3. *Merupakan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis yang akan
menerapkan BLUD
*Tata Kelola Memuat
1. Kelembagaan
2. Prosedur Kerja
3. Pengelompokan Fungsi
4. Pengelolaan SDM
PENGELOLAAN
SDM
PENGELOMPOKAN
FUNGSI
PROSEDUR
KERJA
KELEMBAGAAN
STRUKTUR
ORGANISASI
POLA TATA KELOLA
4. 4
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
Jejaring Fasilitas
Kesehatan
Penanggung Jawab Jaringan
Puskesmas dan Jejaring
Failitas Pelayanan Kesehatan
Pustu Bantuas
Trans
Puskesmas Keliling
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepegawaian dan Umum Keuangan Sistem Manajemen
Informasi Puskesmas
(SIMPUS)
Kepala UPT. Puskesmas Bantuas
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan
Masyarakat
Upaya Kesehatan Masyarakat
Esensial
Promosi Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
KIA yang bersifat UKM
KB yang bersifat UKM
Gizi yang bersifat UKM
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Keperawatan Kesehatan
Masyarakat
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengembangan
Kesehatan Lansia
Kesehatan Jiwa
UKGS dan UKGM
Kesehatan Mata
Kesehatan Olah Raga
Kesehatan Kerja
Pelayanan Klinis
Pemeriksaan Umum
Kesehatan Gigi dan Mulut
KIA – KB yang bersifat UKP
Pelayanan Gawat Darurat
Gizi yang bersifat UKP
Pelayanan Persalinan
Pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Penunjang Klinis
Kefarmasian
Laboratorium
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan
Perorangan
7. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PENGEMBANGAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI SDM
- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- MEKANISME REKRUITMENT PEGAWAI
- PROSEDUR SELEKSI DAN PENEMPATAN
- SISTEM REMUNERASI
- PROSEDUR ORIENTASI
- DISIPLIN PEGAWAI
- PEMBINAAN TERMASUK SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT
- PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
8. No Jenis Tenaga SDMK Seharusnya (ASN)/ Kebutuhan
Realita
Kesenjangan (ASN)
PNS
PTTB/PTTH
/Kontrak
1 Kepala Puskesmas 1 1 0
2 Kasubbag Tata Usaha 1 1 0
3 Dokter Ahli Pertama 5 2 1 3
4 Dokter Gigi Ahli Pertama 1 1 0 0
5 Perawat 4
Perawat Terampil 6 4 2
Perawat Mahir 1 1 0
Perawat Ahli Pertama 2 0 2
6 Perawat Gigi Terampil 1 1 0 0
7 Bidan 9
Bidan Pelaksana 2 2 0
Bidan Ahli Pertama 2 0 2
8 Apoteker Ahli Pertama 1 0 0 1
9 Asisten Apoteker Pelaksana 3 1 1 2
10 Sanitarian Ahli Pertama 1 1 0 0
11 Epidemiologi Kesehatan Pelaksana 1 0 0 1
12
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli
pertama
1 0 0 1
13 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 3 1 1 2
14
Nutrisionis Ahli Pertama
1 1 0 0
15 Pengadministrasi Umum 2 1 1 1
16 Pengelola Barang 1 0 0 1
17 Pengelola keuangan 1 0 0 1
18 Pramu Kebersihan 5 - 3 5
19 Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi 3 0 0 3
20 Petugas Keamanan 1 0 1 1
Jumlah 45 17 21 28
SDM UPT PUSKESMAS BANTUAS TAHUN 2019
9. RENCANA STRATEGI BISNIS
Renstra merupakan Perencanaan Lima tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi
pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan Alokasi Sumber Daya dan Kinerja dengan
menggunakan teknik analisis bisnis
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT.PUSKESMAS BANTUAS MENGACU PADA
RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 – 2021 (5 THN) YANG
MENJABARKAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN
YANG TERTUANG DALAM RPJMD KOTA SAMARINDA DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN YANG BERSIFAT INDIKATIF
10. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
PERHITUNGAN AKUMULASI BIAYA MENURUT JENIS
LAYANAN
KEBUTUHAN PENDANAAN DAN KEMAMPUAN
PENDAPATAN YANG DIPERKIRAKAN AKAN DITERIMA
(DARI MASYARAKAT, APBD/APBN DAN SUMBER-
SUMBER PENDAPATAN BLUD LAINNYA)
RBA TAHUNAN DISUSUN
BERDASARKAN PRINSIP:
11. *KEBIJAKAN KEUANGAN
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN (KIS,BPJS,KARTU SEHAT DAN
BUKAN PENDUDUK KOTA SAMARINDA) BERLAKU SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS.
PENDAPATAN JASA LAYANAN DANA KAPITASI
SISTEM PEMBAYARAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KEPADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA (FKTP) MENGGUNAKAN KAPITASI. KAPITASI DIBAYAR BPJS KESEHATAN MENGACU KEPADA PERATURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR : 2 TAHUN 2015.
