
оборудования
Подбор поставщиков и
приобретение запаса
инвентаря и материалов
Подбор персонала
Осуществление процесса
продаж
Развитие предприятия и
возврат инвестиций
Таблица 6. Календарный план проекта
4 Анализ рынка Республики Северная Осетия-Алания
4.1 Состояние отрасли санаторно-курортных услуг Республики Северная Осетия-
Алания
В настоящее время в республике функционируют х санатория на ххх мест, х пансионата на
ххх мест, действуют хх туристических объектов на х ххх мест.
В республике зарегистрировано хх туристических фирм, осуществляющих международную
туристическую деятельность и организующих отдых и лечение жителей республики на
Черноморском и Азовском побережьях и курортах Кавказских Минеральных Вод.
В настоящее время Республика Северная Осетия-Алания располагает рядом преимуществ
и возможностей развития туристического комплекса:
 благоприятные природно-климатические условия для развития туризма и
организации курортов;
 более ххх источников лечебных и столовых минеральных вод;
 известность основных курортно-туристических зон;
 приспособленность горных ландшафтов для развития горнолыжного спорта.
Республика располагает достаточными историческими, культурными и природными
возможностями для развития туризма. Здесь зарегистрировано около ххх памятников
федерального и республиканского значения, ряд из которых выдвинут на утверждение
ЮНЕСКО, как памятники мирового значения, как, например, Даргавское и Куртатинское
ущелья. Здесь расположен один из старейших в стране туристско-горнолыжных комплексов
«Цей».
В современной рыночной ситуации туристско-рекреационный комплекс Республики
Северная Осетия-Алания (хх объектов размещения общей вместимостью хххх мест,
обеспечивающих ххх рабочих мест, что составляет лишь х,х процента к общему показателю
занятости на территории республики) оказался неконкурентоспособным. Основными
факторами, сдерживающими развитие рекреационного комплекса Республики Северная
Осетия-Алания, являются:

15
- неразвитая инфраструктура существующей материальной базы, малое количество
гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта,
недостаточный уровень сервиса и качества рекреационных услуг;
- недостаток опыта создания на республиканском уровне благоприятных условий для
инвестиций в развитие инфраструктуры отрасли;
- низкое качество обслуживания во всех секторах туристической индустрии, дефицит
квалифицированных кадров и отсутствие опыта работы в условиях рыночной экономики
- отсутствие новых конкурентоспособных предложений на рынке туристско-рекреационных
услуг.
Имеются нетронутые горные территории Закка, Тиб-Мамисон, Казбек-Кармадон, Верхняя
Дигория, Урсдон, перспективные для создания новых, соответствующих мировым
стандартам, ареалов горнолыжного катания и занятиями горными видами туризма.
Вполне реально в ближайшей перспективе увеличение рекреационной емкости до хххх-хххх
мест, рост доходов бюджета региона от деятельности субъектов курортно-рекреационной
индустрии в х,х-х раза, создание за её счёт до хххх новых рабочих мест.
Имеющиеся факторы развития туристско-рекреационного комплекса и санаторно-
курортной сферы свидетельствуют о высоком потенциале и перспективах
стабильного конкурентоспособного присутствия Республики Северная Осетия-Алания
на общероссийском рынке туристско-рекреационных услуг.
4.2 Объем и динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В хххх году организация отдыха и оздоровления детей и подростков предусмотрена в ххх
детском оздоровительном учреждении, из них в х санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, х загородных оздоровительных лагерях, х оздоровительных
лагерях при детских социозащитных учреждениях, палаточных и профильных лагерях и ххх
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при Муниципальных
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

16
Диаграмма 1. Доходы специальных мест размещения Республики Северная Осетия-Алания
Источник: www.gks.ru
Доходы специальных средств размещения в хххх году составили хххххх тыс. руб., тогда как,
в хххх году этот показатель был равен ххх ххх тыс. руб., что на хх% меньше. Тенденции
увеличения объема рынка санаторно курортных услуг РСО-Алания говорит о
перспективности данного сектора бизнеса.

17
Диаграмма 2. Число специальных средств размещения Республики Северная Осетия-Алания
Из диаграммы видно, что в хххх году в Республике Северной Осетии-Алании было хх
оздоровительных лагеря (без учета лагерей с дневным пребыванием), что также
демонстрирует положительную динамику в развитии рынка детских оздоровительных
лагерей.

18
Диаграмма 3. Число мест в специализированных средствах размещения РСО-Алания
Количество мест в специализированных средствах размещения увеличилось в хххх году
пропорционально с увеличением количества оздоровительных лагерей. Таким образом, в
хххх году число мест в оздоровительных лагерях РСО-Алания составило хххх, что почти на
треть больше чем в предыдущем году.

19
Диаграмма 4. Число номеров в специализированных средствах размещения РСО-Алания
В среднем каждый из номеров оздоровительных лагарей работающих на территории РСО-
Алания включает в себя х-х койки, т.е. х-х места.
Таким образом, количество номеров в существующих оздоровительных лагерях в хххх году
составило хххх к ххх номерам в хххх году, что говорит о развитии рынка.

20
Диаграмма 5. Число размещенных в специальных средствах размещения РСО-Алания
За хххх год номерной фонд детских оздоровительных лагерей посетило ххххх человека, в то
время как, в хххх году данный показатель был существенно ниже.
Анализ объема и динамики рынка демонстрирует возрастающий рыночный тренд
потребления услуг детских оздоровительных лагерей, что говорит о перспективности
данного направления бизнеса и перспективности настоящего проекта.
4.3 Структура рынка детских оздоровительных лагерей РСО-Алания
Структуру рынка детских оздоровительных лагерей РСО-Алания, можно разделить на
несколько основных направлений:
 Структура по функциональному назначению;
 Структура по времени пребывания, и;
 Структура по географическому положению;

21
Диаграмма 6. Структура рынка детских лагерей по функциональному назначению
Всего на рынке представлено несколько основных направлений детских лагерей:
 Лечение и реабилитация;
 Оздоровление и отдых;
 Социальная поддержка;
Основную долю в структуре рынка детских оздоровительных лагерей составляют лагеря по
функциональному направлению «оздоровление и отдых», на втором месте лечение и
реабилитация, и на третьем месте социальная поддержка нуждающихся слоев населения.

22
Диаграмма 7. Структура рынка детских лагерей по времени пребывания
По времени пребывания детские лагеря бывают круглосуточного пребывания и дневного
пребывания. В структуре рынка РСО-Алания преобладают детские лагеря круглосуточного
пребывания (более хх%), что говорит о более высокой потребности рынка в данном
виде услуг.
Диаграмма 8. Структура рынка детских лагерей по географическому положенню

23
По географическому положению более всего детских лагерей представлено в Алагирском
районе. На втором месте г. Владикавказ, на третьем ХХХский район и на последнем месте
Дигорский район.
Диаграмма 9. Структура номерного фонда детских лагерей по географическому положенню
В тоже время, если рассматривать детские лагеря в разрезе номерного фонда, то структура
рынка по географическому положению выглядит несколько иначе.
Первое место и хх% рынка занимает по прежнему Алагирский район, на втором месте
ХХХский район, на третьем месте Дигорский район, и менее всего номеров детских лагарей
представлено в г. Владикавказ.
Данный факт говорит о том, что ХХХский район является вторым по популярности
среди мест проведения каникул у детей.
Таким образом, анализ структуры рынка показал, что основная доля детских лагерей
имеют назначение «оздоровление и отдых», хх% из которых имеют круглосуточное
время пребывания, наибольшая доля лагерей сосредоточена в Алагирском районе, и
ХХХском районе что говорит о наличии конкуренции, и в тоже время о популярности
детских лагерей в данном районе, а значит и о перспективности настоящего проекта.

