1. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG - BKOM
Rencana Strategis RS Vertikal
Paska Integrasi UPT
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
10 JANUARI 2023
2. UPT BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT (BKOM)
Karakteristik UPT
Karateristik
Tupoksi Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan peningkatan kemitraan serta sosialisasi di bidang kesehatan olah raga
Fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelayanan kesehatan olahraga masyarakat secara paripurna;
c. Pelatihan kesehatan olahraga masyarakat;
d. Penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
e. Pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan olahraga;
f. Pengelolaan data dan sistem informasi;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. Pelaksanaan urusan administrasi BKOM Bandung
Layanan Promotif/Preventif
• Pelayanan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani
• Pelayanan penunjang kesehatan
• Konsultasi kesehatan olahraga
• Program Latihan Fisik/olahraga
• Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan olahraga
Jml Pasien
Jml SDM Laki-laki sebanyak 28 orang (terdiri dari 11 orang tenaga PNS dan 17 orang tenaga PPNPN
Perempuan sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 19 orang tenaga PNS dan 1 orang tenaga PPNPN
Jml Aset
Pendapatan
Pengeluaran
Satker lama menyampaikan data terkait nilai asset, proyeksi pendapatan, belanja,
surplus/defisit BLU, jumlah SDM, layanan dan berbagai hal lain yang bersifat substantif
terhadap operasional layanan berpindah ke Satker BLU Baru.
Kuratif : Penanganan Cedera Olah Raga
Rehabilitatif : Program Pelatihan Pasca Pemulihan
Pelayanan lainnya :
• Pusat Kebugaran utk Latihan Fisik
• Yoga dan senam Aerobik/ Zumba
• Basket dan bulutangkis
Fadli
Adit
3. 3
SWOT RSHS - BKOM
Analisa Situasi Integrasi UPT
Strategi Hasil SWOT
Menjadi rujukan utama “MCU-
olahraga/prepartisipasi” untuk
atlet elit dan rekreasional di
“JABAR”
Optimalisai pelayanan kesehatan
komperhensif dan terintegrasi
melalaui share competency
Internal Eksternal
1
2
3
Strength
• Menjadi pengampu program olahraga
• Pelayanan kuratif dan rehabilitatif
• Memiliki Instalasi Rehab Medik dan KSM
IKFR
• Telah tersedia alat untuk pemeriksaan medis
dan kebugaran yang cukup lengkap
• menjadi tempat pembelajaran pengembangan
BKOM lain
Opportunity
• Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
pemeriksaan MCU dan sport medicine
• Belum tersedianya health center sport di Jawa Barat
• Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi atlet
klub olahraga dan sektor lainnya
• Jumlah atlet di Jawa Barat yang sangat banyak
• Assessment pengembangan bakat olah raga
• Sasaran pelayanan kesehatan Olahraga dan
kebugaran
Weakness
• Kurangnya tenaga SDM yang kompeten
bidang kesehatan olahraga
• Laboratorium dan Instalasi Sarana
Pengilahan Limbah (Medis dan Non Medis)
• Lokasi BKOM yang kurang strategis
• Belum terbangunnya sistem integrasi
• Peningkatan biaya operasional
Threat
• Pemeriksaan kesehatan milik swasta
• Alat canggih kesehatan olah raga milik swasta
• Kemudahan akses olahraga mandiri melalui
teknologi
• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap olahraga
Terwujudnya Sport
Medicine and Health
Center
dr rizki, dr iyan
Pengembangan wellness
program internal dan eksternal
(internal dalam arti pasien rshs,
eksternal menjemput bola ke
berbagai perusahaan/instansi)
4. Terwujudnya Sport Medicine and Health Center
Objective: Dukungan Terhadap RS Induk
KPI Utama
Pendapatan BKOM
CAPEX ULB
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Jumlah pasien BKOM …… - ….. - ….. - text - text
Analisa pasar ULB
Target Market / Market Trends
ULB:
• Jumlah pasien kanker di regional
• Kenaikanpasien rujukan kanker di regional
%?
Competitors:
• Jumlah RS yang memberikan layanan
kanker
Strategi
Goal by 2024
• Annual growth %?
• Total layanan / pasien
• Total Revenue
Strategic Plans:
• Bangun Gedung
• Rekrut dokter
• Pengiriman dokter untuk fellow
• Sister Hospital -> bentuk kerja sama
seperti apa?
Market size, growth, potensi jumlah pasien, target pasar
Berapa potensi untuk program tersebut?