PENDAPATAN JASA LAYANAN NON KAPITASI
TARIF JASA LAYANAN NON KAPITASI DIBERLAKUKAN PADA FKTP YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR
LINGKUP PEMBAYARAN KAPITASI SESUAI DENGAN PERMENKES NOMOR 52 TAHUN 2016.
12. PEJABAT PENGELOLA MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
SECARA BERKALA SETIAP TRIWULAN,SEMESTER DAN TAHUNAN
KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
LAPORAN KEUANGAN BLUD DISUSUN BERDASARKAN STANDAR
AKUNTASI KEUANGAN (SAK)
DALAM RANGKA KONSOLIDASI DENGAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH, DILAKUKAN PENYESUAIAN / DIKONVERSIKAN
SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (SAP)
*
13. FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGELOLAAN
REMUNERASI ADALAH :
1. JUMLAH ASET YANG DIKELOLA BLUD, TINGKAT PELAYANAN SERTA
PRODUKTIFITAS
2. PERTIMBANGAN PERSAMAANNYA DENGAN INDUSTRI PELAYANAN SEJENIS
3. KEMAMPUAN PENDAPATAN BLUD
4. KINERJA OPERASIONAL BLUD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ANTARA LAIN
INDIKATOR KEUANGAN PELAYANAN, MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
*
14. *
NO PROSES PETUGAS
1 Petugas melakukan pemilihan sampah/limbah
Cair,padat medis dan non medis
Petugas kesling
2 Limbah medis cair dan PONED di alirkan ke
septic tank dan IPAL
Petugas Kesling
3 Sampah berupa jarum suntik dan botol vaksin
dimasukkan ke dalam safety box
Petugas Kesling
4 Setelah limbah padat berupa jarum, botol
vaksin terkumpul disimpan digudang
penyimpanan sementara
Petugas Kesling
5 Setiap 1 bulan sekali Puskesmas Bantuas
mengirimkan sampah medis ke pihak III
sesuai MOU
Petugas Kesling
6 Untuk sampah non medis setiap hari petugas
kebersihan mengambil sampah di setiap ruang
pelayanan kemudian di buang ke tempat
sampah yang sudah tersedia
Petugas Kebersihan
16. MISI
1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, Profesional,
Efektif, dan efisien bagi masyarakat.
2. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3.Mendorong peran serta dan kemandirian masyarakat untuk
berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat dalam
upaya kesehatan secara komprehensif.
*
VISI
”Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Bermutu, Menuju Masyarakat Bantuas
yang Mandiri untuk Hidup Sehat.”
17. *
No LAYANAN
CAPAIAN
2017 2018 2019
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 114% 91% 112%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 89% 83% 97%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 89% 72% 97%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 81% 71% 70%
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar 100% 97% 100%
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 4% 8% 13%
7 Pelayanan pada Usia Lanjut 50% 44% 48%
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15% 100% 88%
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 51% 100% 102%
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 38% 60% 60%
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 45% 41% 40%
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0% 218% 99%
18. 1. KEBIJAKAN DASAR
PERBAIKAN MUTU LAYANAN
PERBAIKAN MANAJEMEN SDM
PENATAAN KELEMBAGAAN (STRUKTUR DAN SISTEM)
PEMANTAPAN NILAI-NILAI DASAR MENJADI BUDAYA ORGANISASI
PENATAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PENGENDALIAN BIAYA DAN STRUKTUR ANGGARAN
PERBAIKAN MANAJEMEN LOGISTIK MEDIS DAN NON MEDIS
*
19. *
NO JENIS LAYANAN SATUAN
TAHUN
KET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Pemeriksaan Ibu Hamil Orang 107 115 118 123 131
2 Imunisasi Bayi/ Balita Bayi 86 92 99 103 111
3 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Persalinan 90 98 102 111 118
4 Penyuluhan di Luar puskesmas Penyuluhan 13 20 23 28 30
5 Penyuluhan di Dalam Puskesmas Penyuluhan 10 13 15 19 23
6 Pelayanan Posyandu Posyandu 55 60 60 72 72
7 Pelayanan Posbindu Posbindu 11 12 24 24 24
8 Perkesmas KK 7 10 11 13 18
20. NO JENIS LAYANAN SATUAN
TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
1. Gawat Darurat Kunjungan 1301 3482 3830 4213 4634
2. Rawat Jalan Kunjungan 6005 9622 10584 11642 12806
3. Laboratorium Pemeriksaan 989 1907 2098 2308 2539
4. Rawat Inap Tindakan 57 79 87 96 106
*
25. NO URAIAN JUMLAH (RP)
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jasa Layanan
A Rawat Jalan
1.300 x Rp. 250.000 =
Rp. 325.000.000
1.313 x Rp.
