Business plan pdam_kota_malang_2015

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang i
Business Plan 2015 – 2019
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG
Jl. Terusan Danau Sentani 100 Malang Telp. 0341-715103 Fax. 0341-715107
Email: humas@pdamkotamalang.com
RENCANA USAHA JANGKA PANJANG
BUSINESS PLAN
TAHUN 2015 – 2019
2014

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang ii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya kepada Direksi beserta jajaran manajemen sehingga PDAM Kota Malang dapat
merampungkan penyusunan Rencana Usaha Jangka Panjang (Business Plan) Tahun 2015 –
2019.
Business Plan ini akan menjadi pedoman bagi semua stakeholder khususnya direksi dan
seluruh jajaran manajemen serta karyawan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha
PDAM Kota Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Business Plan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi stakeholder lainnya utamanya
Pemerintah Daerah, DPRD, Pelanggan PDAM Kota Malang serta masyarakat pada
umumnya dalam rangka melakukan pengawasan dan memberikan dukungan dan masukan
demi terlaksananya rencana tersebut secara optimal guna memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Business Plan ini tersusun berkat dukungan dari Bp Walikota, Dewan Pengawas, Kepala
SKPD terkait serta anggota legislatif. IUWASH juga merupakan pihak yang telah
mendukung penyelesaian Business Plan ini. Oleh karena itu Direksi menyampaikan rasa
terima kasih yang tak terhingga termasuk pihak pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu
per satu dalam kesempatan ini.
Dengan diterbitkannya Business Plan ini diharapkan Perusahaan dapat memberikan
sumbangsih nyata kepada pembangunan Kota Malang melalui peningkatan cakupan dan
kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan diharapkan pula akan meningkatkan
komitmen pemerintah dan segenap unsur lainnya untuk mewujudkan masyarakat Kota
Malang yang sejahtera dan bermartabat..
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Direktur Utama
HM. Jemianto

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...........................................................................................................................ii
DAFTAR ISI......................................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL.................................................................................................................................xii
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................................... xiv
BAB 1. PENDAHULUAN ...............................................................................................................15
1.1. Latar Belakang .....................................................................................................................15
1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................16
1.3. Dasar Hukum.......................................................................................................................16
1.4. Ruang Lingkup Penyusunan .............................................................................................17
1.5. Sistematika............................................................................................................................18
BAB 2. PROFIL KOTA MALANG..................................................................................................20
2.1. Kondisi Geografis ................................................................................................................20
2.2. Kondisi Topografi................................................................................................................20
2.3. Kondisi Iklim........................................................................................................................20
2.4. Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi ...............................................................................21
BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN ....................................................................................................23
3.1. Gambaran Umum................................................................................................................23
3.1.1. Sejarah Singkat.....................................................................................................................23
3.1.2. Wilayah Pelayanan..............................................................................................................23
BAB 4. STAKEHOLDER..................................................................................................................56
4.1. Para Stakeholder..................................................................................................................56
4.2. Keinginan dan Harapan Para Stakeholders.....................................................................57
4.2.1. Para Pelanggan.....................................................................................................................57
4.2.2. Masyarakat Kota..................................................................................................................58
4.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...................................................................................58
4.2.4. Walikota / Pemilik Perusahaan ........................................................................................58
4.2.5. Direksi dan Pegawai PDAM ..............................................................................................59
4.2.6. Penguasa Air Baku (Pemda Kabupaten Malang Dan Pemkot Batu) ...........................60
4.2.7. Para Rekanan PDAM ..........................................................................................................60
BAB 5. VISI DAN MISI ....................................................................................................................62
5.1. Visi .........................................................................................................................................62
5.2. Misi ........................................................................................................................................62

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang iv
5.3. Keyakinan.............................................................................................................................63
5.4. Nilai .......................................................................................................................................63
5.5. Tujuan....................................................................................................................................63
BAB 6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.........................................................................65
6.1. Analisis Lingkungan Internal ............................................................................................65
6.1.1. Aspek Keuangan..................................................................................................................65
6.1.1.1. Profitabilitas .........................................................................................................................65
6.1.1.2. Efisiensi .................................................................................................................................65
6.1.1.3. Likwiditas .............................................................................................................................66
6.1.1.4. Kolektibilitas Piutang..........................................................................................................66
6.1.1.5. Solvabilitas............................................................................................................................66
6.1.2. Aspek Pelanggan .................................................................................................................67
6.1.2.1. Cakupan Pelayanan.............................................................................................................67
6.1.2.2. Pengaduan............................................................................................................................67
6.1.2.3. Respon Pengaduan..............................................................................................................67
6.1.2.4. Akurasi Meter ......................................................................................................................68
6.1.3. Aspek Operasional ..............................................................................................................68
6.1.3.1. Kuantitas...............................................................................................................................68
6.1.3.2. Kualitas .................................................................................................................................69
6.1.3.3. Kontinuitas ...........................................................................................................................69
6.1.3.4. Efektivitas Distribusi...........................................................................................................69
6.1.3.5. Tekanan.................................................................................................................................69
6.1.4. Aspek SDM...........................................................................................................................70
6.1.4.1. Produktivitas........................................................................................................................70
6.1.4.2. Kompetensi...........................................................................................................................70
6.1.4.3. Kepuasan Pegawai ..............................................................................................................70
6.1.4.4. Pengembangan Pegawai.....................................................................................................70
6.1.4.5. Perilaku Kerja.......................................................................................................................71
6.2. Analisis Lingkungan Eksternal..........................................................................................72
6.2.1. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat ...........................................................72
6.2.1.1. Kepuasan Pelanggan...........................................................................................................72
6.2.1.2. Penggunaan Air Sumur ......................................................................................................72
6.2.1.3. Penghasilan Masyarakat.....................................................................................................72
6.2.2. Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha....................................................................................73

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang v
6.2.2.1. Tarip Listrik..........................................................................................................................73
6.2.2.2. Inflasi dan Tingkat Suku Bunga ........................................................................................73
6.2.2.3. Industri Peralatan Instalasi Air Minum............................................................................74
6.2.3. Aspek Dukungan Pemerintah ...........................................................................................74
6.2.3.1. Program SPAM Regional....................................................................................................74
6.2.3.2. Komitmen Pemerintah Daerah..........................................................................................74
6.2.3.3. Penggunaan Air Bawah Tanah..........................................................................................75
6.2.4. Aspek Regulasi.....................................................................................................................77
6.2.4.1. Otonomi Daerah ..................................................................................................................77
6.2.4.2. Peraturan Terkait Pengelolaan PDAM.............................................................................78
6.2.5. Aspek Geografis...................................................................................................................78
6.2.5.1. Kondisi Sekitar Sumber ......................................................................................................78
6.2.5.2. Potensi Sumber Air Baku ...................................................................................................79
6.2.5.3. Daerah Rawan Air...............................................................................................................80
6.2.6. Aspek Potensi Pelanggan ...................................................................................................80
6.2.6.1. Kavling Terbangun..............................................................................................................80
6.2.6.2. Potensi Pelanggan Pada Jalur Pipa Terpasang................................................................83
6.2.6.3. Perkembangan Wilayah Pemukiman ...............................................................................84
6.2.6.4. Pertumbuhan Penduduk ....................................................................................................85
6.2.7. Aspek Teknologi..................................................................................................................86
6.2.7.1. Teknologi Informasi ............................................................................................................86
6.2.7.2. Perkembangan Teknologi Informasi.................................................................................86
6.3. Proyeksi Kebutuhan Air .....................................................................................................87
6.4. Posisi Perusahaan ................................................................................................................88
6.5. Alternatif Strategi ................................................................................................................91
6.6. Strategi ..................................................................................................................................92
6.6.1. Peningkatan Pendapatan....................................................................................................93
6.6.2. Pengendalian Beban Operasional......................................................................................93
6.6.3. Mendorong Komitmen Pemerintah..................................................................................93
6.6.4. Peningkatan Cakupan Pelayanan .....................................................................................93
6.6.5. Menjaga dan Meningkatkan Kehandalan SPAM............................................................93
6.6.6. Menurunkan Tingkat Kehilangan Air..............................................................................94
6.6.7. Pelestarian dan Pengamanan Lingkungan ......................................................................94
6.6.8. Pengalihan Pelayanan Pompanisasi Menjadi Gravitasi.................................................94

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang vi
6.6.9. Mengembangkan Kompetensi Pegawai...........................................................................94
6.6.10. Pemanfaatan Teknologi Informasi....................................................................................94
BAB 7. SASARAN DAN PROGRAM ............................................................................................95
7.1. Sasaran ..................................................................................................................................95
7.2. Program Pendukung Kinerja Aspek Keuangan..............................................................96
7.2.1. Penertiban kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan..........................................96
7.2.2. Penyesuaian Tarif Air .........................................................................................................96
7.2.3. Pemberian keringanan menjadi pelanggan .....................................................................97
7.2.4. Pengendalian penggunaan anggaran ...............................................................................97
7.2.5. Penyusunan anggaran berbasis kegiatan prioritas.........................................................98
7.2.6. Pengembangan model perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang........98
7.2.7. Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan........................................................................98
7.2.8. Pemanfaatan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa ......................................99
7.3. Program Pendukung Kinerja Aspek Pelayanan..............................................................99
7.3.1. Perbaikan sistem pelayanan...............................................................................................99
7.3.1.1. Pendaftaran on-line.............................................................................................................99
7.3.1.2. Pendaftaran on-site..............................................................................................................99
7.3.1.3. One day service..................................................................................................................100
7.3.1.4. Kartu kredit ........................................................................................................................100
7.3.1.5. Pembayaran melalui handphone ....................................................................................100
7.3.2. Penurunan pengguna ABT...............................................................................................100
7.3.2.1. Hotel, restoran, rumah sakit dan Industri......................................................................100
7.3.2.2. Pengembang.......................................................................................................................100
7.3.3. Kegiatan Pemasaran Lain.................................................................................................101
7.3.3.1. Calon pelanggan di antara pelanggan............................................................................101
7.3.3.2. Kerjasama dengan Dinkes................................................................................................101
7.3.3.3. Buka Kembali bebas tunggakan rekening......................................................................101
7.3.3.4. Sosialisasi............................................................................................................................101
7.3.4. Perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan .............................................................102
7.3.4.1. Validasi kondisi pencatatan .............................................................................................102
7.3.4.2. Nomor telepon pelanggan................................................................................................102
7.3.4.3. Meter vertical .....................................................................................................................102
7.3.4.4. Automatic Meter Reading (AMR)...................................................................................102
7.3.4.5. Meter prabayar...................................................................................................................102

