a

1. Pengelola Sistem Akutansi Instansi
1. Melakukan Pengelolaan dan pengolahan data Sistem Akuntabilitas Instansi
2. Menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran;
3. Melakukan entry bukti setoran kedalam aplikasi SAI;
4. Mempersiapkan data untuk rekon intern ataupun ekstern;
5. Mengirimkan ADK untuk mempersiapkan laporan maupun untuk pencairan
anggaran;
6. Melakukan validasi SSBP ke KPPN;
7. Menghimpun bahan laporan di bidang keuangan;
8. Mendata Barang Milik Negara untuk untuk pengusulan penghapusan Barang
Milik Negara;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
Pengolah Data Keuangan
I. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan, pemeliharaan
dan pengusulan dan penghapusan asset
II. Mengumpulkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk
diserahkan kepada Bendahara;
a. Mengonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mempersiapkan
Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN
berdasarkan permintaan UP,GU, tambahan UP (TU), dan pembayaran
langsung (LS);
b. Mempersiapkan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan petugas
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
c. Mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar gaji pegawai, rapel gaji
sesuai dengan data pada surat keputusan kepegawaian;
d. Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai;
e. Mempersiapkan bahan bahan untuk keperluan biaya pindah pegawai;
f. Mengumpulkan berkas TP-TGR dan menyerahkan kepada bendahara;
g. Melakukan entri dan backup data aplikasi keuangan;
h. Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi asset instansi;
i. Mencatat dan membuat Buku Inventaris (BI), kartu inventaris barang
(KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris lainnya;
j. Melakukan pemeliharaan aset instansi;
k. Mendata untuk pengusulan penghapusan aset instansi;
l. Membuatlaporanassetinstansi;
m. Melakukan entri dan backup data aplikasi SAI;
n. Menyiapkan dan memproses rekonsiliasi extern dan intern aset instansi

2. Pengadministrasi Keuangan
a. Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan
kepada Bendahara;
b. Mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke
KPPN berdasarkan permintaan UP,GU, tambahan UP (TU), dan
pembayaran langsung (LS);
c. Mempersiapkan kelengkapan bahan dan data dalam rangka rekonsiliasi
bendahara dengan petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA);
d. Menyusun daftar rekapitulasi pemberian gaji, rapel gaji dan uang makan
pegawai;
e. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan gaji pegawai, rapel gaji
dan uang makan pegawai;
f. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan
dinas pegawai;
g. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk keperluan biaya pindah
pegawai;
h. Menghimpun dan mengagendakan berkas TP-TGR;
i. Melakukan entri dan backup data pada aplikasi keuangan;
j. Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi asset instansi;
k. Mencatat dan membuat Buku Inventaris (BI), kartu inventaris barang (KIB),
Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris lainnya;
l. Melakukan pemeliharaan aset instansi;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
Bendahara Pengeluaran
Melakukan kegiatan penatausahaan dokumen pelaksanaan dan realisasi
pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara atau
daerah yang meliputi penyusunan rencana target penerimaan, administrasi,
pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan yang
berlaku.
1. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dan SPM-LS Bendahara
yang dikelola;
2. Membebankan pengeluaran sesuai dengan akun dan pagu akun yang
bersangkutan;

3. 3. Memotong/memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilandan
menyetorkan ke rekening kas Negara, serta melaporkan pajak yang
dipotong/pungut ke Kantor Pelayanan Perpajakan;
4. Mengajukan SPM-UP, SPM-GUP, SPM-LS, dan SPM-TUP sesuai dengan
ketentuan;
5. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola;
6. Mencetak dan menatausahakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelola secara
bulanan untuk disampaikan ke KPPN, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Pimpinan
tertinggi di satuan kerja, dan BPK;
8. Mendaftarkan untuk memiliki NPWP, untuk satuan kerja yang belum
memiliki;
9. Menyampaikan fotokopi SPM (yang telah terbit SP2Dnya) untuk pengadaan
untuk belanja modal kepada Petugas SAK dan Petugas SIMAK BMN;
10. Menandatangani persetujuan pembayaran pada kwitansi yang dananya
berasal dari UP/TUP dan LS (perjalanan dinas, daftar gaji, lembur, uang
makan, honorarium), dan SSP;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
PERAN JABATAN
Melaksanakan pengelolaan barang inventaris secara baik dan benar berbasis
teknologi informasi dan computer.
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA
A. URAIAN TUGAS
1. Melaksanakan pencatatan administrasi barang inventaris di
2. Melaksanakan pemberian kodefikasi barang inventaris sistem SIMAK BMN
3. Menerbitkan dan memasang Daftar Inventaris Ruangan yang dicetak dari
4. Membuat laporan mutasi barang dari sistem SIMAK BMN
5. Membuat laporan pengadaan barang inventaris secara berkala ( per
triwulan) dari sistem SIMAK BMN

4. 6. Mengawasi segala jenis perbaikan/pemeliharaan barang inventaris sistem
SIMAK BMN
7. Mencatat dan menyimpan BMN yang rusak berat ke gudang dan membuat
usulan penghapusannya dari sistem SIMAK BMN
8. Tugas-tugas lain yang diberikan
Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur
organisasi pada kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana
dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).
Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA menurut
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan -57/PB/2013 yang terdiri dari
Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Memelihara DS dan dokumen akuntansi;
Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem
akuntansi keuangan dengan DS;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan
barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan ;
Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011.
Petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAKPB terdiri dari Petugas Administrasi
dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;

5. . Memberi tanda registrasi pada BMN;
Membuat DIR, KIB, dan DIL;
Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan
Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir
tahun anggaran
Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran