Rapat kerja bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan membahas evaluasi implementasi kecukupan rancangan dan target indikator kinerja utama kegiatan UKI tahun 2014, termasuk kegiatan yang akan dipantau oleh UKI Kanwil dan KPPN seperti pengesahan revisi DIPA, penyusunan LKPP, dan pemrosesan tagihan pembayaran barang/jasa.

1. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Hotel Grand Mercure
Jakarta, 3-4 Juni 2014
Rapat Kerja Bidang Supervisi KPPN dan
Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan

2. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Evaluasi Implementasi Kecukupan
Rancangan (EIKR)
2
Penyaji/Narasumber:
Zainuddin Zen
Januarti Tiurmaida
Febriana Ristanti K.
Bagus Ardianzah

3. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Pelaksana Pemantauan
3
Pelaksana
Pemantauan
merupakan bagian
dari manajemen
UKI
Eselon I memiliki
unit vertikal
Eselon I tanpa
unit vertikal
UKI-E1
UKI-W
UKI-P
UKI-E1

4. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Jenis Pemantauan oleh UKI
4
DUPU,TOPU
PPU
TRP, TPPU
PEI
Level
Entitas
Level
Aktivitas
PPU : Pemantauan Pengendalian Utama
EPITE : Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas
PEI : Pemantauan Efektivitas Implementasi
EKR : Evaluasi Kecukupan Rancangan
PEIKR : Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan
Kesimpulan
EIKR
UKI-E1
UKI-P
UKI-W
UKI-E1
Pemantauan
Pengendalian Utama
Pemantauan Efektivitas Implementasi
dan Kecukupan Rancangan
EKR
EPITE

5. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Target Indikator Kinerja Utama Kegiatan UKI Tahun 2014
5
Target IKU atas kegiatan yang dipilih untuk dinilai sesuai Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, yaitu:
Kesimpulan efektivitas pengendalian intern dengan kategori “Efektif
Dengan Pengecualian (E2)”.
Unit Kepatuhan Internal yang ditetapkan menjadi sampling
penilaian terkait pencapaian IKU E2:
1. Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta berserta 3 Kantor
Pelayanan
2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah beserta 3 Kantor Pelayanan
3. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat beserta 3 Kantor Pelayanan

6. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kegiatan yang dipantau UKI Kanwil dan KPPN Tahun 2014
6
Kanwil:
1. Pengesahan Revisi DIPA
2. Penyusunan LKPP Tingkat Kanwil
3. Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Kegiatan
Penyediaan Barang/jasa Melalui Penunjukkan Langsung
Dengan Mekanisme LS
KPPN:
1. Penerbitan SP2D LS Non Gaji
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tingkat KPPN
3. Pemrosesan Tagihan Dalam Rangka Pembayaran Kegiatan
Penyediaan Barang/jasa Melalui Penunjukkan Langsung
Dengan Mekanisme LS
4. Pemrosesan Permintaan TUP
5. Penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP)

7. Unit Kepatuhan Internal
Terima Kasih