rkpd

1. 1
Horas Tapteng,
Bergerak Bersama Membangun Tapanuli Tengah
Paparan Dalam Rangka Fasilitasi
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2019

2. OUTLINE
1
2
5
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019
6 PENUTUP
3
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
2

3. PENDAHULUAN
PERMENDAGRI
86/2017
PERMENDAGRI
86/2017
1
3
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan meliputi :
Perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan.
Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.

4. Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi
terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.
Hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2019
mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran
sebesar 38% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini
menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian
kinerja yang diharapkan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu:
1. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya OPD, jarak lokasi
pekerjaan dengan ibukota kabupaten yang jauh;
2. Tenaga Konsultan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan Pagu
Dana yang tersedia (Inventarisasi Jaringan);
3. keterbatasan dalam serapan anggaran, perencanaan penanggung
jawab kegiatan yang kurang, kapabilitas SDM;
4. Adanya kegiatan yang diubah sehingga harus menunggu perubahan
APBD.
Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu :
1. Kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja pemerintah;
2. Pengawasan pekerjaan konstruksi mendorong percepatan pelaksanan
kegiatan fisik;
3. Kerjasama lintas OPD dan lnternal OPD;
4. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai
target yang ada.
No. INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86/2017
EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019
2

5. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3
5
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
PERTUMBUHAN EKONOMI
◙ Merevisi Proyeksi PE Kab.Tap.Tengah 2019:
dari 5,30-5,40% menjadi 3,25-5,30%
mengacu :
- data BPS rilis Juli 2019: PE Tapteng 2018: 5,20%
- PE Provsu tahun 2018: 5,18%, 5,30% (Tw. I 2019)
◙ Kontributor PE: peningkatan konsumsi Rumah tangga
PDRB PERKAPITA
◙ Terjadi peningkatan, PDRB Perkapita :
tahun 2017: 23,50 jt. Thn 2018: 24,93 jt
◙ Proyeksi tahun 2019: 26,04 jt
INFLASI
◙ Terjadi penurunan, tahun 2017: 3,08% , tahun 2018: 2,86%
◙ Proyeksi inflasi tahun 2019: pada Kisaran: 3 ±1%
Tekanan inflasi diperkirakan dari permintaan kebutuhan
pokok dan Pemilu
Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018
dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019
 KONDISI EKONOMI

6. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
◙ Merevisi Proyeksi TPAK 2019: dari 79,37% menjadi 76,34%
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 75,43%
◙ Sektor : Sektor konstruksi, industri pengolahan,
perdagangan besar dan kecil serta jasa-jasa
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
◙ Merevisi Proyeksi TPT 2019: dari 4,20% menjadi 5,92%
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 6,38%
PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMISKINAN
◙ Terjadi tren penurunan: 14,66% (2017), 13,17% (2018)
◙ Proyeksi 2019: 12,73%
dampak dari Program Dana Desa dan Kelurahan
(Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa/kel)
INDEKS GINI RATIO
◙ Merevisi Proyeksi indeks gini: dari 0,30% menjadi 0,31
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: indeks gini 2018: 0,32
6
Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018
dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019

7. 7
TANTANGAN PEREKONOMIAN 2019
 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN 2019
• Menurunkan angka kemiskinan,
pengangguran serta ketimpangan
pendapatan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan mengembangkan sektor-sektor
ekonomi potensi lokal dan strategis
• Meningkatkan pemerataan
pembangunan antar wilayah
• Meningkatkan iklim investasi yang lebih
kondusif dan konstruktif
• Menyediakan infrastruktur yang
memadai dan berkualitas
• Meningkatkan daya saing produk dan
sumber daya manusia
.
PROSPEK PEREKONOMIAN 2019
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi:
semula 5,30-5,40% menjadi 5,25-5,30%.
 PDRB Perkapita diperkirakan meningkat
sebesar 26,04 juta rupiah
 Laju inflasi diperkirakan 3±1%
 TPAK diperkirakan:
semula 79,37% menjadi 76,34%.
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):
semula 4,20% menjadi 5,92%
 Penduduk dibawah garis kemiskinan
diperkirakan mengalami penurunan
menjadi 12,73%
 Indeks Gini diproyeksikan menurun
menjadi 0,30.

8. 8
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN 2019
 Melaksanakan program prioritas pembangunan tahun 2019 dan
program/kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.
 Mendukung tercapaianya target sasaran program nasional dan program
prioritas Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 melalui sinkronisasi program
dan kegiatan.
 Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan, efetifitas belanja
dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada
ketentuan peraturan yang ditetapkan.
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah.

9. 9
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

10. 10
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

11. 11
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

12. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4
12
VISI :
Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Tapanuli Tengah
yang Berkarakter,
Mandiri,
Berakhlak dan
Berkeadilan yang
Sejahtera
1. Menciptakan
pemerintahan
yang bersih,
berwibawa dan
inovatif
2. Tersedianya
infrastruktur
publik yang
memadai dan
efektif
3.
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan dasar
yang bermutu
bagi
masyarakat
4.
Menyediakan
pendidikan
gratis 9 tahun
dan
meningkatkan
mutu
pendidikan
yang memiliki
daya saing
5.
Menumbuhkem
bangkan
perekonomian
rakyat, menuju
kedaulatan
sumberdaya
alam
berkarakter
6.
Memperkokoh
kerukunan
kehidupan
beragama dan
budaya yang
lestari
7. Menciptakan
dunia usaha
dan investasi
yang adil dan
pro rakyat
8.
Mengembangk
an potensi
wisata yang
serius dan
menuju
peningkatan
ekonomi rakyat
9. Tersedianya
kebutuhan
petani dan
nelayan yang
cukup dan
memadai
10.
Terwujudnya
rumah sehat
bagi warga
miskin dan
santunan
kematian bagi
masyarakat
Tapanuli
Tengah

13. 13
MISI TUJUAN SASARAN
1. Menciptakan
pemerintahan yang
bersih, berwibawa dan
inovatif
Meningkatkan
pelayanan publik dan
tata kelola
pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan
pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
2. Tersedianya
infrastruktur publik yang
memadai dan efektif
Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
infrastruktur publik
1. Terpelihara dan terbangunnya infrastruktur sosial, ekonomi dan
pemerintahan.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan
kawasan permukiman (Air minum, air bersih, Sanitasi, dan Prasarana ,
Sarana dan utilitas kawasan Permukiman)
3. Meningkatkan
pelayanan kesehatan
dasar yang bermutu bagi
masyarakat
1. Meningkatkan
Derajat kesehatan
Masyarakat.
2. Meningkatkan
Kualitas anak dan
Perempuan
1. Meningkatnya Kualitas layanan kesehatan masyarakat.
2. Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi.
3. MeningkatnyaJaminan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana.
5. Meningkatnyakeperdayaan masyarakat, kualitashidup perempuan dan
pemenuhan hakanak.
4. Menyediakan
pendidikan gratis 9
tahun dan meningkatkan
mutu pendidikan yang
Meningkatkan Mutu
pendidikan masyarakat
1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
2. Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
3. Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter /akhlak (revolusi mental)
VISI :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang
Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera

14. 14
MISI TUJUAN SASARAN
5. Menumbuh
kembangkan
perekonomian rakyat,
menuju kedaulatan
sumberdaya alam
berkarakter
1. Meningkatkanpenda
patan perkapita
masyarakat
2. Meningkatkan
pengelolaan SDA
dan lingkungan
hidup
1. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi
yang berbasis potensi local.
2. Meningkatnya akses pemasaran hasil UMKM, IKM, dan Koperasi.
3. Meningkatkan pendampingan pemerintah daerah dalam pengembangan dan
pemberdayaan UMKM, IKM, dan Koperasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5. Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana
6. Memperkokoh
kerukunan kehidupan
beragama dan budaya
yang lestari
Meningkatkan rasa
toleransi beragama dan
pelestarian budaya
1. Meningkatnya kerukunan umat beragama.
2. Meningkatnya pelestarian budaya, situs dan cagar budaya.
3. Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan
7. Menciptakan dunia
usaha dan investasi yang
adil dan pro rakyat
Menciptakan iklim
usaha dan investasi yang
pro rakyat
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industry olahan dan
kreatif.
2. Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha.
3. Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal
8. Mengembangkan
potensi wisata yang serius
dan menuju peningkatan
ekonomi rakyat
Meningkatkan investasi
pariwisata
1. Meningkatnya objek wisata.
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan
mancanegara (wisman)

15. 15
MISI TUJUAN SASARAN
9. Tersedianya kebutuhan
petani dan nelayan yang
cukup dan memadai
Meningkatkan
kesejahteraan petani dan
nelayan
1. MeningkatnyaHasil Produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan.
2. Meningkatnya bantuan untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
3. Terpenuhinya jaminan sosial bagi petani dan nelayan.
10. Terwujudnya rumah
sehat bagi warga miskin
dan santunan kematian
bagi masyarakat Tapanuli
Tengah
Penyediaan rumah sehat
dan santunan kematian
bagi masyarakat miskin
1. Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya
penyediaan perumahan dan hunian vertical(rusunawa danrusunami) bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman kumuh.
3. Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin
• PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN
PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN
SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TEMA
RKPD
2019

16. 16
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD PADA TAHUN 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN
RKPD TAHUN 2019
1. Peningkatan mutu pembelajaran, pemberian beasiswa bagi siswa kurang
mampu, pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, peningkatan penyediaan
meubilair dan media pembelajaran serta peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
Serta Tenaga Pendidik
2. Peningkatan pelayanan RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan akreditasi
sebagai salah satu tolok ukur pelayanan kesehatan yang baik 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
Serta Tenaga Kesehatan
3. Peningkatan kapasitas tenaga dan profesionalisme SDM bidang
kesehatan
4. Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan layanan
pemerintah yang berbasis e-government (e-planning, e-budgetting, e-
perijinan dan layanan berbasis elektronik lainnya).
3. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam
tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government
5. Meningkatkan kemudahan perijinan dan investasi 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan
Investasi
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7. Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, IKM dan
Koperasi serta peningkatan daya saing produk unggulan yang dihasilkan
6. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok
UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi local
8. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata serta peningkatan
promosi dan daya tarik wisata Tapanuli Tengah
7. Peningkatan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi
Pariwisata serta Pengembangan Kemitraan
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019

17. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
5
798.39.847.484
79.839.847.484
123.413.861.844

18. 18