24
4.4 Прогнозный объем развития рынка
Основной задачей, которая должна быть решена за счет привлеченных инвестиций, а также
собственного потенциала и внутренних резервов региона, является формирование
туристического кластера Республики Северная Осетия-Алания на базе освоения горно-
рекреационных зон, строительства туристических комплексов, реконструкции коммунальной,
транспортной, дорожной и иной инфраструктуры, развития системы подготовки кадров в
сфере туризма и курортного дела. В результате к концу хххх года будут сформированы
условия для посещения республики туристами в среднем до хх тыс. человек в год.
Наибольшими ресурсными предпосылками и перспективой развития на территории
Северной Осетии обладает рекреационный природно-территориальный комплекс
Мамисонского ущелья – это будущий круглогодичный горнолыжный и бальнеологический
курорт, отличный район для туризма и альпинизма. Комплекс «Мамисон» будет иметь
общефедеральное значение и его первая очередь рассчитана на единовременное
пребывание до х,х тыс. человек. Общая длина трасс только для первой очереди
Мамисонского комплекса составляет хх км с перепадом высот от х ххх до х ххх метров.
Удобные площади для застройки – более ххх га. Общий объем инвестиций – свыше хх млрд.
рублей. Планируется создание более хххх рабочих мест.
В ближайшей перспективе предусматривается освоение Коринской лечебно-
оздоровительной местности для организации круглогодичного санаторно-курортного
лечения на базе уникальных природных лечебных ресурсов, развитие горно-рекреационного
комплекса «Цей», развитие туристско-рекреационного потенциала района горы Казбек,
строительство всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений на инвестиционной
площадке, находящейся в окрестностях г. Владикавказа.
Таким образом, перечисленные факторы говорят о развитии санаторно-курортных
услуг Республики Северная Осетия-Алания, и в тоже время в ХХХском районе
прогнозно не планируется открытия других санаторно курортных комплексов и
озодровительных лагерей, что говорит об отсутствии возрастания конкуренции в
данном регионе, а это значит, что вновь построенный детский лагерь в ХХХском
районе, будет единственным новым лагерем, что подчеркивает его уникальность и
перспективность.

25
4.5 Тенденции развития рынка
В настоящее время, проводится работа по заключению соглашений между
Минтрудсоцразвития РСО-А и АМС районов республики и г.Владикавказа о направлении в
районы субвенций республиканского бюджета в общем объеме ххххх тыс.руб. на
организацию работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при школах и
учреждениях доп.образования республики. В период весенних школьных каникул
планируется организовать отдых в пришкольных лагерях для хххх детей.
В рамках проводимой в республике заявочной кампании в органы социальной защиты
населения от граждан и организаций поступило свыше х тыс.заявок на приобретение
детских путевок в оздоровительные лагеря различного типа.
Органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, здравоохранения,
местного самоуправления, во взаимодействии с республиканскими и районными СМИ,
ведется работа по освещению хода организации и проведения детской оздоровительной
кампании.
Минтрудсоцразвития РСО-Алания были подготовлены и представлены в Управление РСО-
Алания по размещению заказов для государственных нужд все необходимые материалы и
заявочная документация для проведения открытого аукциона среди оздоровительных
учреждений различных типов, предлагающих услуги по организации отдыха детей.
По итогам аукциона, прошедшего хх января определены победители - хх оздоровительных
учреждения, расположенных в республике и за ее пределами, с которыми заключены
государственные контракты на приобретение детских путевок на общую сумму ххх,х млн.руб.

26
4.6 Описание основных игроков на рынке
Название
Пребыва
ние ОПФ Адрес
Пери
од
рабо
ты
Вмест
им.
Стоим.
путевки
Длит-
сть
путевк
и
Питан
ие Инфраструктура
Характеристика
территории
АЛАНСКИЙ
БАРС Дневное
Гос.
учрежд
ение
.
Владикавка
з, ул.
П.Морозова
,хх,
Июнь
-
Авгус
т хх хххх
хх
дней х раза
Баскетбольная и
волейбольная
площадки, площадка
для игр в бадминтон,
теннис, тренажерный
зал, футбольное
поле.
Лагерь расположен
в живописном месте,
на территории х,хх
га. с хвойными и
лиственными
деревьями,
розарием, плодово-
ягодными
кустарниками.
ДЗИНАГА
круглосут
очное ООО
ХХХский
район,с.
Дзинага;
Июнь
-
Авгус
т ххх хххх
хх
дней х раз
Спортивный
городок: стадион,
площадка,
площадка для игры в
бадминтон,
теннисный корт,
стационарная
туристическая
полоса,
баскетбольная
площадка, площадь
для проведения
торжественных
мероприятий,
библиотека, клуб,
открытая
танцевальная
площадка.
ДОЛ расположен в
живописном
Дигорском ущелье
среди гор , у
подножия
Караугомского
ледника на берегу
реки Караугом-дон в
окружении
смешанного леса на
национального
парка РСО —
Алания над уровнем
моря на высоте
хххх метров
Фиагдон
круглосут
очное
Гос.
учрежд
ение
Алагирский
район, пос.
Верхний
Фиагдон.
Кругл
огоди
чно ххх ххххх
хх
день х раза
Стадион,
площадка,
спортивный городок,
площадка для игры в
бадминтон,
площадка для
проведения
торжественный
терренкуры х
маршрутов
живописном горном
ущелье в окружении
га

27
Название
Пребыва
Пери
од
рабо
ты
Вмест
им.
Стоим.
путевки
Длит-
сть
путевк
и
Питан
ГУ
территориа
льный
центр Дневное
Гос.
учрежд
ение
район, г.
Алагир ул.
Ленина ххх
Янва
рь -
нояб
рь хх хххх
хх
спортивный
городок, площадка
для игры в
бадминтон, ,
тренажерный зал.
черте города
Алагир
РОО МВПК
«Казачок
Терека»
круглосут
очное
Гос.
учрежд
ение
Моздокский
р-н
ст.Павлодо
льская
Июнь
-
авгус
т хх хххх
хх
Стадион,
площадка,
спортивный городок,
библиотека
ДОЛ расположен на
территории озер в
живописном
окружении леса на
территории хх га.
«КОМЫ —
АРТ»
круглосут
очное ООО
ХХХский
район,
Июнь
-
авгус
т ххх хххх
хх
Стадион,
площадка,
спортивный
для игры в
бадминтон,
полоса,
библиотека.
территории х,х га,
горных водопадов,
ледников и
заповедника
МЕТАЛЛУР
Г
круглосут
очное ООО
район,
Куртатинско
е ущелье,
п.Верхний
Фиагдон,
Кругл
огоди
чно ххх хххх
хх
дней х раз
Огражденная
благоустроенная
территория, стадион,
спортивные
площадки,
оборудованные
турниками,
лестницами. Эстрада
, крытый зрительный
зал, пионерская
комната, ,бытовой
корпус, Складские
помещения,
сторожевая башня
при въезде в лагерь.
га
«Осетия»
круглосут
очное ООО
г.Владикавк
аз, пр.Коста
хх
кругл
огоди
чный хх ххххх
хх
день х раз
Футбольное поле,
площадки, теннис,
достаточное
количество
спортинвентаря,
междугородная
телефонная связь.
Санаторий «Осетия»
расположен в
курортной зоне
пригорода
г.Владикавказ, в
экологически
безопасном месте,
рядом водная
станция. Территория
благоустроена,
имеются удобные
подъездные пути.

28
Название
Пребыва
Пери
од
рабо
ты
Вмест
им.
Стоим.
путевки
Длит-
сть
путевк
и
Питан
Курорт расположен
на высоте ххх-ххх м
над уровнем моря,
климат умеренно-
континентальный,
лето умеренно
теплое, с
температурой +хх -
+ххС.
«турбаза
Ростсельма
ш»
круглосут
очное ООО
аз,
ул.Бутырин
а, хх
Июнь
-
авгус
т ххх хххх
хх
дней х раз
Спортивная
площадка,
футбольное поле,
площадка, площадка
для игры в
бадминтон, столы
для настольного
тенниса.
Детский
оздоровительный
лагерь « турбаза
Ростсельмаш»
живописном,
экологически чистом
месте на территории
национального
парка «Алания» в
Дигорском ущелье.
Территория лагеря
х,х га
«ТАМИСК»
круглосут
очное ООО
аз,
ул.Горького,
хх
кругл
огоди
чный хх ххххх
хх
день х раз
волейбольная и
клуб-кинозал на ххх
посадочных мест,
Санаторий «Тамиск»
расположен на
берегу высокогорной
реки Ардон, в хх км
к западу от
г.Владикавказа , в х
км от г.Алагир, в
безопасном месте.
Территория
благоустроена,
теплое, с
температурой +хх,х
- +хх,хС.
Республика
нский
детский
оздоровите
льный
центрТамис
к»
круглосут
очное
Государ
ственно
е
учрежд
ение
район,
пос.Тамиск,
хх км.
кругл
огоди
чный ххх ххххх
хх
Культурно-
спортивная база
санатория,
площадка, Актовый
зал, Спортивный
тренажерный зал,
Библиотека, Игровые
комнаты, Видеозал,
Бассейн

29
Название
Пребыва
Пери
од
рабо
ты
Вмест
им.
Стоим.
путевки
Длит-
сть
путевк
и
Питан
«Урсдон»
круглосут
очное ООО
аз,
ул.Горького,
хх
Июнь
-
авгус
т
ххх хххх
хх
дней х раз
волейбольная и
Пансионат «Урсдон»
безопасном месте
Дигорского ущелья,
в хх км от
г.Владикавказ.
Территория
благоустроенна,
теплое, с
температурой +хх -
+ххС. Территория
охраняется силами
вневедоственной
охраны.
«Урсдон -
Фадау»
круглосут
очное ЗАО
г.
з,
Июн
ь-
Авгус
т ххх хххх
хх
дней х раз
Спортивный
для игры в
бадминтон, ,
полоса,
площадка,
открытая
танцплощадка
предгорье в лесном
массиве на уроне
ххх м. Над уровнем
моря в окружении
территории хх,хга,
между реками
Суардон и
Скумидон.
ГУ
Республика
нский
центр
реабилита
ции детей
инвалидов
«Феникс»
Гос
учрежд
ение
Г.Владикавк
аз
Кругл
огоди
чного хх ххххх
хх
площадка,
баблиотека, две
игровые комнаты,
кабинеты
специалистов,
(писхолога,
логопеда,
социального
работника, кабинет
иглорефлектотера
пии ит.д.
Рассположен на
окраине г.
Владикавказа,
территория
окружена хвайными
и лиственными
деревьями, имеется
телефонная связь,
почта,
проводвольственны
й магазин,
поликлиника №х
ГУ Детское
загородное
оздоровит
ельно
учреждение
«Горный
Воздух» ГУ
Г
з
Июнь
-
авгус
т хх хххх
хх
Воллейбольная
для игры в
бадминтон,
теннисный стол,
живописном уголке
Комсомольского
лесопарка, в
окружении
территории х,х га.

30
Название
Пребыва
Пери
од
рабо
ты
Вмест
им.
Стоим.
путевки
Длит-
сть
путевк
и
Питан
мероприятий
Таблица 7. Основные игроки рынка детских оздоровительных лагерей РСО-Алания
Таким образом, по состоянию на хххх год в РСО-Алания функционировало хх детских
оздоровительных лагерей, одобренных министерством труда и социального развития,
обеспечивающие детскими путевками жителей РСО-Алания по месту жительства семьи.
4.7 Анализ SWOT
Проведенный анализ состояния отрасли, конкурентного окружения и потребительской
среды, особенностей предлагаемого проекта позволяет выявить конкурентные
преимущества и недостатки проекта, характеристика которых представлена в виде анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз бизнеса.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Выгодное географическое расположение
территории, связанное с уникальными
топографическими характеристиками
(наличие хх озер, общей площадью ххГа).
Услуги создаваемого оздоровительного
лагеря будут предоставляться круглый
год, тогда как многие конкуренты
предоставляют услуги только в период
Июнь – Август
Вместимость лагеря позволит ежегодно
пропуска около х ххх детей
Сезонность предоставляемых
туристических услуг.
Низкий уровень квалификации трудовых
ресурсов в курортно-туристической
отрасли
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
Участия в тендерах, и других гос.
Программах обеспечивающих поток детей
в лагерь в период каникул
Все существующие конкуренты имеют
изношенный фонд основных средств
Благоприятная рыночная конъюнктура
привлекает новых игроков, что влечет за
собой усиление конкурентной борьбы.
Общая угроза для всех проектов, связанных
со строительством – несоблюдение сроков
строительства, а, следовательно,
увеличение сроков окупаемости проекта.
Таблица 8. SWOT-анализ
Как видно из SWOT-анализа, качество и количество слабых сторон и угроз примерно на
одном уровне с позитивными факторами. Одновременно потенциально весомые сильные
стороны, при их актуализации, будут способны переломить внешние и внутренние
негативные факторы.

31
В целом же рассматриваемый проект обладает неоспоримыми сильными
сторонами, конкурентными преимуществами, что позволяет оценить проект, как
перспективный.
4.8 Анализ конкурентов
4.8.1 Описание основных конкурентов
ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ЗАГОРОДНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ООО
«Турбаза Ростсельмаш»
Организационно-правовая форма
собственности
(ведомственная принадлежность)
Общество с ограниченной ответственностью «турбаза Ростсельмаш»
Курирующая организация Министерство труда и социального развития РСАО-Алания
Адрес курирующей организации РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Бутырина, хх
Местонахождения лагеря и занимаемая
площадь (кв.м)
Республика Северная Осетия-Алания, ХХХский район, с.Стур-Дигора
ФИО директора ДОЛ Миндзаев Ролан Алиханович
Телефон, факс, адрес электронной
почты
Тел.х-ххх-ххх-хх-хх, хх-хх-хх
e-mail:valeraхххх@mail.ru
Период функционирования Июнь-август
Количество дней в смену: хх дней
Предельная наполняемость
(лагеряотряда)
ххх чел ххчел
Возраст детей: С х до хх лет
Направленность: Спортивно-оздоровительная
Лицензия на медицинскую
деятельность
отсутствует
Противопоказания: Наличие любых заболеваний
Условия размещения (корпусаномерной
фонд):
х-ти этажный кирпичный корпус на ххх мест со всеми удобствами.
Деревянные домики на ххх мест с частичными удобствами ( водопровод в
каждом домике, душевые общего пользования)
х-х этажный кирпичный дом на хх мест со всеми удобствами
Питание: Пятиразовое питание в столовой на ххх посадочных мест( пища
приготавливается непосредственно в столовой лагеря). Питание
осуществляется в две смены.
Характеристика инфраструктуры: Спортивная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, площадка
для игры в бадминтон, столы для настольного тенниса.
Характеристика территории: Детский оздоровительный лагерь « турбаза Ростсельмаш» расположен в
живописном, экологически чистом месте на территории национального
парка «Алания» в Дигорском ущелье. Территория лагеря х,х га
Расположение лагеря способствует для полноценного отдыха детей
активной туристической работы, включающей различные туристические
маршруты на водопады, поляны, ледник.
Водоем: отсутствует
Бассейн: отсутствует
Таблица 9. Паспорт оздоровительного лагеря "Турбаза Ростсельмаш»

32
ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ЗАГОРОДНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО (САНАТОРНОГО)
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМЫ-АРТ»
Организационно-правовая форма форма
собственности (ведомственная
принадлежность)
Общество с ограниченной ответственностью
Курирующая организация Министерство труда и социального развития Республики Северная
Осетия - Алания
Адрес курирующей организации: Республика Северная Осетия — Алания , г. Владикавказ,
ул. Бутырина, хх
Местонахождение лагеря и занимаемая
площадь (кв.м.):
Республика Северная Осетия — Алания, ХХХский район,
с. Стур-Дигора; х,х га
ФИО директора ДОЛ,
(главного врача санатория):
Габуева Елена Михайловна
Телефон, факс, адрес электронной почты и
сайта в Интернете (если имеется)
х-ххх-ххх-хх-хх
Период функционирования: Июнь-август
(лагеря/отряда):
ххх человек в смену /хх человек в отряде
Направленность: Оздоровительно-образовательная,спортивно-оздоровительная,
краеведческо- туристическая , военно-спортивная и т.д.
Противопоказания: наличие любых заболеваний, в т.ч. хронических
Условия размещения (корпуса/номерной
фонд):
х стационарных деревянных двух и трехэтажных корпусов
Размещение — двух, трех и четырехкомнатные номера
Удобства (санузел, умывальники, душевые с горячей водой на улице )
х стационарный кирпичный двухэтажный корпус- административный, на х
этаже столдовая на ххх мест, медпункт, изолятор, санузел, умывальник.
Питание: Четырехразовое калорийное сбалансированное питание учетом
рекомендаций врача-диетолого в стационарной оборудованной столовой
(пища приготавливается непосредственно в столовой лагеря).
Характеристика инфраструктуры: Стадион, волейбольная площадка, спортивный городок, площадка для игры
в бадминтон, теннисный корт, стационарная туристическая полоса,
баскетбольная площадка, площадь для проведения торжественных
мероприятий, библиотека.
Характеристика территории: ДОЛ расположен в живописном горном ущелье в окружении смешанного
леса на территории х,х га, горных водопадов, ледников и заповедника.
Водоем: Река Харес
Бассейн: Отсутствует
Таблица 10. Паспорт детского лагеря "КОМЫ-АРТ"
ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ЗАГОРОДНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЗИНГАРА»
Организационно-правовая форма форма
собственности (ведомственная
принадлежность)
Общество с ограниченной ответственностью
Курирующая организация Министерство труда и социального развития Республики Северная
Осетия - Алания
Адрес курирующей организации: Республика Северная Осетия — Алания , г. Владикавказ,
ул. Бутырина, хх
Местонахождение лагеря и занимаемая
площадь (кв.м.):
Республика Северная Осетия — Алания, ХХХский район,
с. Дзинага; х,хх га
Государственный регистрационный номер
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица
№ хх от хх.хх.хххх г.

33
ФИО директора ДОЛ,
(главного врача санатория):
Перисаев Александр Зелимханович
Телефон, факс, адрес электронной почты
и сайта в Интернете (если имеется)
х-ххх-ххх-хх-хх
Период функционирования: Июнь-август
Заезды: х смена с хх июня по хх июля
х смена с х июля по хх июля
х смена с хх июля по хх августа
х смена с х августа по хх августа
(лагеря/отряда):
ххх человек в смену /хх человек в отряде
Направленность: спортивно-оздоровительная, краеведческо- туристическая
Кружки: «Туризм», «О спорт! Ты-жизнь!».
Реализация дополнительных
образовательных программ:
«В горах мое сердце!»
«Осетия. История родного края»
Противопоказания: наличие любых заболеваний, в т.ч. хронических
Условия размещения (корпуса/номерной
фонд):
х стационарных деревянных двух этажных корпусов
Размещение — двух, трех и четырехместные номера
Удобства (санузел, умывальники, душевые с горячей водой на улице )
х стационарный кирпичный одноэтажный корпус- административный, там
же - медпункт, изолятор, санузел, умывальник. Столовая (площадь хххх
кв.м.) на ххх посадочных мест,
питание в х смены.
Питание: Пятиразовое калорийное сбалансированное питание с учетом
рекомендаций врача-диетолога в стационарной оборудованной столовой
(пища приготавливается непосредственно в столовой лагеря).
Характеристика инфраструктуры: Спортивный городок: стадион, волейбольная площадка, площадка для игры
в бадминтон, теннисный корт, стационарная туристическая полоса,
баскетбольная площадка, площадь для проведения торжественных
мероприятий, библиотека, клуб, открытая танцевальная площадка.
Характеристика территории: ДОЛ расположен в живописном Дигорском ущелье среди гор , у подножия
Караугомского ледника на берегу реки Караугом-дон в окружении
смешанного леса на территории национального парка РСО — Алания над
уровнем моря на высоте хххх метров. площадью х,хх га,
Водоем: Река Караугом-дон
Бассейн: Открытый , летний , площадью ххх кв.м.

34
Таблица 11. Детский лагерь "ДЗИНАГА"
Сравнение цен по наиболее близким конкурентам
Название
Длительность
путевки
Стоимость
путевки руб.
Стоимость
за сутки Пакет услуг Примечание
ООО "Комы-Арт" хх дней ххххх хххх
х разовое питание, х
спортплощадки, /бассейн
отсутствует
Основные фонды хххх
года
ДЗИНГАРА хх дней ххххх хххх
спортплощадок, /летний
бассейн
Основные фонда хххх
года
Ростсельмаш хх дней ххххх хххх
игровых площадок,
бассейн отсутствует
Основные фонда хххх
года
Таблица 12. Сравнительная таблица цен на путевки оздоровительных лагерей ХХХского
района
Таким образом, анализ цен на путевки в детские лагеря показал, что средняя стоимость
проживания в детском лагере составляет хххх рубля в сутки с человека.
Самым большим недостатком всех существующих в настоящий момент детских лагерей,
является изношенность основных фондов, которые были построены в ххх годах.
Данный факт в свою очередь говорит о существенном преимуществе нового детского лагеря
возводимого на территории ХХХского района Республики Северная Осетия-Алания.

35
4.9 Анализ потребителей
Население республики на х января хххх г. составляло ххх ххх чел. Доля городского
населения - хх%. Плотность населения – хх,х чел./кв. км.
Территория (кв. км)
хххх хххх хххх хххх
РСО-Алания
хххх
ххх,х ххх,х ххх,х ххх,х
г. Владикавказ
ххх
ххх,хххх ххх ххх,ххх ххх,хх
хххх
хх,ххххх хх,х хх,ххх хх,ххх
Ардонский
ххх
Дигорский
ххх
ХХХский
хххх
хх,ххх хх,х хх,ххх хх,ххх
Кировский
ххх
хх,хххх хх,х хх,ххх хх,ххх
Моздокский
хххх
Правобережный
ххх
Пригородный
хххх
ххх,хххх ххх,х ххх,хх ххх,ххх
Таблица 13. Численность населения РСО-Алания в хххх году
Являясь одной из самых маленьких по территории республикой Российской Федерации,
Северная Осетия-Алания - самая густо населенная. Данные последней переписи населения
показывают, что в республике проживают представители более ххх национальностей.

36
Диаграмма 10. Географическая структура населения РСО-Алания
Как видно из диаграммы, большая часть населения РСО-Алания сосредоточена в г.
Владикавказ (хх%). В ХХХском районе проживают х% от общей численности насления.
Территория ХХХского района составляет х ххх кв.км., на которой проживают хх ххх человек.
Всего во РСО-Алания работаю более ххх школ, из них в ХХХском районе хх школ.
На территории РСО-Алания в настоящий момент работают хх детско-юношеских
спортивных школ, хх СДЮСШОР и более хх ДЮСШ, х школа для лиц с ограниченными
физическими возможностями «Стимул», в которых занимаются около хх тысяч человек,
каждый из которых является потенциальным клиентом оздоровительных лагерей во время
летних каникул и не только.
В ХХХском раойне хх спортивных объекта, из них хх являются плоскотными сооружениями,
х стадион и хх спортивных залов, рассположеных в общеобразовательных школах.
Культивируемые виды спорта: Баскетбол, волелейбол, вольная и греко-римская борьба,
футбол.

37
4.10 Выводы по маркетинговому исследованию
Анализ рынка показал увеличивающееся количество детских лагерей и
соовтетственно номерного фонда и отдыхающих детей в хххх году. Прогнозы
развития рынка говорят об возрастании популярности и потребности в детских
оздоровительных лагерях в будущих периодах. В настоящий момент наибольшее
количество лагерей сосредоточено в Ардонском и ХХХском районе, в тоже время
анализ прогнозов развития рынка показал, что в ХХХском районе в ближайшее время
не планируется возведение новых оздоровительных объектов, что говорит о том, что
объект возводимый в рамках настоящего проекта будет единственным новым
объеком в районе, а значит наиболее востребованным. Данные факты говорят о
перспективности настоящего проекта. Оптимальная стоимость суточного проживания
в детском лагере составляет хххх рубля.

38
5 Анализ условий оплаты труда персонала
5.1 Оргштатное расписание
В рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из хх
квалифицированных сотрудников.
Штатная еденица
Заработная
плата
Количество
рабочие
месяцы
Количество
в
нерабочие
месяцы
Итого
з/п в
рабочие
месяцы
Итого з/п
в
нерабочие
месяцы
Персонал лагеря хх х ххх ххх
Директор хх х х хх хх
Бухгалтер хх х х хх хх
Инструктор - педагог - массовик затейник хх х х хх х
Кастелянши хх х х хх х
Уборщики х х х хх хх
Администрация корпусов хх х х хх хх
Охрана х х х хх хх
Физрук - зав. Спортзалом хх х х хх х
Персонал столовой хх ххх х
Шеф-повар хх х х хх х
Повар хх х х хх х
Посудомойщики х х х хх х

39
Заготовитель (шофер грузчик) х х х хх х
Водитель микроавтобуса хх х х хх х
Водитель трактора хх х х хх х
Итого: ххх ххх
Таблица 14. Штатное расписание проекта
Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала в рабочие месяцы
(май, июнь, июль, август, январь, март, апрель) составит хх человек, и фонд оплаты труда
составит ххх тыс. руб. в месяц. В тоже время в нерабочие месяцы (сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь, февраль), проект не будет осуществлять деятельность, поэтому на данный
период часть персонала компании будет отправляться в отпуск. Таким образом, в нерабочие
месяцы численность персонала составит хх человек и ххх тысяча рублей.
5.1.1 Описание бизнес-процессов
Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, оздоровительный
лагерь должен иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное
позиционирование.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
х. Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Директор
х. Оперативное
управление
Координирование деятельности
подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
Директор
Организация работы столовой Шеф повар
х. Основные
торговые
функции
Воспитание, занятия с детьми Педагог –инструктор – массовик
затейник
Организация развлекательных программ,
дискотек, вечеринок
Педагог –инструктор – массовик
затейник
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
Физрук
Приготовление пищи Повара
Мойка посуды Посудомойка
Прием, размещение детей,
административно хозяйственная
деятельность
Администраторы корпусов
х. Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской отчетности,
взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
Бухгалтер
х. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка и
реализация системы мотивации.
Директор
х. Работа
с поставщиком
Организация эффективного
взаимодействия с поставщиками.
Разработка плана поставок, организация
Директор

Шаблон бизнес план базы отдыха

Шаблон бизнес план базы отдыха

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Шаблон бизнес план базы отдыха

Similar to Шаблон бизнес план базы отдыха (20)

Шаблон бизнес план базы отдыха