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang vii
7.3.4.6. Penertiban letak meter. .....................................................................................................103
7.3.4.7. Kirim stand meter..............................................................................................................103
7.3.4.8. Upgrade aplikasi sicater dan cek ulang .........................................................................103
7.3.5. Perbaikan sistem penertiban............................................................................................103
7.3.5.1. Pelaksanaan prosedur.......................................................................................................103
7.3.5.2. Inisiatif Mandiri .................................................................................................................104
7.3.5.3. Aplikasi android................................................................................................................104
7.3.5.4. Operasi Bersama Penertiban............................................................................................104
7.3.6. Perbaikan sistem penanganan pengaduan ....................................................................104
7.3.7. Survey kepuasan pelanggan ............................................................................................105
7.3.8. Survey minat berlangganan.............................................................................................105
7.4. Program Pendukung Kinerja Aspek Operasional ........................................................105
7.4.1. Pemeliharaan sumber dan pipa transmisi .....................................................................105
7.4.1.1. Lingkungan fisik................................................................................................................105
7.4.1.2. Lingkungan sosial..............................................................................................................106
7.4.2. Pemeliharaan dan penggantian pompa .........................................................................106
7.4.2.1. Monitoring suara, suhu, getaran dan daya....................................................................106
7.4.2.2. Peralatan monitoring lainnya ..........................................................................................107
7.4.2.3. Pengadaan pompa.............................................................................................................107
7.4.2.4. Genset..................................................................................................................................107
7.4.2.5. Transformator ....................................................................................................................107
7.4.2.6. Suku cadang pompa..........................................................................................................108
7.4.3. Pengamanan sumber air baku .........................................................................................108
7.4.3.1. Pagar....................................................................................................................................108
7.4.3.2. SPAM Regional..................................................................................................................108
7.4.3.3. Plengsengan........................................................................................................................108
7.4.3.4. Penanaman pohon.............................................................................................................109
7.4.3.5. Junction well dan strainer ................................................................................................109
7.4.3.6. Operasional dan Pemeliharaan........................................................................................109
7.4.4. Pengamanan sumber air baku jangka panjang .............................................................109
7.4.5. Pemanfaatan sumber air baru..........................................................................................110
7.4.5.1. Sumber Pitu dan Merjosari...............................................................................................110
7.4.5.2. Sumber Sumber Sareh.......................................................................................................110
7.4.5.3. Sumber Genting.................................................................................................................111

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang viii
7.4.6. Pengamanan fasilitas produksi terhadap bahaya banjir..............................................111
7.4.6.1. Pembersihan sungai ..........................................................................................................111
7.4.6.2. Tanggul, alarm dan valve.................................................................................................111
7.4.6.3. Perbaikan drainase ............................................................................................................111
7.4.6.4. Studi penanggulangan banjir di intake Kencono Wungu Wendit dan di pertemuan
aliran air sungai Kalisari...................................................................................................112
7.4.6.5. Perbaikan Tanggul di Wendit..........................................................................................112
7.4.7. Pengamanan fasilitas produksi dari gangguan supply tenaga listrik .......................112
7.4.7.1. Daya listrik .........................................................................................................................112
7.4.7.2. Proteksi tenaga kerja .........................................................................................................112
7.4.7.3. Proteksi motor pompa ......................................................................................................112
7.4.7.4. Proteksi petir ......................................................................................................................113
7.4.7.5. ATS ......................................................................................................................................113
7.4.7.6. Jalur supply khusus...........................................................................................................113
7.4.7.7. Kapasitor Bank...................................................................................................................113
7.4.7.8. Flow meter..........................................................................................................................113
7.4.7.9. RPS (relief pressure sustaining valve) ............................................................................114
7.4.8. Pengamanan kualitas air ..................................................................................................114
7.4.8.1. Kadar Chlor........................................................................................................................114
7.4.8.2. pH ........................................................................................................................................114
7.4.8.3. Kekeruhan ..........................................................................................................................114
7.4.8.4. Pengurugan dan perataan tanah bekas galian di Sumber Karangan.........................115
7.4.8.5. Pengujian Kualitas Air......................................................................................................115
7.4.8.6. Pengkajian ulang MoU dengan LSM sumber Karangan .............................................115
7.4.9. Pengendalian distribusi dan kontinuitas air..................................................................115
7.4.9.1. Monitoring jarak jauh .......................................................................................................115
7.4.9.2. Data Logger........................................................................................................................116
7.4.9.3. Water Level Logger...........................................................................................................116
7.4.9.4. WMA (WaterMind Analyzer)..........................................................................................116
7.4.9.5. Server untuk monitoring ..................................................................................................117
7.4.9.6. Maintenance .......................................................................................................................117
7.4.9.7. Floating valve.....................................................................................................................117
7.4.9.8. Water tank ..........................................................................................................................118
7.4.9.9. Reservoir beton ..................................................................................................................118

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang ix
7.4.9.10. Tanah...................................................................................................................................118
7.4.10. Penurunan tingkat kehilangan air...................................................................................118
7.4.10.1. Valve resilient.....................................................................................................................118
7.4.10.2. Rehabilitasi .........................................................................................................................119
7.4.10.3. Spesifikasi ...........................................................................................................................119
7.4.10.4. PRV......................................................................................................................................119
7.4.10.5. Strainer................................................................................................................................119
7.4.10.6. Data logger di pressure point ..........................................................................................120
7.4.10.7. Correlator dan groundmicrophone.................................................................................120
7.4.10.8. Patroller...............................................................................................................................120
7.4.10.9. Noise logger........................................................................................................................120
7.4.10.10. RPS (relief pressure sustaining valve)..........................................................................120
7.4.10.11. Manhole............................................................................................................................120
7.4.11. Pemeliharaan pipa distribusi...........................................................................................121
7.4.11.1. Pipa......................................................................................................................................121
7.4.11.2. Kualitas Galian dan Rekondisi ........................................................................................121
7.4.11.3. Alat kerja.............................................................................................................................122
7.4.11.4. Jembatan Pipa ....................................................................................................................122
7.4.11.5. Tapping ...............................................................................................................................122
7.4.11.6. Ganti meter.........................................................................................................................123
7.4.11.7. Letak meter.........................................................................................................................123
7.4.11.8. Meter induk........................................................................................................................123
7.4.12. Pengembangan pipa distribusi........................................................................................124
7.4.12.1. Sterilisasi .............................................................................................................................124
7.4.12.2. Perbaikan sistem distribusi ..............................................................................................124
7.4.12.3. Perbaikan tekanan .............................................................................................................124
7.4.12.4. Pemasangan pipa di wilayah baru..................................................................................125
7.4.13. Pengurangan pengambilan air bawah tanah.................................................................126
7.4.13.1. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup...............................................................126
7.4.13.2. Kerjasama dengan Dinas Pendapatan............................................................................126
7.4.13.3. Tarif Pajak Air Bawah Tanah...........................................................................................126
7.5. Program Pendukung Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia......................................126
7.5.1. Pelatihan sesuai kebutuhan..............................................................................................127
7.5.1.1. Analisa jabatan...................................................................................................................127

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang x
7.5.1.2. Evaluasi kompetensi dan analisa kesenjangan .............................................................127
7.5.1.3. Pemilihan prioritas............................................................................................................127
7.5.1.4. Database penyelenggaraan pelatihan.............................................................................127
7.5.1.5. In-house training ...............................................................................................................128
7.5.1.6. Jenis Pelatihan....................................................................................................................128
7.5.1.7. Kerjasama dengan Akatirta Magelang ...........................................................................128
7.5.2. Penataan pegawai secara optimal ...................................................................................129
7.5.2.1. Evaluasi SDM.....................................................................................................................129
7.5.2.2. Prosedur Operasional Jabatan .........................................................................................129
7.5.2.3. Analisa Beban Kerja ..........................................................................................................129
7.5.2.4. Analisa Job value ...............................................................................................................129
7.5.2.5. Assesment center ...............................................................................................................130
7.5.2.6. Knowledge management..................................................................................................130
7.5.2.7. Talent...................................................................................................................................130
7.5.2.8. Kerjasama dengan pihak lain...........................................................................................131
7.5.2.9. Rekrutmen ..........................................................................................................................131
7.5.3. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja......................................................................131
7.5.3.1. Job value..............................................................................................................................131
7.5.3.2. Integrasi sistem ..................................................................................................................132
7.5.3.3. Perubahan sasaran.............................................................................................................132
7.5.3.4. Proporsi KPI .......................................................................................................................132
7.5.4. Perubahan struktur organisasi ........................................................................................133
7.5.4.1. Sasaran dan strategi ..........................................................................................................133
7.5.4.2. Pelayanan Pelanggan ........................................................................................................133
7.5.4.3. Logistik................................................................................................................................133
7.5.5. Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa .............................................................133
7.5.5.1. Sistem pengadaan yang mendukung pelayanan..........................................................133
7.5.5.2. Konsultasi LKPP................................................................................................................134
7.5.5.3. Revisi Peraturan Direksi...................................................................................................134
7.5.5.4. Aplikasi pendukung..........................................................................................................134
7.5.5.5. RAB......................................................................................................................................135
7.5.5.6. Sertfifikasi ...........................................................................................................................135
7.5.5.7. Pemaparan Rencana Proses Pengadaan.........................................................................135
7.5.5.8. Pengawasan Pekerjaan......................................................................................................135

