laporan audit internal

1. No Uraian
Ketidak
sesuaian
Bukti
bukti
objektif
Ketdk
sesuaian thd
standar/instr
Standar /
Kriteria
yang
digunakan
Analisis Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegahan
Target
Waktu
penyelesaian
1 Alur
Pelayanan
Pelanggan
belum
tahu
tentang
alur
pelayanan
Alur
pelayanan
belum di
sosialisasikan
Kreteria
7.1.1 ep 3
tentang
sosialisasi
alur
pelayanan
Man : Petugas
belum
mensosialisasikan
Material : belum
di buat leafleat
atau banner
tentang alur
pelayanan
Money : belum
dianggarkan
cetak
Methode :
belum adanya
rencana
sosialisasi
tentang alur
layanan melalui
leaflfeat, banner
1. Melakukan
sosialisasi
tentang alur
oleh
petugas di
pendaftaran,
dll
2. Memasukka
n angaran
RUK
pembuatan
media untuk
alur
pelayanan
3. Buat jadwal
sisialisasi
alur untuk
masing2 unt
layanan
4. Di buat
media alur
layanan
melalui
cetak
leafleat,
banner ,
- Januari 2020
Januari 2020

2. dan penyulihan
Machine :
Belum di buat
denah di ruangan
seperti melalui
audio isual dll
audio isual
5. Bekerjasam
a denga IT
membuat
alur layanan
melalui
media ideo