1. 1
PROGRAM 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN
N
O
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN /
REN AKSI
INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARAN P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Pembentukan
Tim Pokja
a. pembentukan tim
pembangunan
zona integritas
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Tersusunnya
Skep Tim Pokja
ZI
Terlaksananya
pembangunan
ZI
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KASI PROPAM
didukung
1. Kasubbid ops
Siwas dan
2. KBO sub
satker
b. penentuan
anggota tim
melalui proses
seleksi
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Tersusunnya
Skep mekanisme
dan persyaratan
Tim Pokja
Terlaksananya
seleksi tim pokja
ZI sesuai
mekanisme
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
2 Rencana kerja
zona integritas
c. menyusun
rencana kerja
zona integritas
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Tersusunnya
dokumen
rencana kerja ZI
Terlaksananya
kegiatan dalam
Renja ZI
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
d. melaksanakan
sosialisasi
pembangunan ZI
WBK/ WBBM
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Laporan hasil
sosialisasi
pembangunan ZI
melalui media
Terinternalisasin
ya ZI dalam
kinerja Polres
Metro Jakarta
Selatan
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
3 Pemantauan
dan evaluasi
pembangunan
WBK/WBBM
e. melaksanakan
monitoring dan
evaluasi
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Tersusunnya
laporan hasil
monev
Tindaklanjut
hasil monev
I dokumen Januari sd
Desember
2018
f. membuat sprin
agen perubahan
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Sprin agen
perubahan
Terlaksananya
giat agen
perubahan
I dokumen Januari sd
Desember
2018
g. membuat role
model kegiatan
pimpinan
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Dokumen
kegiatan
pimpinan
Terlaksananya
giat pimp
sebagai role
model
I dokumen Januari sd
Desember
2018
h. sprin pelibatan
personel dalam
zi
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Sprin pelibatan
personel dalam zi
Terlaksananya
giat ZI dijajaran
Restro Jaksel
I dokumen Januari sd
Desember
2018
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS
POLRES METRO JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
2. 2
PROGRAM 1 : MANAJEMEN TATA LAKSANA
NO PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN /
REN AKSI
INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARAN P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2 MANAJEMEN TATA LAKSANA
1 Pembentukan
Tim penyusun
SOP
a. penyusunan SOP
sesuai tugas pokok
dan fungsi
Bag/Sat/Si
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Skep Tim
penyusun
SOP
Terlaksananya
Penyusunnan
SOP
50
dokumen
Januari
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KABAG
SUMDA
didukung
1.kasubbag
hummas
2.kasubbag
min ops
3.kasubbag
pers
4.kaur min
dan
5.Kaur Bin
Ops sub
satker
2 Pembuatan peta
bisnis
Bag/Sat/Si
b. pembuatan peta
bisnis bag/sat/si
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
peta bisnis
Bag/Sat/Si
Terlaksananya
kegiatan sesuai
peta bisnis
14
dokumen
Januari sd
maret 2018
3 Monev hasil
sun SOP
Bag/Sat/Si
c. monev SOP
Bag/Sat/Si.
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Lap hasil
monev
Tindaklanjut
hasil monev
SOP
1
dokumen Maret 2018
Penggunaan TI
dalam
pengukuran
kinerja
d. melaksanakan
pengukuran kinerja
dengan TI
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Laporan
SMAP
Terlaksananya
laporan
melalui SMAP
1
dokumen
Maret 2018
Operasionalisasi
SDM berbasis
TI
4) Melaksanakan
operasionalisasi
SDM dengan TI
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Smart
Jaksel
Terlaksananya
opsnal SDM
melalui Smart
Jaksel
1 aplikasi Maret 2018
Pelayanan
public berbasis
TI
4) Melaksanakan
pelayanan public
berbasis TI
1)SDM
2)Waktu
3)anggaran
Smart
Jaksel
Terlaksananya
yanlik melalui
Smart Jaksel
1 aplikasi Maret 2018
Keterbukaan
informasi
publik
5) melaksanakan
pemberian info
keterbukaan publik
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Smart
Jaksel
Terlaksananya
info
keterbukaan
public
1 aplikasi Maret 2018
Monev
keterbukaan
publik
4) Melaksanakan
monev keterbukaan
info publik
1) SDM
2) Waktu
3) anggaran
Hasil
monev
keterbukaan
info publik
Terlaksananya
keterbukaan
info kepada
publik
1
dokumen
Maret 2018
3. 3
PROGRAM 3 : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
N
O
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN REN
AKSI
INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARA
N
P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Perencanaan
kebutuhan
pegawai sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
a. Merencanakan
kebutuhan pegawai
sesuai dengan
kebutuhan
organisasi
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
Dokumen renbut
pegawai
Terpenuhinya
standard
minimal
kebutuhan
1 dokumen Januari 2018 Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KABAG SUMDA
b. Sun rencana
kebutuhan pegawai
engacu kepada peta
jabatan dan hasil
analisis beban kerja
untuk masing-
masing jabatan
sda
Laporan Hasil
Renbut pegawai
mengacu kepada
peta jabatan dan
hasil analisis
beban kerja
Terpenuhinya
pegawai sesuai
peta jabatan
1 dokumen Januari 2018
c. Menempatan
pegawai hasil
rekrutmen murni
mengacu kepada
kebutuhan pegawai
yang telah disusun
per jabatan
sda
Laporan
penempatan
pegawai hasil
rekrutmen
Ditempatkannya
hasil rekruitmen
sesuai renbut
pegawai
1 dokumen Januari 2018
d. monitoring dan
evaluasi terhadap
penempatan
pegawai rekrutmen
untuk memenuhi
kebutuhan jabatan
dalam organisasi
yang telah
memberikan
perbaikan kinerja
sda
Laporan hasil
monev
pemenuhan
jabatan
Tindaklanjut
hasil monev
1 dokumen Januari 2018
4. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
2 Pola mutasi
internal
a. Melakukan
pengembangan
karier pegawai
melalui mutasi
pegawai antar
jabatan
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
TR mutasi
berdasarkan
pengembangan
jabatan
Promosi jabatan
pegawai
berprestasi
1 dokumen Pebruari
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
b. melakukan mutasi
pegawai antar
jabatan berdasarkan
kompetensi jabatan
dan mengikuti pola
mutasi yang telah
ditetapkan
Sda TR mutasi
berdasarkan
kompetensi
jabatan
Ditempatkannya
pegawai sesuai
kompetensi
1 dokumen Pebruari
2018
c. monitoring dan
evaluasi terhadap
kegiatan mutasi
yang telah dilakukan
dalam kaitannya
dengan perbaikan
kinerja
sda Lap hasil monev
mutasi jabatan
Tindaklanjut
hasil monev
1 dokumen Pebruari
2018
3 Pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
a. melakukan
Training Need
Analysis Untuk
pengembangan
kompetensi
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
Lap hasil TNA Terlaksananya
TNA untuk
pengembangan
kompetensi
1 dokumen Maret 2018
b. menyusun
rencana
pengembangan
kompetensi
pegawai, dengan
mempertimbangkan
hasil pengelolaan
kinerja pegawai
sda Lap hasil
pengembangan
pegawai
berdasrkan
kompetensi
Tersusunnya
renbut
pengembangan
pegawai
1 dokumen Maret 2018
5. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
c. Mengukur
Persentase
kesenjangan
kompetensi pegawai
yang ada dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan
untuk masing-
masing jabatan
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
Lap hasil
pengukuran
kinerja
Terukurnya
kinerja
berdasarkan
SMK
1 dokumen April 2018
d. Memberikan
kesempatan/hak
untuk mengikuti
diklat maupun
pengembangan
kompetensi lainnya.
Sda
TR/ND
kesempatan
diklat
Tersosialisasiny
a kesempatan
diklat
pengembangan
1 dokumen April 2018
e. melakukan upaya
pengembangan
kompetensi kepada
pegawai melalui
pengikutsertaan
pada lembaga
pelatihan, in-house
training, atau
melalui coaching,
atau mentoring, dll
sda Sprin diklat Terlaksananya
diklat bang
kompetensi
1 dokumen April 2018
f. Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi hasil
pengembangan
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja
sda Lap hasil monev Tindaklanjut
monev
1 dokumen April 2018
6. 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
4 Penetapan kinerja
individu
a. menetapan
kinerja individu yang
terkait dengan kinerja
organisasi
SMK Terlaksananya
SMK sesuai
ketentuan
1 dokumen Mei 2018 Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
b. mengukur kinerja
individu sesuai
dengan indikator
kinerja individu level
diatasnya
SMK Terlaksananya
SMK sesuai
ketentuan
1 dokumen Mei 2018
c. melaksanankan
Pengukuran kinerja
individu dilakukan
secara periodik
SMK persemester Terlaksananya
SMK sesuai
ketentuan
1 dokumen Mei 2018
d. memberikan
reward dan
punishment sesuai
Hasil penilaian kinerja
individu
Data reward dan
punishmen
Terselenggaran
ya reward dan
punishment
sesuai SMK
1 dokumen Mei 2018
5 Penegakkan
aturan disiplin/
kode etik/kode
perilaku pegawai
Menegakkan Aturan
disiplin/kode etik/
kode perilaku
Hasil sidang
disiplin
Terselenggaran
ya sidang
disiplin/etik
sesuai
ketentuan
1 dokumen Juni 2018
6 Sistem informasi
kepegawaian
Melaksanakan
pemutakhirkan
secara berkala.Data
informasi
kepegawaian
Data
pemuthakiran
pegawai
Terupdatenya
data pegawai
1 dokumen Juni 2018
7. 7
PROGRAM 4: PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
N
O
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN REN AKSI INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARAN P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1 Keterlibatan
pimpinan
a. Pimpinan terlibat
langsung dalam sun
dokumen perencanaan
1)SDM
2)waktu
3)sprin
1)Undangan
2)Daftar hadir
3)Notulen
4)Laporan hasil
sun dok Ren
Tersusunnya
dokumen
dengan bukti
pelibatan
pimpinan
1 dokumen Januari
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KABAG
REN
Didukung
Bag/sat/si
b. Pimpinan terlibat dalam
Penyusunan laporan
hasil capaian kinerja
1)SDM
2)waktu
3)sprin
1)Undangan
2)Daftar hadir
3)notulen
4)Lap hasil sun
dok LKIP
1 dokumen Maret 2018
Pengelolaan
akuntabilitas
kinerja
c. Penyusunan dokumen
Renstra dan Renja
1)SDM
2)waktu
3)sprin
1)Undangan
2)Daftar hadir
3)notulen
4)Rensta
5)Renja
6)Perjanjian
kinerja
7)IKU
8)LKIP
Tersusunnya
Renstra dan
Renja
1 dokumen Juni 2018
d. Penyusunan IKU smart 1)SDM
2)waktu
3)sprin
Tersusunnya n
IKU smart
1 dokumen Juni 2018
e. penyusunan laporan
kinerja tepat waktu
1)SDM
2)waktu
3)sprin
Tersusunnya
laporan kinerja
tepat waktu
1 dokumen Juni dan
Desember
2018
f. Penyusunan laporan
kinerja yang
menggambarkan kinerja
1)SDM
2)waktu
3)sprin
Tersusunnya
laporan kinerja
yang
menggambark
an kinerja
1 dokumen Juni dan
Desember
2018
g. meningkatan kapasitas
SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
1)SDM
2)waktu
3)sprin
1)Sprin dikjur
2)Sertifikat
3)Lap hasil
Terlaksananya
dikjur
1 dokumen Januari dan
Desember
2018
h. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten
1)SDM
2)waktu
3)sprin
Laporan hasil
kegiatan
Terkelolanya
akuntabilitas
kinerja yang
baik
1 dokumen Juni dan
Desember
2018
8. 8
PROGRAM 4: PENINGKATAN PENGAWASAN
N
O
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN REN AKSI INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARAN P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 PENINGKATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian
gratifikasi
a.melaksanakan public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi
1) SDM
2) waktu
3) sprin
1) Undangan
2) Daftar hadir
3) Notulen
4) Laporan hasil
sosialisasi
5) Lap hasil dal
gratifikasi
Internalisasi
pengendalia
n gratifikasi
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KASIWAS
Didukung
Kasi
Propam
b.mengendalikan gratifikasi
telah diimplementasikan
1) SDM
2) waktu
3) sprin
Terkendaliny
a gratifikasi
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
2 Penerapan
SPIP
a. membangun lingkungan
pengendalian
1) SDM
2) waktu
3) sprin
banner/ spanduk SPIP telah
diterapkan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
b. melakukan penilaian risiko
atas pelaksanaan kebijakan
1) SDM
2) waktu
3) sprin
Laporan hasil
penilaian resiko
kebijakan
Resiko
kebijakan
telah dinilai
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
c. melakukan pengendalian
untuk meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi
sprin Laporan tindaklanjut
penilaian resiko
Antisipasi
penilaian
resiko
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
d. Sosialisasi SPI kepada