Competitor, fokus pasar competitor,
kapabilitas
Bagaimana cara RSV bisa
memberikan layanan yang kompetitif?
Target yang akan dicapai sampai
tahun 2024
Apa yang menjad inisiatif utama
untuk mencapai target tersebut?
KPI utama secara bertahun
Program A
Program B
.... - …… - ….. - text - text
Text - text - text - text - text
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
Text - text - text - text - text - text
Text - text - text - text - text - text
Text - text - text - text - text - text
Riza
Adit
5. Rincian RSB BKOM-RSHS (2020-2024) s/d (2025-2029)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2029
Jenis
Layanan
Program
Kemitraan
dan
Kerjasama
Program
Pelayanan
kes OR
Orientasi
teknis
Sosialisasi
Koordinasi
Kemitraan
……….
Pemeriksa
an Kes OR
dan
Kebugaran
Penelitian
dan
Publikasi
Sumber
Daya
Dokter
Perawat
Analis OR
Analis Gizi
Alat
Gedung
Budget
Needed
Program
Kemitraan
Program
Pelayanan
Proyeksi Program
Berapa investasi yang
diperlukan?
Berapa SDMi yang
diperlukan?
Jenis Pengembangan
layanan
Berapa perkiraan
pendapatan
Lia
Riza
Erna,
Sinta,
Fadli
Adit
6. 7
Kebutuhan Biaya Pengembangn Layanan BKOM
Item 2022 2023 2024 2025 … 2029 Total
SUMBER PENDANAAN (dalam ribuan)
BLU
PIHAK KE
3
PUSAT
1 Gedung
BKOM
Rp. …… Rp. …… Rp. …… Rp. …… Rp. …… Rp. …… Rp. Rp. Rp.
2 Gedung B Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 Tipe Alat A Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4 Tipe Alat B Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
6 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
9 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Total
Kebutuhan
Pengembang
an
Catatan :
Gedung sudah termasuk Sarana dan alat kesehatan
Adit
7. 8
Kebutuhan Biaya Pengembangan BKOM-RSHS
Tahun Tahapan
Kebutuhan Anggaran
(dalam ribuan)
SUMBER PENDANAAN (dalam ribuan)
BLU PIHAK KE 3 PUSAT
1 Tahap 1 ( 2023-2024) Contoh Rp. ……….. Rp. Rp. Rp.
2 Tahap 2 (2025 – 2027) Contoh Rp
3 Rp
4 Rp.
5 Rp.
6 Rp
7 Rp.
8 Rp.
9
TOTAL KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN
9. EVALUASI PENGARUH INTEGRASI RSHS-BKOM 2023-2027
EVALUASI PENGARUH INTEGRASI RSHS-BKOM
A. PENGARUH TERHADAP
TUPOKSI LAMA BKOM
• PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
B. PENGARUH TERHADAP
RSHS
• RSV PERTAMA YANG MEMILIKI PELAYANAN SPORT MEDICINE AND HEALTH
CENTER
• PENGARUH TERHADAP
SDM
• PERUBAHAN KULTUR KERJA
• PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SDM TERTENTU
• PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERBASIS KINERJA
• PENGARUH TERHADAP
KEUANGAN RS
(PENDAPTAN DAN
BEBAN)
• MENAMBAH ASET
• MENAMBAH REVENUE
• MENAMBAH BEBAN OPERASIONAL (MASA INVESTASI)
• PENGARUH TERHADAP
KUALITAS LAYANAN
• BERTAMBAHNYA JENIS LAYANAN BERSIFAT SERVICE EXCELLENCE
• STRATEGI MARKETING MAKIN MENINGKAT
10. 2023 2024 2025 2023 2024
- Sport Injury (Cedera
Olahraga) dan foot &
Ankle
Orthopaedi sport
AIFO
SpKO
SpKFR
PFOI (persatuan
fisioterapi sport
indonesia)
- Tambaha
n : -
Nutritionist
- Cardiologist (khusus
bila ada keluhan)
- Rehabilitasi Medik (Return to
Sport/ return to work):
Musculo
Respiro
Cardio
Sp IKFR
Fisioterapis
- MCU- Tim MCU RSHS
Dokter Umum
Perawat
Dokter spesialis
lain (konsul)
- Sports Medicine/
Kedokteran olahraga:
(wellnes program,sport
injury)
Sp.KO
Sport Therapist
Physioterapist
Nutritionist
Dokter spesialis lain
(tergantung kasus)
Instruktur
olahraga/PT
Rizki, dr Iyan