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang xi
7.5.6. Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas ...............................................................................136
7.5.6.1. Gedung................................................................................................................................136
7.5.6.2. Kelistrikan dan Telepon....................................................................................................136
7.5.6.3. Alat Mekanik......................................................................................................................137
7.5.7. Meningkatkan kehandalan hardware sistem informasi manajemen.........................137
7.5.8. Pengembangan dan implementasi aplikasi ...................................................................137
7.5.8.1. Aplikasi SDM .....................................................................................................................137
7.5.8.2. Aplikasi keuangan.............................................................................................................137
7.5.8.3. Aplikasi administrasi ........................................................................................................138
7.5.8.4. Aplikasi pelayanan pelanggan ........................................................................................138
7.5.8.4.1.Integrasi proses pasang baru dan akuntansi .................................................................138
7.5.8.4.2.Pengaduan..........................................................................................................................139
7.5.8.4.3.SMS air ................................................................................................................................139
7.5.8.5. Aplikasi perencanaan........................................................................................................139
7.5.8.6. Aplikasi produksi, distribusi dan kehilangan air .........................................................139
7.5.8.7. Aplikasi Jaringan Pipa Pelanggan...................................................................................140
7.5.8.8. Aplikasi penanganan instalasi pelanggan .....................................................................140
7.5.8.9. Aplikasi perbaikan kebocoran dan rekondisi................................................................140
7.5.8.10. Aplikasi pengawasan........................................................................................................140
7.6. Jadwal Program dan Pembiayaan...................................................................................140
BAB 8. PROYEKSI KEUANGAN .................................................................................................141
8.1. Asumsi Proyeksi ................................................................................................................141
8.2. Proyeksi dan Kelayakan Keuangan ................................................................................143
8.2.1. Proyeksi Laba Rugi............................................................................................................144
8.2.2. Proyeksi Neraca .................................................................................................................145
8.2.3. Proyeksi Arus Kas .............................................................................................................147
8.3. Indikator Kelayakan Keuangan.......................................................................................148

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang xii
DAFTAR TABEL
TABEL 3-1 KAPASITAS PRODUKSI ..............................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 3-2 HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR ....................................................................................31
TABEL 3-3 KAPASITAS TANDON .........................................................................................................32
TABEL 3-4 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN.................................................................33
TABEL 3-5 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN PER WILAYAH ........................................33
TABEL 3-6 PEMAKAIAN AIR RATA-RATA...........................................................................................34
TABEL 3-7 PELANGGAN DENGAN PEMAKAIAN 0 M³.........................................................................34
TABEL 3-8 PENYELESAIAN ADUAN ....................................................................................................36
TABEL 3-9 PENGGANTIAN METER ......................................................................................................36
TABEL 3-10 TINGKAT KEHILANGAN AIR ...........................................................................................37
TABEL 3-11 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BAGIAN ..................................................................40
TABEL 3-12 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN ................................................................41
TABEL 3-13 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .........................................41
TABEL 3-14 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN USIA .......................................................................42
TABEL 3-15 PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI DAN PELANGGAN ...............................................42
TABEL 3-16 HASIL SURVEY KEPUASAN PEGAWAI.............................................................................43
TABEL 3-17 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .......................................................................................44
TABEL 3-18 TARIF AIR DAN BIAYA LANGGANAN .............................................................................47
TABEL 3-19 KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA..................................................................................48
TABEL 3-20 HARGA POKOK AIR .........................................................................................................48
TABEL 3-21 SUMBER PENDANAAN .....................................................................................................50
TABEL 3-22 NERACA (ASET) ...............................................................................................................51
TABEL 3-23 NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS)............................................................................52
TABEL 3-24 LABA RUGI .......................................................................................................................53
TABEL 3-25 ARUS KAS .........................................................................................................................54
TABEL 3-26 KINERJA ASPEK KEUANGAN...........................................................................................55
TABEL 4-1 HARAPAN STAKEHOLDER DAN PERUSAHAAN................................................................61
TABEL 6-1 KENAIKAN PENDAPATAN DAN BIAYA.............................................................................65
TABEL 6-2 KETERSEDIAAN AIR ...........................................................................................................69
TABEL 6-3 HIPPAM ............................................................................................................................77
TABEL 6-4 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KLOJEN ...............................................................81
TABEL 6-5 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN SUKUN ................................................................81

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang xiii
TABEL 6-6 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN BLIMBING............................................................82
TABEL 6-7 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN LOWOKWARU.....................................................82
TABEL 6-8 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KEDUNG KANDANG ..........................................83
TABEL 6-9 CAKUPAN PELAYANAN.....................................................................................................83
TABEL 6-10 PIPA TERPASANG .............................................................................................................84
TABEL 6-11 JUMLAH PENDUDUK........................................................................................................85
TABEL 6-12 KAPASITAS PRODUKSI .....................................................................................................87
TABEL 6-13 ANALISIS SWOT ..............................................................................................................89
TABEL 7-1 SASARAN PERUSAHAAN....................................................................................................95
TABEL 8-1 PROYEKSI LABA RUGI ......................................................................................................144
TABEL 8-2 PROYEKSI NERACA (ASET)..............................................................................................145
TABEL 8-3 PROYEKSI NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS)...........................................................146
TABEL 8-4 PROYEKSI ARUS KAS........................................................................................................147
TABEL 8-5 INDIKATOR KELAYAKAN KEUANGAN ...........................................................................148

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang xiv
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 3-1 WILAYAH PELAYANAN PDAM KOTA MALANG BERDASARKAN CAKUPAN
PELAYANAN ..................................................................................................................24
GAMBAR 3-2 WILAYAH PELAYANAN DAN LOKASI SUMBER.............................................................25
GAMBAR 3-3 STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................................39
GAMBAR 6-1 POSISI PERUSAHAAN.....................................................................................................91
GAMBAR 6-2 STRATEGI PERUSAHAAN ...............................................................................................92

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang BAB 1 - 15
Business Plan 2015 – 2019 Pendahuluan
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Air merupakan sumber kehidupan yang
sangat penting bagi setiap manusia dan
seluruh makhluk hidup di dunia. Saat ini
keberadaan sumber air dan cara
pendistribusian air semakin mendapatkan
perhatian seluruh pihak yang berkepentingan
karena semakin terbatasnya sumber air yang layak untuk kehidupan manusia dan
kesadaran bahwa air merupakan hak setiap warga yang harus disediakan oleh pemerintah.
Air dalam jumlah cukup (kuantitas), dengan kandungan unsur yang memenuhi syarat
kesehatan (kualitas), tersedia setiap saat dibutuhkan (kontinuitas) dan dengan biaya wajar
(keterjangkauan) merupakan harapan seluruh masyarakat pengguna air. Rendahnya salah
satu persyaratan dari empat persyaratan pelayanan air tersebut mengakibatkan tidak
puasnya masyarakat terhadap pelayanan air.
Melalui Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974, Perusahaan Daerah
Air Minum Kotamadya Malang didirikan dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan kegiatan penyediaan air bagi masyarakat Kota Malang. Pendirian tersebut
sekaligus menunjukkan keinginan yang besar dari Pemerintah Kotamadya Malang pada
saat itu untuk dapat memberikan pelayanan air yang lebih baik karena dilaksanakan oleh
instansi yang lebih tepat.
Penduduk berkembang dengan sangat dinamis baik dari sisi jumlah maupun dari sisi
kualitas yang mengakibatkan berubahnya tuntutan yang semakin meningkat. Dengan
pertumbuhan penduduk 0,9% per tahun maka PDAM Kota Malang harus berpacu
menambah pelanggan agar tingkat cakupan tidak menurun karena penambahan penduduk
yang lebih cepat dari kemampuan pengembangan pelayanan. Di sisi lain rata-rata tingkat
pendidikan yang lebih tinggi dan keterbukaan informasi mengakibatkan PDAM Kota
Malang harus siap menghadapi tuntutan masyarakat untuk menyediakan pelayanan sesuai
standar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Dinamisnya perkembangan penduduk menjadi dorongan bagi PDAM Kota Malang untuk
mengukur sejauh mana kemampuan Perusahaan saat ini dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat saat ini dan kemungkinan perkembangan kebutuhan di masa mendatang.
Antisipasi pemenuhan ini tidak bisa dipandang sepele tetapi menuntut tanggung jawab
yang besar dan merupakan masalah strategis yang mungkin tidak hanya dapat diselesaikan
sendiri oleh PDAM secara internal tetapi juga memerlukan dukungan para stakeholder.
Oleh karena itulah diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, mendalam dan
terbuka terhadap masukan dari eksternal yang meliputi semua aspek yang menentukan
keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat.
Perencanaan itu dituangkan dalam bentuk Business Plan yang direncanakan untuk
mengantisipasi kegiatan usaha pelayanan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Business Plan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan air
baik dari segi cakupan maupun kualitas pelayanan dan mengidentifikasi kondisi eksisting
dan kemampuan Perusahaan serta menentukan program dan kegiatan yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama jangka waktu lima tahun mendatang
berdasarkan target-target tertentu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki
Perusahaan.
Penyusunan Business Plan bertujuan agar terdapat acuan dalam menentukan program
secara bertahap dan komprehensif dalam program tahunan di mana terdapat target-target
tertentu setiap tahunnya dan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi baik internal
maupun eksternal, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja
Perusahaan.
1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Business Plan PDAM Kota Malang Tahun 2015 - 2019 adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan
Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Kota Malang;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Malang;
1.4. Ruang Lingkup Penyusunan
Penyusunan Business Plan dilakukan dengan menghimpun data dan melakukan diskusi
baik internal maupun eksternal untuk memperoleh informasi yang memadai dan relevan
untuk bahan penyusunan. Adapun ruang lingkup yang akan dituangkan dalam Business
Plan PDAM Kota Malang tahun 2015-2019 adalah :
a. Identifikasi kondisi saat ini sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan mengukur
seberapa besar kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu pada lima
tahun mendatang.
b. Evaluasi terhadap kondisi saat ini baik internal maupun eksternal. Evaluasi internal
dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang lazim dipergunakan
dalam mengevaluasi kinerja PDAM. Evaluasi kondisi eksternal dilakukan terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Perusahaan.
c. Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, Perusahaan memilih alternatid strategi yang
akan dijalankan.
d. Strategi-strategi yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap beserta indikator kinerja setiap tahunnya.
e. Program-program kemudian ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
f. Program-program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang setiap itemnya ditetapkan
anggarannya
g. Berdasarkan kegiatan dan anggaran maka disusun proyeksi keuangan yang
menggambarkan antara lain proyeksi laba rugi, kas dan neraca serta kelayakan
keuangan.

