Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018.gadā"

1. Informatīvais ziņojums
"Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un
vispārējās valdības budžeta bilances
prognozēm 2016.-2018.gadā"
Finanšu ministrija, 11.08.2015

2. 2
LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI

3. 3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fakts Prognoze
Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. euro*
20297.4 22043.0 23221.9 24059.7 24841.6 26126.5 27750.2 29476.7
pieaugums faktiskajās cenās, %
11.7 8.6 5.3 3.6 3.2 5.2 6.2 6.2
pieaugums salīdzināmās cenās, %
5.0 4.8 4.2 2.4 2.1 3.0 3.6 3.6
IKP deflators (gads pret gadu), %
6.4 3.6 1.1 1.2 1.1 2.1 2.5 2.5
PCI (gads pret gadu), %
4.4 2.3 0.0 0.6 0.8 2.0 2.5 2.5
Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba
samaksa, euro
660.3 684.8 716.2 765.2 807.2 847.6 894.2 943.4
pieaugums faktiskajās cenās, %
4.4 3.7 4.6 6.8 5.5 5.0 5.5 5.5
pieaugums salīdzināmās cenās, %
0.0 1.4 4.6 6.2 4.7 2.9 3.0 2.9
Nodarbinātība, tūkst.
861.6 875.6 893.9 884.6 885.9 887.6 891.2 894.8
pieaugums, %
1.3 1.6 2.1 -1.0 0.1 0.2 0.4 0.4
Bezdarba līmenis, %
16.2 15.0 11.9 10.8 9.7 9.1 8.5 8.3
IKP pieauguma prognozes salīdzināmās cenās
atbilst Stabilitātes programmas scenārijam
* - prognozes saskaņotas ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku

4. 4
IKP pieauguma struktūra 2015. gada I cet., salīdzinot ar 2014. gada I cet., %
IKP pieaugums 2015.gada 1.ceturksnī tuvu FM
prognozēm
Datu avots: CSP
2,6
-0,5
3,3
1,1
-1,6
-0,1
1,9
-8,6
1,4
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
Citi pakalpojumi
IT un komunikācijas pak.
Finanšu pak. un op. ar NI
Tirdzniecība, izmitināšana
Transports un uzglabāšana
Būvniecība
Rūpniecība
Lauksaimniecība
Kopējā pievienotā vērtība
3,5
-1,2
-0,9
3,4
2,6
1,9
-4 -2 0 2 4
Eksports
Imports
Investīcijas
Sabiedriskais patēriņš
Privātais patēriņš
IKP

5. 5
IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %
Latvijas ekonomikas izaugsme pēc sabremzēšanās
2015.gada 1.ceturksnī atkal uzrādījusi straujāku kāpumu
Datu avots: CSP, FM aprēķini
1,9
2,7 2,1
3,0 3,6 3,6
9,8
-3,2
-14,2
-2,9
5,0 4,8 4,2
2,4
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
2015
2016
2017
2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognoze
pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums

6. 6
Makroekonomiskā scenārija riski
Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski
« + » « – »
Straujāka nekā prognozēts ekonomiskā izaugsme eirozonā
Ģeopolitiskās situācijas turpmāka pasliktināšanās saistībā ar
konfliktu Ukrainā un jaunu sankciju ieviešana no Krievijas puses
Ražošanas atjaunošana plānotajā apjomā AS «KVV Liepājas
metalurgs»
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un rubļa kursa
svārstību negatīvā ietekme uz Latvijas eksportu
ECB īstenotie monetārās stimulēšanas pasākumi pozitīvi
ietekmē eirozonas ekonomikas izaugsmi
Produktivitātes pieaugumam ilgstoši neatbilstošs algu kāpums
un tā ietekme uz Latvijas ekonomikas konkurētspēju
Eiropas Komisijas 315 miljardu eiro investīciju plāna
veiksmīga ieviešana
Zems kreditēšanas un investīciju līmenis
Izmaiņas kreditēšanas tendencēs ar pozitīvu ietekmi uz
patēriņa un investīciju attīstību
Demogrāfiskā situācija un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita
samazināšanās ietekmē ekonomikas izaugsmes potenciālu
Zemo naftas cenu pozitīvā ietekme
Jauni satricinājumi globālajos finanšu tirgos un globālās
ekonomiskas izaugsmes palēnināšanās, tajā skaitā saistībā ar
nenoteiktību par Grieķijas maksātspēju