seluruh pihak terkait
Dokumen
SPI
Surat / Nota Dinas Hasil
sosialisasi
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
3 Pengaduan
masyarakat
a. Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimplementasikan
dumas Data dumas Terlaksanan
ya bijak
dumas
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
b. Hasil penanganan
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
Data
dumas
Lap hasil tindaklanjut
dumas
Dumas telah
ditindaklajuti
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
c. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Data
Dumas dan
tindaklanjut
Laporan hasil monev
dumas
Dumas telah
di monev
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
d. Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti
Lap hasil
monev
dumas
Rekomendasi hasil
dumas
Monev telah
ditindak
lanjuti
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
9. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENINGKATAN PENGAWASAN
4 Whistle
blowing
system
a.Melaksanakan Internalisasi
Whistle Blowing System
1) SDM
2) waktu
3) sprin
1) Undangan
2) Daftar hadir
3) Notulen
4) Laporan hasil
sosialisasi
5) Lap hasil evaluasi
WBS
6) Lap tindak lanjut
evaluasi
Terselengga
ranya wbs
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KASIWAS
Didukung
Kasi
Propam4)Menerapkan Whistle Blowing
System
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
5)melaksanakan evaluasi
penerapan Whistle Blowing
System
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
6)Menindaklanjuti Hasil
evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
5 Penanganan
benturan
kepentingan
Melaksanakan
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas
fungsi utama
1)SDM
2)Waktu
3)Sprin
1)Undangan
2)Daftar hadir
3)Notulen
4)Laporan hasil
sosialisasi
5)Lap hasil evaluasi
6)Lap tindak lanjut
evaluasi
Tertanganin
ya benturan
kepentingan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
Melaksanakan sosialisasi
penanganan Benturan
Kepentingan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
Melaksanakan Penanganan
Benturan Kepentingan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
melaksanakan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
Menindaklanjuti Hasil evaluasi
atas Penanganan Benturan
Kepentingan
1
dokumen
Januari sd
Desember
2018
10. 10
PROGRAM 6 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
N
O
PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN REN
AKSI
INDIKATOR KINERJA TARGET ALOKASI
WAKTU
ANGGARA
N
P.JAWAB
INPUT OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standard
pelayanan
a. menyusun
kebijakan standar
pelayanan
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
Dokumen renbut
pegawai
Terpenuhinya
standard
minimal butuhan
1 dokumen Januari
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KASAT
INTELKAM
Didukung para
kasatfungb. Menyusun
maklumat Standar
pelayanan
maklumat
Standar
pelayanan
1 dokumen Januari
2018
c. Menyusun SOP
bagi pelaksanaan
standar
pelayanan
SOP pelayanan
sesuai tupoksi
1 dokumen Januari
2018
d. Melaksanakan
reviu dan
perbaikan atas
standar
pelayanan dan
SOP
Hasil reviu SOP 1 dokumen Januari
2018
2 Budaya
pelayanan prima
a. melaksanakan
sosialisasi/pelatih
an dalam upaya
penerapan
Budaya
Pelayanan Prima
1)SDM
2)Waktu
3)sprin
Laporan hasil
sosialisasi
budaya
pelayanan prima
1 dokumen Pebruari
2018
b. Memberikan
Informasi tentang
pelayanan mudah
diakses melalui
berbagai media
Brosur
layanan
Hasil
penyampaian
informasi
pelayanan
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
c. Memberikan
sistem reward
/punishment
d. bagi pelaksana
layanan
Data
Dumas
Saran/mas
ukan
Skep
reward/punishme
nt
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
11. 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan
bila layanan tidak
sesuai standar
Data
dumas
Data penerima
kompensasi
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
KASAT
INTELKAM
Didukung para
kasatfung
Membangun sarana
layanan
terpadu/terintegrasi
sprin Konsep layanan
terpadu
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
Membangun novasi
pelayanan
sprin Innovasi
layanan
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
3 Penilaian
kepuasan
masyarakat
melaksanakan
survey kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
Alat
survey
Hasil survey
kepuasan
masyarakat
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
Dipa Polres
Metro Jakarta
Selatan 2018
Mensosialisasikan
Hasil survey
kepuasan
masyarakat yang
dapat diakses secara
terbuka
Data hasil
survey
kepuasan
masyaraka
t
Hasil sosialisasi
survey
kepuasan
masyarakat
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018
Menindaklanjuti hasil
survey kepuasan
masyarakat
Data
survey
kepuasan
masyaraka
t
tindaklanjut
hasil survey
kepuasan
masyarakat
Terselenggaran
nya pelayanan
prima
1 dokumen Januari sd
Desember
2018