1.5. Sistematika
Penyusunan Business Plan ini mengikuti sistematika sebagai berikut :
1) Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang disusunnya Business Plan, maksud dan
tujuan penyusunan serta ruang lingkup dan sistematika penyusunan.
2) Profil Wilayah Kota Malang
Bab ini menjelaskan tentang kondisi Kota Malang ditinjau dari sisi geografis,
topografi, hidrologi, hidrogeologi dan iklim.
3) Profil Perusahaan
Bab ini menjelaskan tentang kondisi perusahaan saat ini berkaitan gambaran umum,
sistem penyediaan air minum, organisasi dan sumber daya manusia, teknologi
informasi dan kinerja keuangan.
4) Stakeholder
Bab ini menjelaskan tentang siap saja stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan
pelayanan air minum di Kota Malang serta apa kebutuhan dan keinginan masing
masing stakeholder tersebut terhadap Perusahaan dan sebaliknya apa yang
diinginkan Perusahaan terhadap masing-masing stakeholder tersebut.
5) Visi dan Misi
Bab ini menjelaskan tentang visi Perusahaan, mendefinisikan kembali misi untuk
mencapai visi yang ditetapkan, keyakinan dan nilai yang dipegang oleh seluruh
manajemen dan pegawai serta tujuan utama Perusahaan pada lima tahun mendatang.
6) Analisa Lingkungan Startegis
Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan
baik dari sisi internal maupu eksternal. Identifikasi ini dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran faktor internal yang menjadi kekuatan dan faktor yang
merupakan kelemahan agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan kekuatan
maupun menutupi kelemahan. Selain faktor internal dalam bab ini juga akan
diidentifikasi faktor eksternal untuk mengetahui faktor yang merupakan peluang dan
faktor yang menjadi ancaman agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan
peluang dan mengatasi tantangan.
7) Sasaran dan Program
Bab ini menjelaskan tentang sasaran sasaran yang ditetapkan berdasarkan strategi dan
tujuan yang telah ditetapkan pada empat aspek secara seimbang yakni aspek
keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek SDM. Bab ini juga

menjalaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sasaran sasaran yang telah ditetapkan serta pembiayaannya.
8) Proyeksi Keuangan
Bab ini menggambarkan hasil keuangan yang dicapai apabila program dan kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan skedul dan anggaran yang telah
ditetapkan. Hasil keuangan dalam bab ini digambarkan pada proyeksi laba rugia, kas
dan neraca serta indikator utama keuangan.

Business Plan 2015 – 2019 Profil Perusahaan
BAB 2. PROFIL KOTA MALANG
2.1. Kondisi Geografis
Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 11.006 Ha dengan jumlah penduduk sebesar
836.373 jiwa. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan. Wilayah tersebut
meliputi 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan
Lowokwaru, Kecamatan Dinoyo, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang.
Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Malang dengan batas
administratif sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Berdasarkan letak geografisnya Kota Malang terletak antara 112o34’09,48” sampai
112o41’34,93” bujur timur, dan 7o54’52,22” sampai 80o3’05,11” lintang selatan.
2.2. Kondisi Topografi
Wilayah Kota Malang memiliki kondisi topografi yang sebagian besar (96,3%) datar dengan
kemiringan lereng 0 – 15% dan ketinggian 440 – 667 meter dari permukaan laut. Wilayah
Kota Malang juga dikelilingi pegunungan antara lain : Gunung Semeru, Gunung Kawi,
Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno. Dari luas total wilayah Kota Malang sebesar
11.005,66 ha, digolongkan menjadi 4 bagian menurut ketinggian, yaitu:
a. Ketinggian 380 – 400 meter, dengan luas areal = 100,15 ha
b. Ketinggian 400 – 500 meter, dengan luas areal = 8.422,63 ha
c. Ketinggian 500 – 600 meter, dengan luas areal = 2.346,41 ha
d. Ketinggian 600 – 667 meter, dengan luas areal = 136,47 ha
2.3. Kondisi Iklim
Kondisi iklim Kota Malang memiliki rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C.
Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban
udara berkisar 79% - 86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai
40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan
putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun
Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Nopember

sampai dengan Pebruari. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif
rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.
2.4. Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi
Kota Malang dilalui oleh salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) terpenting di Jawa Timur
yaitu DAS Brantas. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan
panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat
gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada
lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu
membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di
sini Kali Lesti yang bersumber di Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah
bersatu dengan Kali Ngrowo di daerah Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara
melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian
ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah kota
Surabaya dan ke kota Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.
Wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis sebagai penyedia air baku untuk berbagai
kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri
dan lain-lain. Luas Wilayah DAS Brantas sekitar 12.000 km2 yang mencakup kurang lebih 25
% luas Provinsi Jawa Timur, dengan potensi sumber daya air per tahun ± 12 milyar m3. DAS
Brantas Hulu merupakan daerah tangkapan hujan yang kondisinya sangat memprihatinkan.
DAS Brantas Hulu terdiri dari sub DAS Brantas Hulu (182 Km2), Amprong (348 Km2),
Bango (262 Km2), Metro (309 Km2), Lahor (188 Km2) dan Lesti (608 Km2). Kawasan DAS
Brantas Hulu seluas 1.897 Km2, meliputi tiga administrasi wilayah yaitu Kabupaten Malang
80,2 %, Kota Malang 3,1% dan Kota Batu 16,7 %. Tata Guna Lahan Eksisting DAS Brantas
Hulu didominasi oleh tegalan / ladang yaitu sebesar 37,78 %.
Secara morfologi wilayah Kota Malang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi,
yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan
morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan
morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Secara geologi
daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa
pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di
Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga)
kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 meter, kelompok

akuifer dengan kedalaman antara 40 - 100 meter, dan kelompok akuifer dengan kedalaman
antara 100 - 150 meter. Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di
Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :
- Wilayah potensi air tanah besar;
- Wilayah potensi air tanah sedang;
- Wilayah potensi air tanah kecil;
- Wilayah potensi air tanah langka.
Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara,
dan timur. Tanah persawahan menempati bagian selatan yang merupakan dataran, tanah
perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan
pedesaan.

BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN
3.1. Gambaran Umum
3.1.1. Sejarah Singkat
Penyediaan air minum untuk wilayah Kota Malang telah dilakukan sejak sejak tanggal 31
Maret 1915 dan dikenal dengan nama “Welding Leideng Verordening” Kota Besar Malang.
Pada awal kegiatan penyediaan air, luas wilayah yang dilayani kira-kira meliputi luas
Kecamatan Klojen sekarang, dengan sumber-sumber air di daerah Batu masing-masing
Sumber Binangun (184 l/detik), Sumber Karangan (40 l/detik), Sumber Sumbersari (40
l/detik) dengan total kapasitas produksi keseluruhan sebesar 264 l/detik.
Setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, pengelolaan dan
penyediaan air bersih ditangani dua instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang
menangani bidang teknik dan Dinas Pendapatan yang menangani bidang administrasi dan
keuangan. Pengelolaan Perusahaan oleh dua instansi tersebut tidak mengalami
perkembangan yang menggembirakan karena birokrasi dan pengelolaan anggaran tidak
menunjukkan satu visi yang dapat menyelesaikan kendala kendala yang dihadapi untuk
berkembang.
Seiring dengan perkembangan Kota Malang dan perkembangan jumlah penduduk, maka
pada tanggal 18 Desember tahun 1974 diterbitkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 1974
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan terbitnya Peraturan Daerah
tersebut, maka Unit Air Minum berganti nama dan status menjadi Perusahaan Daerah Air
Minum yang berbadan hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 5/1962 mengenai
Perusahaan Daerah. Peraturan Daerah ini dilakukan addendum pada tahun 1984 dengan
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1984.
Pada awal berdirinya, PDAM Kotamadya Malang menempati kantor di Jl. Diponegoro.
Pada tahun 1983 kantor pelayanan pindah ke Jl. A.Yani 153. Terakhir kali sejak tahun 1996
sampai sekarang kantor pusat berada di Jl. Terusan Danau Sentani No.100 Malang. Kantor
dibangun dari dana internal Perusahaan sedangkan tanahnya masih menempati tanah milik
Pemerintah Daerah Kota Malang.
3.1.2. Wilayah Pelayanan
Dalam perkembangannya Perusahaan tidak saja melayani masyarakat di wilayah Kota
Malang tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah Kota Malang yang berada di Kabupaten
Malang dan Kota Batu walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan

karena PDAM di wilayah yang bersangkutan belum mampu melayani air bersih di wilayah
tersebut. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan rekomendasi dari PDAM
yang memiliki kewenangan melayani wilayak tersebut sesuai yang diajukan oleh calon
pelanggan.
Wilayah pelayanan di Kabupaten Malang meliputi sebagaian desa Kebonagung, Pakisaji,
Mangliawan dan Karangploso. Sedangkan wilayah di Kota Batu yang dilayani oleh
Perusahaan meliputi desa Giripurno dan Bumiaji.
Gambar 3-1 Wilayah Pelayanan PDAM Kota Malang berdasarkan cakupan pelayanan

Gambar 3-2 Wilayah Pelayanan dan lokasi sumber
3.2. Sistem Penyediaan Air Minum
3.2.1. Air Baku
Air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang untuk melayani pelanggan berasal
dari berbagai sumber yang terletak di Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang.
Sumber air yang ada berupa mata air dan sumur air dalam, namun sebagian besar berupa
mata air. Gambaran sumber air secara umum adalah sebagai berikut :

a. Sumber Wendit
Sumber berupa mata air dengan cathment area berasal dari Gunung Bromo dan
Tengger. Lokasi pompa untuk pengambilan berada di tanah milik Perusahaan
sedangkan broncapturing berada di luar lokasi milik Perusahaan. Sumber air tersebut
berada di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabuapten Malang. Lokasi di sekitar
broncapturing saat ini dimanfaatkan untuk tempat wisata Wendit Water Park sejak
tahun 2007.
b. Sumber Binangun
Sumber berupa mata air. Sumber Binangun Lama ada sejak tahun 1931. Sedangkan
Binangun Baru ada sejak tahun l958. Kualitas air sumber tersebut sangat baik. Lokasi
pengambilan air kondisinya terlindungi dengan baik. Debit dan kualitas air tidak
terpengaruh baik pada musim hujan maupun musim kemarau.
Lokasi sumber merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan
sesuai neraca awal Perusahaan.
c. Sumber Karangan
Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1915. Kondisi di lingkungan
sumber terdapat penambangan yang dapat mengganggu kualitas air yang
dimanfaatkan Perusahaan. Beberapa lokasi telah dibebaskan untuk pengamanan
namun beberapa lokasi lainnya belum dibebaskan.
d. Sumber Sumbersari
Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1928. Kondisi lingkungan
cukup baik. Di beberapa tempat terutama pipa keluar dari sumber ada resiko
longsor yang bisa mengganggu distribusi air. Lokasi sumber merupakan milik
Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan.
e. Sumber Banyuning
Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1988. Meskipun berada di
tengah pemukiman penduduk, kondisi sumber sangat baik. Namun demikian
kepemilikan dari sumber tersebut masih merupakan milik Dinas Pengairan.
Lokasi bangunan/rumah jaga merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan
ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan.
f. Sumur Badut
Sumber air dari sumur dalam. Sumber tersebut mulai dimanfaatkan pada tahun 1990
untuk Sumber Badut I. Pemanfaatan berikutnya masing-masing sumber Badut II dan
Sumber Badut III masing–masing pada tahun 1998 dan 2004. Setelah pemanfaatan

Badut III, debit air di Badut I menurun sehingga pada pada saat ini Badut I tidak
dimanfaatkan.
Tanah lokasi tersebut adalah milik Pengembang Sarana Tidar Indah yang telah
diserahkan kepada Perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai tempat bangunan
tandon air untuk pelayanan daerah di sekitar sumber tersebut pada tahun 1990.
g. Sumur Dieng
Sumber air dari sumur dalam. Lokasi sumber berada di tanah milik Perumahan
Istana Dieng, sedangkan di dekat sumber berdiri Tandon milik Perusahaan dengan
kapasitas 500 m3. Selain dimanfaatkan untuk pelayanan di Perumahan Istana Dieng,
sumber tersebut juga dimanfaatkan pelayanan wilayah di luar Perumahan tersebut.
Sumber tersebut juga rawan terhadap gangguan bila terjadi kerusakan pompa.
h. Sumur Sumbersari
Sumber air dari sumur dalam. Sumber merupakan hasil pelimpahan aset dengan
ganti rugi pada saat pemekaran wilayah Kota Malang tahun 1998.
Operasional sumber pada pukul 04:00 WIB sampai dengan 10:00 WIB dan pukul
15:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB. Tambahan debit untuk pelayanan lokasi
tersebut disupply juga dari sumber Supit Urang. Lokasi sumber merupakan milik
perumahan yang diserahkan ke Perusahaan.
i. Sumur Supit Urang
Terdapat dua lokasi sumber yaitu Supit Urang I dan Supit Urang II. Sumber air dari
sumur dalam. Sumber Supit Urang I berlokasi di tanah milik Pemerintah Kota yang
dimanfaatkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sedangkan tanah
Supit Urang II adalah milik Perusahaan. Supit Urang II dilengkapi dengan tandon
dengan kapasitas 500 m3. Sumber Supit Urang II bersifat artesis dan terdapat
kemungkinan sifat artesis tersebut berakhir sehingga perlu disiapkan pengambilan
dengan menggunakan pompa.
3.2.2. Kapasitas Produksi
Berdasarkan Surat Ijin Pengambilan Air, kapasitas yang bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan
adalah sebesar 1.989 liter/detik. Namun demikian kapasitas terpasang riil dan realisasi dari
kapasitas terpasang lebih rendah masing-masing sebesar 1.660 liter/detik dan 1.296
liter/detik. Gambaran Kapasitas produksi masing masing sumber adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Kapasitas Produksi
3.2.3. Sistem Pengolahan
Kualitas air baku Perusahaan pada umumnya sangat baik sehingga tidak memerlukan
sistem pengolahan yang lengkap. Kekurangan kualitas baku air utamanya terdapat pada
unsur kandungan bakteri coli. Oleh karena itu Perusahaan menerapkan sistem pembubuhan
chlor dengan sistem yang kontinyu yang diukur berdasarkan kebutuhan sehingga dapat
dikendalikan dengan mudah tingkat kandungan chlor pada air untuk memastikan bahwa
tidak terdapat bakteri coli yang merugikan bagi pelanggan.
Setiap sumber air dipasang sistem pembubuhan gas chlor dengan otomatis. Sedangkan di
beberapa lokasi disediakan sistem pembubuhan ulang bila diperlukan.
Bakteri coli akan berkembang/hidup bila kandungan chlor dalam air lebih dari 0,2 mg/liter.
Untuk menjamin kondisi tersebut maka PDAM menetapkan target kandungan chlor pada
air sebesar 0,5 mg/liter pada semua titik pantau dan semua sampel yang diambil.
3.2.4. Sistem Distribusi
Kondisi elevasi keberadaan sumber air yang berbeda-beda mengakibatkan Perusahaan
harus menerapkan 2 sistem distribusi yakni gravitasi dan pompanisasi.
Mulai tiga tahun lalu perusahaan menerapkan sistem distribusi air berdasarkan District
Metering Area (DMA). Pembentukan DMA ini dianggap sebagai cara yang paling efektif
1 Binangun Lama 100 90 87 5,36%
2 Binangun Baru 150 146 146 8,69%
3 Karangan 40 30 30 1,79%
4 Sumbersari 40 16 19 0,95%
5 Banyuning 100 80 79 4,76%
6 Wendit I 510 386 377 22,98%
7 Wendit II 510 372 322 22,14%
8 Wendit III 480 473 170 28,15%
9 Badut I 18 20 14 1,19%
10 Badut II 13 20 19 1,19%
11 Sumbersari 1 2 2 1 0,12%
12 Istana Dieng 18 15 12 0,89%
13 Supit Urang 1 8 10 8 0,60%
14 Supit Urang 2 20 20 12 1,19%
Jumlah 2.009 1.680 1.296 100%
Prosen
Kapasitas
dari Total
No. Nama Sumber
Kapasitas
Terpasang
(l/detik)
Kapasitas
Terpasang Riil
(l/detik)
Realisasi
Produksi
(l/detik)

dalam pendistribusian air yang dapat membantu Perusahaan mengendalikan kehilangan
air, mengendalikan kualitas air dan tekanan air serta fungsi pendistribusian lainnya. DMA
diatur berdasarkan sumber air baku dan tandon yang melayani sistem distribusi tersebut.
Jumlah DMA yang terbentuk samapi saat ini berjumlah 156. Dari jumlah tersebut 109 di
antaranya sudah terpasang sarana untuk kegiatan penurunan kehilangan air sedangkan
yang lainnya masih akan dibangun sesuai dengan standar DMA yang benar. Setiap DMA
melayani pelanggan sekitar 500 sampai dengan 1000 sambungan. Sekitar 25 DMA akan
terus dievaluasi untuk membentuk DMA yang tepat.
Sumber yang menggunakan sistem gravitasi adalah sumber yang berada di Kota Batu yakni
Banyuning dan Binangun dan sebagian sumber yang berada di Kabupaten Malang yakni
Sumbersari dan Karangan.
Sumber wendit yang berada di elevasi 400 dpm. menggunakan sistem pompanisasi. Sumber
wendit terdiri dari 3 lokasi yakni Wendit 1, Wendit 2 dan Wendit 3. Dengan jumlah total
kapasitas produksi yang ada fasilitas pompa memerlukan tenaga listrik yang relatif besar.
Selain didistribusikan langsung ke pelanggan, air dari sumber Wendit dialirkan ke tandon
Buring dan tandon Mojolangu. Air dari tandon Buring didistribusikan ke pelanggan
sedangkan air yang masuk tandon Mojolangu sebagian didistribusikan dengan pompa ke
pelanggan dan sebagian dipompa masuk ke tandon Tlogomas. Dengan demikian maka air
yang masuk tandon Tlogomas dari Mojolangu mengalami dua kali pemompaan akibat
kondisi elevasi yang tidak memungkinkan.
Selain sumber Wendit, sistem pompanisasi juga dilakukan di sumber Badut, Supit Urang
dan Istana Dieng yang semuanya merupakan sumber dari sumur air dalam yang lokasinya
berada di Kota Malang dengan kapasitas sumber yang relatif kecil dibandingkan dengan
sumber Wendit. Sumber sumber tersebut menggunakan sistem pompanisasi dari sumber ke
tandon, sedangkan distribusi ke pelanggan menggunakan gravitasi dari tandon.
3.2.5. Kualitas Air
Sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/IV/2010 maka air yang disediakan oleh Perusahaan
untuk dikonsumsi masyarakat haruslah memenuhi syarat sebagai air minum. Oleh karena
itu kualitas air harus dijaga sedemikain rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Air baku yang keluar dari fasilitas sumber dan pengolahan pada umumnya sudah siap
minum, namun demikian perjalanan air dari sumber air sampai ke pelanggan melewati
perpipaan dengan ukuran, jenis dan kondisi tanah dan pemasangan yang berbeda sehingga
dimungkinkan kualitas air menjadi berubah/menurun. Oleh karena itu bagian

Laboratorium selalu melakukan sampling berpedoman pada Permenkes Nomor
736/Menkes/VI/2010 untuk memastikan prosedur pengawasan telah dilaksanakan dengan
benar.
Berdasarkan sampling baik yang dilakukan oleh internal PDAM Kota Malang maupun oleh
Dinas Kesehatan, hampir 100% hasil sampling menunjukkan bahwa air PDAM memenuhi
syarat untuk diminum. Jumlah sampling untuk unsur biologi dihitung dengan formula
sebagai berikut :
Jumlah pelanggan x 5
+ 5
10.000
Sedangkan jumlah sampel kimia dihitung dari jumlah sampel biologi dibagi 10.000.
Saat ini hampir seluruh wilayah pelayanan sebenarnya sudah dilayani dengan air siap
minum. Namun demikian Perusahaan belum memiliki alat monitoring yang bisa memantau
secara menyeluruh dan terus menerus kondisi kualitas air. Kualitas air bisa menurun
apabila terjadi gangguan seperti pipa bocor dan pekerjaan fisik lainnya.
Hasil pengujian kualitas air adalah sebagaimana tabel 3.2.
Tabel 3-2 Hasil Pengujian Kualitas Air
3.2.6. Kontinuitas Pelayanan
Dari 56 kelurahan yang dilayani oleh Perusahaan, hampir seluruhnya terlayani selama 24
jam sehari. Kondisi kontinuitas aliran terganggu terutama apabila ada kebocoran pipa,
perbaikan pipa, perbaikan pompa atau gangguan di strainer pipa distribusi.
Terdapat beberapa daerah yang pada saat jam puncak alirannya mengecil. Jam puncak
terjadi pada pukul 06:00 sampai dengan pukul 07:00. Daerah daerah tersebut antara lain: Jl.
Mawar (TL 2.2A), Jl. Mundu (Tl2.1D), Jl. Rajawali (Betek 5B), Jl. Panglima Sudirman (W1.A),
Jl. Tebo Utara (Supiturang 1B), Jl. Kalimosodo (W2H).
Untuk memenuhi kebutuhan air pelanggan yang fluktuatif setiap hari perusahaan telah
menyediakan tandon untuk penyimpanan air yang berfungsi menyimpan air pada saat air
tidak diperlukan oleh pelanggan dan mendistribusikannya pada saat pelanggan
Uraian 2011 2012 2013 Rata-rata
Jumlah sampel yang diuji 726 752 885 788
Jumlah sampel yang memenuhi syarat 726 785 959 823
Prosentase sampel yang memenuhi syarat 100% 96% 92% 96%

memerlukan.
Kapasitas Tandon yang dimiliki Perusahaan saat ini berjumlah 20.500 m3 yang terletak di
beberapa lokasi sebagaimana tabel 3.3.
Tabel 3-3 Kapasitas Tandon
Kapasitas tandon tersebut masih dianggap kurang karena kapasitas aman untuk tandon
kurang lebih adalah sebanyak 20% dari kapasitas produksi harian. Dengan produksi
sebanyak kurang lebih 110.000 m3 per hari maka perlu penyediaan tandon dengan kapasitas
22.000 m3. Dengan demikian kondisi kapasitas tandon saat ini masih kurang.
3.2.7. Tekanan Air
Perusahaan telah memiliki bagian tersendiri yakn bagian kehilangan air yang tugas
utamanya antara lain adalah manajemen tekanan. Pengaturan tekanan yang baik bukan saja
berguna bagi pelayanan kepada pelanggan tetapi juga memberikan dampak positif bagi
efisiensi penggunaan sumber daya produksi.
Perusahaan menetapkan standar untuk tekanan pada pelayanan pelanggan sebesar 0,5 bar
dan diharapkan dengan standar tekanan tersebut ketinggian air bisa mencapai lantai 2
rumah pelanggan.
Optimalisasi pengaturan tekanan baik berdasarkan waktu maupun berdasarkan wilayah
pelayanan dibantu oleh peralatan PRV yang saat ini terpasang di sejumlah DMA dan
pemanfaatan tandon. 94% pelanggan sudah menikmati pelayanan dengan tekanan standar,
sedangkan pelanggan lainnya masih memerlukan perbaikan tekanan melalui penggantian
pipa.
1 Tlogomas 6.500 33,75%
2 Betek 3.500 18,17%
3 Mojolangu 3.200 16,61%
4 Buring 3.850 19,99%
5 Bangkon 750 3,89%
6 Badut 400 2,08%
7 Supit Urang 560 2,91%
8 Istana Dieng 500 2,60%
Jumlah 19.260 100,00%
Prosen
Kapasitas
dari Total
No. Lokasi Tandon
Kapasitas
(m3
)

3.2.8. Sambungan Pelanggan dan Konsumsi Air
Jumlah pelanggan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 125.614
sambungan. Jumlah tersebut termasuk pelanggan yang berada di luar wilayah Kota Malang
sebanyak 4.982 sambungan. Perkembangan jumlah pelanggan selama tiga tahun terakhir
adalah sebagaimana tabel 3.4.
Tabel 3-4 Perkembangan Sambungan Pelanggan
Pelanggan tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu
dengan perkembangan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3-5 Perkembangan Sambungan Pelanggan Per Wilayah
Tiga tahun terakhir jumlah pelanggan mengalami penambahan yang cukup signifikan. Hal
tersebut tidak terlepas dari kebijakan Perusahaan yang menetapkan harga pasang baru lebih
Kecamatan 2011 2012 2013 Tambah % Naik
Klojen 19.378 20.098 20.681 1.303 0,06
Sukun 19.223 21.225 23.112 3.889 0,17
Blimbing 20.541 22.321 24.275 3.734 0,15
Lowokwaru 21.683 24.071 26.188 4.505 0,17
Kedungkandang 21.011 23.399 25.588 4.577 0,18
Hidran 4 4 4 0 0,00
Hankam 759 761 784 25 0,03
Jumlah Pelangggan Kota Malang 102.599 111.879 120.632 18.033 0,15
Kendal Payak 217 229 247 30 0,12
Kota Batu 382 419 461 79 0,17
Tegalgondo,Karangploso,Pendem 371 426 461 90 0,20
Wagir 1.672 1.721 1.795 123 0,07
Pakis 890 1.063 1.571 681 0,43
Hankam 447 447 447 0 0,00
Jumlah Pelangggan Luar Kota Malang 3.979 4.305 4.982 1.003 0,20
Jumlah Keseluruhan 106.578 116.184 125.614 19.036 0,15