7. 7
KOPBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMU IZPILDE
UN PROGNOZES

8. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi 2015.gada 7 mēnešos atpaliek
no plānotā, milj. euro (operatīvie dati)
8
4046,8 4011,7
3000,0
3200,0
3400,0
3600,0
3800,0
4000,0
4200,0
Kopbudžets*
plāns fakts
-35,1 (99,1%)
-8,9
(99,3%) -37,7
(96,6%)
-5,7
(99,3%)
+11,7
(102,7%)
-4,9
(97,8%)
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
VSAOI PVN IIN AN UIN
plāns fakts
*neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

9. 9
Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* % no IKP stagnē
6676,4
6929,5
7155,6
7589,1
8011,8
27,7% 27,9%
27,4%
27,3%
27,2%
25,0%
25,5%
26,0%
26,5%
27,0%
27,5%
28,0%
28,5%
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2014 fakts 2015 prognoze 2016 prognoze 2017 prognoze 2018 prognoze
milj.euro %no IKP
+3,8
%
+3,3
%
+6,1%
+5,6%
*neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Īpatsvara samazinājumu ietekmē:
• IIN likmes samazinājums (2015.g. 23%, 2016.g. 22%);
• Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa maksāšanas kārtības maiņa sākot ar 2016. gada 1.janvāri;
• iemaksu fondēto pensiju shēmā likmes pieaugums (2014.gadā - 4%, 2015.gadā - 5%, no 2016.gada - 6%);
• VSAOI maksimālo iemaksu griestu atjaunošana ar 2014.gadu
Vēl zemāku īpatsvara kritumu daļēji kompensē administrēšanas iekasēšanas uzlabošanas pasākumi

10. 10
VISPĀRĒJĀS VALDĪBAS BUDŽETA BILANCES
MĒRĶI UN PROGNOZES

11. 11
Vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas
politikas*, % no IKP
*neiekļaujot fiskālā nodrošinājuma rezervi

12. 12
Izmaiņas vispārējās valdības budžeta bilancē pie nemainīgas
politikas salīdzinājumā ar SP 2015-2018 , milj. euro
atbilstoši Eiropas kontu sistēmai
2015 2016 2017 2018
SP 2015-2018 – Bilance -362,1 -406,8 -63,1 70,2
Nodokļu ieņēmumi 16,3 33,6 20,3 32,6
Nenodokļu ieņēmumi -11,8 -34,1 -38,1 -31,0
Valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumi -21,0 63,9 93,3 176,7
Valsts pamatbudžeta ĀFP daļas izdevumi 29,8 83,9 10,0 11,3
Valsts speciālā budžeta izdevumi (pensijas,
pabalsti*)
-41,4 -47,0 -57,1
Pašvaldību budžeta izdevumi -48,3 -23,1 -21,8 -27,9
Pārējās izmaiņas 13,3 -5,4 -4,9 -6,9
Budžets 2016-2018 – Bilance -383,8 -329,3 -51,4 167,8
Izmaiņas kopā -21,8 77,5 11,7 97,7
* Nav iekļauta ietekme uz valsts speciālā budžeta izdevumiem saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātajā likumā «Grozījumi
likumā «Par valsts pensijām»» paredzēto nosacījumu par pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu. 2016.gadā
valsts speciālā budžeta izdevumi palielināsies par 4,3 milj. euro, 2017.gadā – 21,0 milj. euro un 2018.gadā – 47,0 milj. euro.

13. 13
BILANCE pie nemainīgas politikas, milj. euro (1)
1) Lielāki nekā iepriekš prognozēts nodokļu ieņēmumi;
2) 2015.g. aktualizētais izdevumu plāns, 2016-2018
precizētās bāzes uz 14.07.2015;
3) Nav iekļauti papildus izdevumi aizsardzībai, lai nodrošinātu
straujāku pieaugumu līdz 2% no IKP 2018.g.
1) Mazākas soc. iemaksas nekā iepriekš prognozēts;
2) Lielāki bāzes izdevumi pensijām un vecāku pabalstiem;
3) Nav ņemti vērā iespējamie papildus izdevumi saistībā ar
grozījumiem likumā «Par valsts pensijām».
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valsts pamatbudžeta bilance
SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)
Budžets (augusts, 2015)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valsts speciālā budžeta bilance
SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)
Budžets (augusts, 2015)
atbilstoši naudas plūsmai

14. 14
BILANCE pie nemainīgas politikas, milj. euro (2)
Aktualizētas ieņēmumu un izdevumu
prognozes, ņemot vērā 6 mēnešu
izpildi. 2015.gadā būtiski palielināti
izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem.
1) Augstāki nekā iepriekš prognozēts nodokļu ieņēmumi;
2) Ņemot vērā 6 mēnešu izpildi, 2015-2018 palielināti izdevumi
atalgojumiem, precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitālie izdevumi;
3) Izmaiņas ĀFP daļā– aktualizētas ESFUD prognozes par
apstiprinātajiem un veiktajiem maksājumiem, koriģēta nacionālā
līdzfinansējuma daļa.
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pašvaldību budžeta bilance
SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)
Budžets (augusts, 2015)
atbilstoši naudas plūsmai
-24
-20
-16
-12
-8
-4
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Atvasināto publisko personu budžeta bilance
SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)
Budžets (augusts, 2015)

15. 15
Bilances mērķi un fiskālā telpa
Pieļaujamā vispārējās valdības budžeta bilance
% no IKP
2014
Fakts
Budget Law
17.12.2014
SP
2015-2018
Budget 2016
11.08.2015
SP
2015-2018
Budget 2016
11.08.2015
SP
2015-2018
Budget 2016
11.08.2015
SP
2015-2018
Budget 2016
11.08.2015
Strukturālā vispārējās valdības
budžeta bilance -1,3 -1,0 -1,4 -1,5 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -1,2 -0,8
izmaiņas pret iepriekšējo
gadu, %punkti -0,3 0,3 -0,1 -0,2 0,4 0,6 0,1 -0,1 -0,3 0,2
Bilances cikliskā komponente 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
One-off un citi īslaicīgie
pasākumi -0,4 -0,3 -0,4 -0,5
Vispārējās valdības budžeta
bilance -1,4 -1,0 -1,5 -1,5 -1,4 -1,0 -1,3 -1,0 -1,7 -0,8
Vispārējās valdības budžeta
bilance, milj. euro -347,0 -248,0 -362,1 -383,8 -363,0 -258,7 -356,8 -284,2 -496,2 -228,7
Fiskālā nodrošinājuma rezerve
% no IKP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
milj. euro 26,1 26,1 27,7 27,8 29,4 29,5
Fiskālā telpa
% no IKP -0,3 -0,4 1,0 0,7 1,8 1,2
milj. euro -69,9 -96,8 266,0 205,0 537,0 367,0
Vispārējās valdības budžeta bilances prognozes (pie nemainīgas politikas)
milj. euro
2014
Vispārējās valdības budžeta
bilance, % no IKP -1,4 -1,0 -1,5 -1,5 -1,6 -1,3 -0,2 -0,2 0,2 0,6
Vispārējās valdības budžeta
bilance -347,0 -248,7 -362,1 -383,8 -406,8 -329,3 -63,1 -51,4 70,2 167,8
2015 2016 2017 2018
2015 2016 2017 2018

16. 16
1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu „Par makroekonomisko
rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-
2018. gadā”.
2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2015. gadam ir
24841,6 milj. euro, prognozes 2016. gadam – 26126,5 milj. euro; 2017. gadam –
27750,2 milj. euro un 2018. gadam - 29476,7 milj. euro; patēriņa cenu izmaiņu
novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2015. gadam ir 0,8%, prognozes
2016. gadam 2,0%, 2017. gadam 2,5% un 2018.gadam 2,5%; nodarbinātības izmaiņu
novērtējums 2015. gadam ir 0,1%, prognozes 2016. gadam 0,2%, 2017. gadam 0,4% un
2018. gadam 0,4%.
3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis 2016.gadā tiek
noteikts -0,9% no IKP, 2017.gadā -1,0% no IKP un 2018.gadā -0,8% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta bilances novērtējums 2015.gadam ir -1,5% no
IKP, un vispārējās valdības budžeta bilance, kas izriet no strukturālās budžeta bilances
mērķa, 2016.gadam tiek noteikta -1,0% no IKP, 2017.gadam -1,0% no IKP un
2018.gadam -0,8% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības
budžetā 2016. gadā -96,8 milj. euro apmērā, 2017. gadā 205,0 milj. euro apmērā un
2018. gadā 367,0 milj. euro apmērā.
MK sēdes protokolā paredzamie lēmumi: