Dokumen ini memberikan ringkasan tentang revisi standar operasional prosedur manajemen logistik di rumah sakit RS Lavalette. Ringkasannya adalah dokumen ini menjelaskan proses revisi SOP manajemen logistik RS Lavalette dan beberapa dokumen terkait seperti gudang dan pengadaan logistik.
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
dokumen akreditasi adalah semua dokumen yang harus disiapkan RS dalam pelaksanaan akreditasi RS.
Dalam hal ini dokumen dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dokumen yang merupakan regulasi dan dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Untuk dokumen yang merupakan regulasi, sangat dianjurkan untuk dibuat dalam bentuk Panduan Tata Naskah Rumah Sakit.
Kebijakan dan pedoman dapat ditetapkan berdasarkan keputusan atau peraturan Direktur sesuai dengan panduan tata naskah di masing – masing RS
Paket SOP HRD ini terdiri atas 21 prosedur, yang meliputi:
1. SOP Rekrutmen+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form permintaan karyawan baru,
b) Form lamaran,
c) Form Evaluasi wawancara.
2. SOP Pelatihan karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Jadwal Program Training,
b) Form Pengadaan Training,
c) Form Pengukuran Efektifitas Training.
3. SOP Orientasi Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Check List Orientasi Karyawan
b) Peraturan Perusahaan
c) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
d) Surat Perjanjian Kerja
e) Surat Pernyataan Pajak
4. SOP Cuti Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form cuti.
5. SOP Izin Potong Cuti+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form izin tidak masuk kerja.
6. SOP Izin Sakit+Flowchart dan Dokumen pendukungnya.
7. SOP Lembur Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Lembur
8. SOP Mutasi/Promosi/Demosi+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan
b) Form Usulan Mutasi/Promosi/Demosi
c) SK Direksi tentang Mutasi/Promosi/Demosi
9. SOP Penilaian Karyawan Masa Percobaan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Karyawan Masa Percobaan
10. SOP Penilaian Karyawan Tahunan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Kinerja Karyawan Tahunan.
11. SOP Perjalanan Dinas Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Perintah Perjalanan Dinas.
12. SOP Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Perintah Perjalanan Dinas
b) Form Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
13. SOP Karyawan Meninggal Dunia+Flowchart
14. SOP Pengunduran Diri Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Pengunduran Diri
15. SOP PHK Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Peringatan
b) Surat Pemutusan Hubungan Kerja
16. SOP PHK Massal Karyawan+Flowchart
17. SOP Pengunduran diri karyawan yang sakit berkepanjangan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Pengunduran Diri.
18. SOP Karyawan Pensiun+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Keputusan Direksi Tentang Karyawan Pensiun.
19. SOP Surat Peringatan Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Peringatan
20. SOP Pengajuan Biaya Training Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa: Form Permohonan Biaya Training
21. SOP Usulan Kenaikan Gaji Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Kenaikan Gaji
b) Surat Penetapan Gaji
dokumen akreditasi adalah semua dokumen yang harus disiapkan RS dalam pelaksanaan akreditasi RS.
Dalam hal ini dokumen dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dokumen yang merupakan regulasi dan dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Untuk dokumen yang merupakan regulasi, sangat dianjurkan untuk dibuat dalam bentuk Panduan Tata Naskah Rumah Sakit.
Kebijakan dan pedoman dapat ditetapkan berdasarkan keputusan atau peraturan Direktur sesuai dengan panduan tata naskah di masing – masing RS
Paket SOP HRD ini terdiri atas 21 prosedur, yang meliputi:
1. SOP Rekrutmen+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form permintaan karyawan baru,
b) Form lamaran,
c) Form Evaluasi wawancara.
2. SOP Pelatihan karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Jadwal Program Training,
b) Form Pengadaan Training,
c) Form Pengukuran Efektifitas Training.
3. SOP Orientasi Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Check List Orientasi Karyawan
b) Peraturan Perusahaan
c) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
d) Surat Perjanjian Kerja
e) Surat Pernyataan Pajak
4. SOP Cuti Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form cuti.
5. SOP Izin Potong Cuti+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form izin tidak masuk kerja.
6. SOP Izin Sakit+Flowchart dan Dokumen pendukungnya.
7. SOP Lembur Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Lembur
8. SOP Mutasi/Promosi/Demosi+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan
b) Form Usulan Mutasi/Promosi/Demosi
c) SK Direksi tentang Mutasi/Promosi/Demosi
9. SOP Penilaian Karyawan Masa Percobaan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Karyawan Masa Percobaan
10. SOP Penilaian Karyawan Tahunan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Kinerja Karyawan Tahunan.
11. SOP Perjalanan Dinas Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Perintah Perjalanan Dinas.
12. SOP Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Perintah Perjalanan Dinas
b) Form Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
13. SOP Karyawan Meninggal Dunia+Flowchart
14. SOP Pengunduran Diri Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Pengunduran Diri
15. SOP PHK Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Peringatan
b) Surat Pemutusan Hubungan Kerja
16. SOP PHK Massal Karyawan+Flowchart
17. SOP Pengunduran diri karyawan yang sakit berkepanjangan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Pengunduran Diri.
18. SOP Karyawan Pensiun+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Keputusan Direksi Tentang Karyawan Pensiun.
19. SOP Surat Peringatan Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Peringatan
20. SOP Pengajuan Biaya Training Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa: Form Permohonan Biaya Training
21. SOP Usulan Kenaikan Gaji Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Kenaikan Gaji
b) Surat Penetapan Gaji
MATERI KEBIJAKAN DAN EVALUAS PPROGRAM KIA - GIZI.pptx
SOP 1-008 Manajemen Logistik
1. RIWAYAT PERUBAHAN
D I S T R I B U S I
PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
SOP-1-008R01
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Manajemen Logistik
RS Lavalette
Release Tanggal Diusulkan Oleh Uraian Singkat Perubahan
No Penerima No Penerima
DISIAPKAN
Tgl: ………………….
DIPERIKSA
Tgl: ………………….
DISAHKAN
Tgl: ………………….
Kepala Divisi
Pelayanan
Kepala
Rumah Sakit
Direktur
Utama
2. PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
SOP-1 -008 No Release : 00
MANAJEMEN LOGISTIK
RS LAVALETTE
Tanggal Terbit : 5 Jan 2017
Halaman - 2 -: 2 dari 5
STANDARD OPERATING PROCEDURE
SIFAT RAHASIA
Khusus diproduksi dan didistribusikan kepada yang berhak mengetahui
1.0 MAKSUD & TUJUAN
Standar ini mengatur pengelolaan gudang rumah sakit baik medis maupun non medis,
meliputi stok gudang, permintaan pembelian barang, dan permintaan barang unit serta
pengelolaan pengadaan logistik meliputi permintaan pembelian barang dari gudang, dan
penerbitan PO. Standar ini mengatur keseluruhan proses tersebut agar berjalan secara
rapi dan tertib. Standar ini bertujuan menjaga barang persediaan gudang agar selalu
berada pada stok minimal agar menghindari biaya penyimpanan, dan menjaga agar
waktu pemenuhan permintaan barang dari unit dapat dilakukan sesuai dengan rencana.
2.0 RUANG LINGKUP
Standar ini meliputi proses pengelolaan proses gudang dan pengadaan logistik baik medik
maupun non medik.
3.0 DIFINISI
3.1 Gudang RS ialah fungsi penyimpanan barang-barang RS yang terbagi menjadi dua
golongan, yakni Gudang Medik dan Gudang Non Medik
3.2 Pengadaan Logistik RS ialah fungsi pengelolaan permintaan pengadaan barang-barang
RS yang terbagi menjadi dua golongan, yakni Logistik Medik dan Logistik Non Medik
3.3 Baik golongan Medik maupun non Medik memiliki alur proses bisnis yang sama
4.0 LANGKAH KERJA & PENJELASANNYA
Alur dari langkah kerja dan siapa yang berperan/berfungsi dalam manajemen kasir dapat
diikuti pada lampiran desain proses berikut.
1) PBRS0301 Gudang
2) PBRS0401 Pengadaan Logistik
5.0 DOKUMEN TERKAIT
No Nama Dokumen
Nomor
Dokumen
Fungsi/Peran/Aktor
1 Bukti Serah Terima Barang F002 Petugas Gudang
2 Daftar Permintaan Barang F003 Petugas Gudang
3 Surat Pesanan L006 Petugas Logistik
3. PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
SOP-1 -008 No Release : 00
MANAJEMEN LOGISTIK
RS LAVALETTE
Tanggal Terbit : 5 Jan 2017
Halaman - 3 -: 3 dari 5
STANDARD OPERATING PROCEDURE
SIFAT RAHASIA
Khusus diproduksi dan didistribusikan kepada yang berhak mengetahui
6.0 PELAKSANA
Fungsi/peran/aktor pada proses ini dipetakan pada pelaksana/pelaku sepert tabel
berikut
No Fungsi/Peran/Aktor Pelaksana/Pelaku
1 Petugas Gudang Petugas Gudang
2 Petugas Gudang Petugas Gudang
3 Petugas Logistik Petugas Logistik
7.0 SINGKATAN & ISTILAH
Berikut daftar singkatan dan istilah yang digunakan dalam standar proses bisnis ini .
7.1 RS : Rumah Sakit
7.2 PP : Pengajuan Permintaan
7.3 PB : Permintaan Barang
7.4 SP : Surat Pesanan
8.0 CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
4. IMPLEMENTASI MEDIS
PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
Proses Bisnis Rumah Sakit RS Lavalette
Gudang
Release: 01 PBRS0301 Hal: 4 dari 4
Aktifitas Dokumen Keterangan
SIFAT RAHASIA
Khusus diproduksi dan didistribusikan kepada yang berhak mengetahui
1. MULAI
2. Apa kegiatan gudang yang akan
dilakukan?
JIKA untuk mengecek stok
gudang, lakukan langkah 3
JIKA untuk memproses
permintaan unit, lakukan
langkah 4
JIKA untuk barang datang,
lakukan langkah 5
3. Cek stok gudang, meliputi
- Stok gudang
- Stok depo/unit
- Stok rumah sakit
- Stok opnam (untuk gudang
medis)
Selesai
4. Cek stok barang gudang pada
permintaan unit.
Apakah barang permintaan unit
tersedia?
JIKA YA, lakukan input data
pengiriman ke unit.
Cetak F002
Kirim barang ke unit
JIKA TIDAK, lakukan tambah
permintaan pembelian (PB)
Input data PB
Proses Permintaan Pembelian
dan Cetak F003
PB masuk list Permintaan ke
Logistik sebagaimana PBRS0401
Selesai
5. Saat barang datang, input data
penerimaan barang
6. SELESAI
Start
Kegiatan
Gudang?
Cek
Stok Gudang
Petugas Gudang
Cek
Stok Gudang
Petugas Gudang
Stok Barang
Tersedia?
Input Data
Pengiriman ke
Unit
Petugas Gudang
Cetak
Bukti Serah
Terima
Petugas Gudang
Barang
Dikirim
ke Unit
Input Data
Penerimaan
Barang
Petugas Gudang
Barang
Datang
dari
Supplier
Tambah
Permintaan
Pembelian
Petugas Gudang
Input Data
Permintaan
Pembelian
Petugas Gudang
Melakukan
Proses PP
Petugas Gudang
PP
Masuk
List PP
End
Mengecek Stok Gudang
Memproses
Permintaan Unit
Barang Datang
Ya
Tidak
301 -1 301 -2
PBRS0401
Pengadaan
Logistik
301 -3
301 -4
301 -5
301 -6
301 -7
301 -8
Pada sistem
Untuk pasienSistem lain
F002
Serah Terima
Barang
F003
Daftar
Permintaan
5. IMPLEMENTASI MEDIS
PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
Proses Bisnis Rumah Sakit RS Lavalette
Logistik
Release: 01 PBRS0401 Hal: 5 dari 4
Aktifitas Dokumen Keterangan
SIFAT RAHASIA
Khusus diproduksi dan didistribusikan kepada yang berhak mengetahui
Pada sistem
Untuk pasienSistem lain
1. MULAI
2. Permintaan Barang masuk list
dalam Pengandaan Logistik
3. Acc Permintaan Barang
4. Terbitkan surat pesanan (SP)
Cetak surat pesanan (SP)
5. Surat pesanan diterima oleh
Supplier
6. Barang dikirim oleh Supplier
7. Barang sampai di Gudang
8. Petugas Gudang mencatat
penerimaan barang sebagaimana
PBRS0301
9. SELESAI
L006
Surat
Pesanan
Start
PB
Masuk
List
Setujui
PB
Petugas Logistik
Menerbitkan
Surat Pesanan
Petugas Logistik
SP
Diterima
Supplier
Barang
Dikirim
Oleh
Supplier
Barang
Sampai di
Gudang
PBRS0301
Gudang
End
401 -1
401 -2