250.000=
Rp. 328.250.000
1.339 x Rp 250.000 =
Rp. 334.750.000
1.379 x Rp. 250.000 =
Rp. 344.750.000
1.434 x Rp. 250.000 =
Rp.358.500.000
B Laboratorium 350 x Rp.50.000 =
Rp. 17.500.000
354 X Rp. 50.000=
Rp. 17.700.000
361 x Rp.50.000 =
Rp. 18.054.000
372x Rp 50.000 =
Rp.18.591.000
387x Rp. 50.000 =
Rp. 19.344.000
C Rawat inap/
UGD
355x Rp.350.000
=Rp. 124.250.000
359 x Rp.350.000
=Rp. 125.650.000
366 x Rp.350.000
= Rp. 128.163.000
372 x Rp. 350.000
= Rp. 130.200.000
387 x Rp. 350.000
=Rp. 135.450.000
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
4 APBD RP. 130.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000
5 DAK BOK (APBN) RP. 580.850.000 RP. 580.850.000 RP. 580.850.000 RP. 580.850.000 RP. 580.850.000
6 JKN Rp. 277.266.900 RP.280.039.569 Rp. 285.640.360 Rp. 294.209.571 Rp. 305.977.954
7 Lain-lain yang sah
TOTAL RP 1.454.866.900 RP 1.452.289.569 Rp 1.467.457.000 RP 1.488.600.571 Rp. 1.520.121.954
26. NO URAIAN
SUMBER DANA
JUMLAH
PENDAPATAN BLUD
JASA LAYANAN APBD APBN JKN
I BELANJA OPRASIONAL
A Belanja Pegawai Rp. 89.090.000 Rp. 18.484.800 Rp. 137.574.800
B Belanja Barang dan Jasa Rp. 38.610.000 Rp. 302.839.024 Rp. 341.449.024
C Belanja Bunga
D Belanja lainnya Rp. 2.400.000 Rp. 580.850.000 Rp. 583.250.000
II BELANJA MODAL
A Belanja Peralatan/mesin Rp. 29.700.000 Rp. 29.700.000
B Belanja Aset Tetap
C Belanja Aset Lainnya
Jumlah Rp. 130.000.000 Rp. 580.850.850 Rp. 357.059.424 Rp. 1.091.973.824
27. Proyeksi Anggaran Belanja Lima Tahunan
NO URAIAN
TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
I BELANJA OPRASIONAL
A Belanja Pegawai Rp. 137.574.800 Rp. 138.950.548 Rp. 141.729.558 Rp.145.981.444 Rp. 151.820.702
B Belanja Barang dan Jasa Rp. 341.449.024 Rp. 344.863.514 Rp. 351.760.784 Rp.362.313.608 Rp. 376.806.152
C Belanja Bunga
D Belanja lainnya Rp. 583.250.000 Rp. 589.082.500 Rp. 600.864.150 Rp. 618.890.075 Rp. 643.645.678
II BELANJA MODAL
A Belanja
Peralatan/mesin
Rp. 29.700.000 Rp. 29.997.000 Rp. 30.596.940 Rp. 31.514.848 Rp. 32.775.442
B Belanja Aset Tetap
C Belanja Aset Lainnya
Jumlah Rp. 1.091.973.824 Rp. 1.102.893.562 Rp. 1.124.951.432 Rp. 1.158.960.569 Rp. 1.205.047.974
28. NO URAIAN JUMLAH (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
1 PENDAPATAN
A Jasa Layanan 466.750.000 471.400.000 480.967.000 363.341.000 513.294.000
B Hibah
C Kerja Sama
D APBD 130.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
E APBN 580.850.000 580.850.000 580.850.000 580.850.000 580.850.000
F JKN 277.266.900 280.039.569 285.640.360 294.209.571 305.977.954
G Lain-lain yang sah
JUMLAH
1.454.866.900 1.452.289.569 1.467.457.000 1.488.600.571 1.520.121.954
2 BELANJA
1 Belanja Operasional 1.062.273.824
1.072.896.562 1.094.354.492 1.127.185.127 1.172.272.532
2 Belanja Modal 29.700.000
29.997.000 30.596.940 31.514.848 32.775.442
JUMLAH 1.091.973.824
1.102.893.562 1.124.951.432 1.158.699.975 1.205.047.947
SURPLUS 362.893.076
349.396.007 342.505.568 329.900.596 315.074.007
31. STANDAR PELAYANAN MINIMAL MEMPUNYAI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :
1. FOKUS PADA JENIS PELAYANAN
YAITU MENGUTAMAKAN KEGIATAN PELAYANAN YANG MENUNJANG TERWUJUDNYA
TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS BANTUAS
2. TERUKUR
YAITU MERUPAKAN KEGIATAN YANG PENCAPAIANNYA DAPAT DI NILAI SESUAI DENGAN
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN
3. DAPAT DICAPAI
YAITU MERUPAKAN KEGIATAN YANG NYATA DAPAT DIHITUNG TINGKAT
PENCAPAIANNYA,RASIONAL,SESUAI KEMAMPUAN DAN TINGKAT PEMANFAATANNYA
4. RELEVAN DAN DAPAT DI ANDALKAN
MERUPAKAN KEGIATAN YANG SEJALAN, BERKUALITAS DAN DAPAT DIPERCAYA UNTUK
MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS BANTUAS
5. TEPAT WAKTU
YAITU MERUPAKAN KESESUAIN JADWAL DAN KEGIATAN PELAYANAN YANG DITETAPKAN
*