murah dan pemberian pembebasan serta pemotongan biaya tambahan jaringan pipa pada
kondisi tertentu.
Selain itu penambahan pelanggan juga didorong oleh adanya program hibah air minum
yang didukung oleh lembaga swasta dan pemerintah pusat khusus untuk masyarakat
berpenghasilan rendah.
Di sisi lain air yang terjual dan dikonsumsi oleh pelanggan tiga tahun terakhir mengalami
kenaikan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Namun demikian
pemakaian air rata-rata per pelanggan setiap bulan tidak banyak mengalami perubahan.
Jumlah konsumsi air oleh pelanggan dan rata rata pemakaian dalam tiga tahun terakhir
dapat digambarkan pada tabel 3.6.
Tabel 3-6 Pemakaian Air Rata-rata
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun pelanggan dan pemakaian air secara
total meningkat namun pemakaian rata rata oleh pelanggan sedikit menurun. Hal ini
disebabkan antara lain karena banyaknya rumah atau ruko yang kosong dan penggunaan
air sumur oleh pelanggan. Berdasarkan catatan petugas lapangan pada bulan Desember
2013, pelanggan dengan pemakaian 0 m3 yang menggunakan air sumur sejumlah 3.270
pelanggan dengan penyebaran di beberapa kecamatan sebagaimana tabel 3.7.
Tabel 3-7 Pelanggan dengan Pemakaian 0 m³
No. Uraian 2011 2012 2013
1 Jumlah Pelanggan (SR) 106.044 116.184 125.614
2 Pemakaian Air Setahun (m
3
) 22.852.234 25.083.504 26.328.210
3 Pemakaian Air Rata2 Per Bulan (m
3
) 1.904.353 2.090.292 2.194.018
4 Pemakaian Rata2/Plg/Bln (m3
) 17,96 17,99 17,47
No. Wilayah/Kecamatan Jumlah (SR) %
1. Klojen 562 17%
2. Sukun 931 28%
3. Blimbing 866 26%
4. Lowokwaru 460 14%
5. Kedung Kandang 351 11%
6. Kabupaten 98 3%
7. Hankam 2 0%
Jumlah 3.270 100%

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan sumur lebih banyak berada di
kecamatan Sukun dan Blimbing. Hal ini mungkin disebabkan oleh jarak kerapatan
bangunan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan di kecamatan lainnya.
3.2.9. Pengembangan Pelayanan
Perusahaan menyadari bahwa tanpa investasi pada jaringan pipa baik sekunder maupun
tersier maka penambahan pelanggan tidak bisa dilakukan secara cepat karena masyarakat
non pelanggan yang berada di antara pelanggan memerlukan perlakuan khusus untuk
mempengaruhinya menjadi pelanggan.
Pengembangan jaringan pipa selama tiga tahun terakhir telah dilakukan oleh perusahaan
utamanya adalah pemasangan pipa di 51 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai
dengan 2013 dan pemasangan pipa di 32 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai
dengan 2014.
Pemasangan tersebut belum termasuk pipa tersier yang dipasang sesuai dengan permintaan
calon pelanggan.
3.2.10. Pengaduan dan Respon Pengaduan
Kuantitas, kualitas dan kontinuitas merupakan unsur pelayanan yang sangat penting dan
sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Penanganan pengaduan telah dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi antara
masuknya pengaduan sampai dengan informasi penanganan. Pelanggan bisa
menyampaikan pengaduan melalui berbagai cara baik datang maupun melalui media
lainnya yang tersedia, Namun belum ada aplikasi dan mekanisme yang efektif untuk
melakukan monitoring penyelesaian pengaduan tersebut.
Dengan kemajuan teknologi informasi penyampaian pengaduan saat ini dapat dilakukan
melalui SMS air. Sistem ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang
menggunakan handphone sehingga dengan media ini diharapkan pengaduan dapat
dilakukan dengan mudah dan cepat. SMS air dikelola bersama untuk kepentingan Dinas
Kesehatan dan HIPAM, namun masyarakat lebih banyak memanfaatkannya untuk
kebutuhan berkaitan dengan PDAM. Penggunaan SMS oleh masyarakat masih sangat
rendah. Hal ini disebabkan cara penggunaan menu yang kurang praktis sehingga
perkembangan penggunaannya belum menggembirakan.
Kinerja pelayanan pengaduan dapat diukur dengan mengevaluasi seberapa cepat
Perusahaan dapat merespon atau menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut.

Formula untuk menghitung kinerja tersebut adalah dengan menghitung tingkat
penyelesaian aduan di mana hal tersebut dihitung dari jumlah aduan yang telah
diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh aduan. Gambaran tingkat pengaduan
dan penyelesaian aduan dapat dilihat pada tabel 3.8.
Tabel 3-8 Penyelesaian Aduan
3.2.11. Akurasi Meter
Akurasi meter memberika andil yang besar dalam memberikan pelayanan yang memuaskan
bagi pelanggan. Akurasi meter yang tinggi menunjukkan keadilan dalam pelayanan di
mana pelanggan membayar sejumlah uang atas air yang benar-benar digunakan.
Ketidakakuratan meter dapat merugikan salah satu pihak, pelanggan atau Perusahaan.
Perusahaan berusaha melakukan penggantian meter sebanyak 20% setahun. Namun
demikian pada kondisi tertentu target penggantian tersebut tidak dapat tercapai. Kondisi
tersebut antara lain karena keterbatasan anggaran. Penggantian sebesar 20% dimaksudkan
agar meter air yang berusia lebih dari lima tahun segera dapat dilakukan penggantian.
Selama tiga tahun terakhir Perusahaan telah merealisasikan penggantian meter dengan
kinerja sebagaimana tabel 3.9.
Tabel 3-9 Penggantian Meter
3.2.12. Kepuasan Pelanggan
Survey kepuasan pelanggan terakhir kali dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2014
dengan bantuan dari IUWASH. Kepuasan pelanggan diukur dengan menghitung jumlah
No. Uraian 2011 2012 2013
1. Pelanggan Keseluruhan 106.044 116.184 125.614
2. Jumlah Pengaduan setahun 12.727 23.201 21.312
3. Prosentase Tingkat Pengaduan 1,00% 1,66% 1,41%
4. Jumlah Pengaduan Terselesaikan 11.737 20.535 19.992
5. Prosentase Penyelesaian Aduan 92,22% 88,51% 93,81%
No. Uraian 2011 2012 2013
1. Pelanggan Keseluruhan 106.044 116.184 125.614
2. Jumlah Meter Diganti 15.493 4.659 22.593
3. Prosentase Penggantian Meter 15% 4% 18%

pelanggan yang puas dalam sampel survey dibandingkan dengan jumlah sampel dalam
survey.
Indikator yang digunakan dalam survey adalah :
a. Kontinuitas aliran
b. Kuantitas aliran
c. Kualitas air
d. Tekanan air
e. Pencatatan Meter
f. Penanganan pengaduan pelanggan
g. Lokasi pembayaran
Berdasarkan survey tersebut maka jumlah pelanggan yang puas adalah sebanyak 98,37%
merasa puas sedangkan yang lainnya tidak puas dan tidak tahu masing-masing sebanyak
1,17% dan 0,46%
3.2.13. Tingkat Kehilangan Air
Pemanfaatan air yang optimal ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kehilangan air. Semakin
tinggi penggunaan air baik yang dipergunakan oleh pelanggan maupun untuk kebutuhan
operasional maka penggunaan air semakin optimal.
Selama tiga tahun terakhir tingkat kehilangan air mengalami penurunan cukup signifikan.
Penurunan terjadi karena Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi
terhadap program tersebut. Kondisi tingkat kehilangan air tiga tahun terakhir dapat
digambarkan dalam tabel 3-10 berikut :
Tabel 3-10 Tingkat Kehilangan Air
Dengan menurunnya tingkat kehilangan air yang cukup signifikan, Perusahaan dapat
memanfaatkan air yang sebelumnya hilang untuk pelayanan kepada pelanggan sehingga
tidak memerlukan tambahan kapasitas produksi.

3.2.14. Sistem Pengamanan Air
Guna menjaga pelayanan dari sisi kualitas, kuanitatas dan kontinuitas maka Perusahaan
telah menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Dalam RPAM tergambar secara
jelas bagaimana rantai pasok untuk masing-masing pelayanan dalam zona tertentu. RPAM
disusun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dan resiko sehingga Perusahaan dapat
menghindari atau mengatasinya dengan segera bila gangguan tersebut benar-benar terjadi.
RPAM mengidentifikasi semua resiko bahaya yang mungkin timbul pada setiap tahapan
rantai pasok. Bahaya adalah kejdian yang bersifat baik fisik, kimiawi maupun biologi yang
dapat mengancam tingkat keamanan air minum baik teknis maupun non teknis. Bahaya
utamanya berkaitan dengan gangguan terhadap K3 (kuantitas, kualitas, kontinuitas).
RPAM juga menetapkan kondisi ideal dan tindakan pengendalian untuk masing masing
tahapan rantai pasok disertai dengan tingkat dan besarnya resiko yang mungkin timbul
serta perbaikan dan perkiraan biaya yang akan dipergunakan untuk melakukan perbaikan
tersebut.
3.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.3.1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Organisasi perusahaan dipimpin oleh tiga
orang direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan dan
Direktur Teknik. Selain membawahi dua direktur bidang, Direktur Utama membawahi
langsung lima pejabat setingkat manajer yaitu :
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Pusat Sistim Informasi Manajemen
- Kepala Satuan Pengawasan Internal
- Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan
- Staf Ahli Bidang Teknik
Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3-3 berikut ini :

Gambar 3-3 Struktur Organisasi
Rekening
Asman.
Kas &
Penagihan
Software &
Database
Manajer
Keuangan
Asman.
Perencanaan &
Analisa Keu.
Asman.
Akuntansi dan
Kepala Bidang
Hardware &
Jaringan
Kepala Bidang
Kepala Bidang
Litbang.
Adm.&Keuangan
Kepala Bidang
Litbang.
Teknik
Kepala Pusat
Sistem Informasi
Manajemen
Kepala Satuan
Pengawasan
Internal
Perawatan
Staf Ahli
Bidang Adm.
& Keuangan
Staf Ahli
Bidang
Teknik
Kepala Pusat
Penelitian &
Pengembangan
Pengawasan
Perencanaan
Perencanaan
Pengendalian
Perpompaan
Pengembangan
Meter
Pengendalian
Pengendalian
Pengawasan
Penertiban
Asman.
Pengembangan
Pegawai
Umum Sumber Daya PengadaanHubungan
Asman.
BME
Kesejahteraan Jasa Konstruksi
Barang &
Gudang
Hukum
Asman.
Jaringan
Asman.
Kehilangan Air
Asman.
Pengadaan Barang
Asman.
Pengadaan Konstruksi
Pengawasan
Asman.
Jaringan
Asman.
Asman.
Jaringan Pipa I
Asman.
Jaringan Pipa II
Perawatan
Perawatan
Asman.
Konstruksi
Asman.
Asset
Asman.
Kualitas Air Baku
Asman.Asman.
Asman.
Pemakaian air
Asman.
Pelayanan
Pencatatan
Kinerja
Asman. Peng.
& Konsultasi
Asman. Peng.
Jasa Lainnya
Asman.
Asman.
Penilaian
Direktur
Teknik
Asman.
Asman.
Asman.
Manajer
Manusia
Manajer
Direktur
Administrasi dan Keuangan
Manajer
Pekerjaan
Manajer
Perencanaan Produksi Jaringan Pipa Perawatan
Manajer
Pelanggan
Manajer Manajer
Kehilangan Air
Manajer
Asman.
Masyarakat
Asman.
Prasarana
Hubungan
Sarana &
Pemasaran
Manajer Manajer
Pelanggan Teknik
Direktur
Utama

Kecuali Kepala Satuan Pengawasan Internal yang membawahi auditor, masing-masing
Kepala Pusat/Kepala/Manajer membawahi beberapa kepala bidang/asisten manajer.
Beberapa asisten manajer dibantu oleh Supervisor.
3.3.2. Jumlah Pegawai
Saat ini jumlah pegawai perusahaan sebanyak 400 orang terdiri seluruhnya pegawai tetap.
Dari tahun ke tahun jumlah pegawai mengalami pengurangan. Pengurangan pegawai tidak
berarti kualitas pelayanan Perusahaan menjadi menurun karena tugas-tugas diatur
sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat tetap berjalan normal.
Jumlah pegawai ditempatkan di 14 bagian dengan komposisi sebagaimana tabel 3-11
berikut :
Tabel 3-11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan baik struktural maupun fungsional dapat
digambarkan sebagaimana tabel 3-12 berikut :
No. Jabatan/Bagian Jumlah %
1. Direksi 3 0,75
2. Administrasi & Keuangan
a. Hubungan Pelanggan 64 16,00
b. Umum 35 8,75
c. Pengadaan 9 2,25
d. Keuangan 30 7,50
e. Sumber Daya Manusia 12 3,00
3. Direktur Teknik
a. Perencanaan Teknik 14 3,50
b. Produksi 53 13,25
c. Jaringan Pipa Pelanggan 69 17,25
d. Kehilangan Air 35 8,75
e. Perawatan 29 7,25
f. Pengawasan Pekerjaan 17 4,25
4. Penelitian dan Pengembangan 9 2,25
5. Sistem Informasi Manajemen 10 2,50
6. Satuan Pengawasan Internal 9 2,25
7. Staf Ahli Direktur Utama 2 0,50
Jumlah 400 100,00

Tabel 3-12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
3.3.3. Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Pegawai
Tingkat pendidikan pegawai perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-13
berikut :
Tabel 3-13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Meskipun dari sisi tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana namun
sebagian pegawai bidang kesarjanaannya belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang
ditempati.
3.3.4. Usia Pegawai
Usia pegawai Perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-14 berikut :
No. Pendidikan Jumlah %
1. - S2 13 3,25
2. - Sarjana / S1 194 48,50
3. - Sarjana Muda / D3 5 1,25
4. - D 1 3 0,75
5. - SLTA 167 41,75
6. - SLTP 18 4,50
Jumlah 400 100,00

Tabel 3-14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Kondisi sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Perusahaan
lebih banyak pada usia produktif dan cenderung lebih banyak yang berusia tua. Perusahaan
akan mengahadapi banyak pegawai yang memasuki masa pensiun
3.3.5. Produktivitas Pegawai
Produktivitas pegawai dapat dihitung dari jumlah pegawai yang dipekerjakan
dibandingkan dengan 1000 pelanggan yang dilayani Perusahaan. Semakin sedikit pegawai
yang melayani berarti pegawai semakin produktif dan Perusahaan semakin efisien. Hal ini
bisa dilakukan karena Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dengan
pegawai yang lebih sedikit tetapi kualitas pelayanan tetap baik. Produktivitas pegawai yang
diukur dengan perbandingan jumlah pegawai dengan 1000 pelanggan tiga tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel 3-15 berikut :
Tabel 3-15 Perbandingan Jumlah Pegawai dan Pelanggan
3.3.6. Kepuasan Pegawai
Setiap tahun Perusahaan melakukan evaluasi tingkat kepuasan pegawai melalui survey
yang dilakukan oleh bagian Penelitian dan Pengembangan. Survey dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan gambaran seberapa banyak pegawai yang memperoleh kepuasan
dalam melaksanakan pekerjaan. Survey juga dimaksudkan agar Perusahaan memperoleh
umpan balik secara langsung dari pegawai tentang kebijakan Perusahaan yang mungkin
perlu diperbaiki.
No. Uraian 2011 2012 2013
1. Jumlah Pegawai 428 409 400
2. Jumlah Pelanggan 106.044 116.184 125.614
3. Jumlah pegawai per 1000 pelanggan 4,04 3,52 3,18

Sesuai hasil survey dua tahun terakhir prosentase pegawai yang puas dan tidak puas adalah
sebagaimana tabel 3-16 berikut :
Tabel 3-16 Hasil Survey Kepuasan Pegawai
3.3.7. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai
Sejak Januari tahun 2014 perusahaan menerapkan sistem penilaian kinerja yang lebih
obyektif dan efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dimaksudkan agar
pegawai termotivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya.
Sistem penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan menilai aspek perilaku dan aspek
sasaran kerja. Nilai total kinerja merupakan gabungan dari nilai perilaku dan nilai
pencapaian sasaran kerja dengan bobot masing-masing 40% dan 60%.
Pegawai dengan kinerja lebih tinggi akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi.
Sedangkan pegawai dengan kinerja buruk akan mendapatkan sanksi mulai dari ringan
sampai dengan pemberhentian.
3.3.8. Pendidikan dan Pelatihan
Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang tak ternilai harganya.
Investasi tersebut tidak langsung terlihat tetapi bila dilakukan secara efektif akan
mendorong kinerja yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang sifatnya
soft skill maupun keterampilan. Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dan biaya
yang dikeluarkan selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 3-17 berikut :
No. Uraian 2012 2013
1. Sangat Puas 55,00% 50,51%
2. Puas 42,33% 47,77%
3. Tidak Puas 2,34% 1,72%
4. Sangat Tidak Puas 33,00% 0,00%
5. Tidak Tahu 0,00% 0,00%

Tabel 3-17 Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dua tahun terakhir melebihi target yang
telah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20% dari jumlah pegawai. Namun dari sisi biaya
diklat belum memenuhi yang ditetapkan dalam kriteria penilaian BPPSPAM karena
dibatasinya pengeluaran biaya pegawai sebesar 40% dari biaya operasional tahun lalu.
3.4. Teknologi Informasi
Perusahaan telah menggunakan berbagai aplikasi dalam rangka mempermudah dan
mengefektifkan pelaksanaan tugas di masing-masing bagian. Beberapa aplikasi dijelaskan di
bagian berikut.
3.4.1. Sistem Pembayaran Rekening
Sistem pembayaran rekening telah terintegrasi dengan proses bisnis lain seperti penutupan
dan buka kembali serta akuntansi. Sistem pembayaran juga menyediakan web service
sehingga pihak lain bisa memberikan pelayanan pembayaran secara on line melalui
perjanjian kerja sama.
Perusahaan telah menjalin kerja sama pembayaran secara on line dengan beberapa bank
seperti Bukopin, BRI, Mandiri dan BNI. Sedangkan kerjasama dengan non bank yang cukup
besar adalah dengan PT Pos. Semua kerja sama tersebut berhasil melaksanakan penerimaan
pembayaran secara on line dengan baik.
3.4.2. Sistem Pencatatan Pemakaian Air
Pencatatan pemakaian air telah dilakukan dengan menggunakan handphone. Sistem ini
memiliki keunggulan dengan tersedianya fasilitas foto dan GPS sehingga akurasi pencatatan
selama ini hampir mencapai 100%.
Pencatatan dengan menggunakan HP telah dilakukan pada awal tahun 2011 melalui kerja
sama dengan pihak swasta. Dan dalam perkembangannya perusahaan dapat
mengembangkan sendiri aplikasi yang lebih baik sehingga saat ini perusahaan telah
menggunakan aplikasi mandiri secara baik dan lancar.
No. Uraian 2011 2012 2013
1. Jumlah Jenis Pelatihan 30 24 57
2. Jumlah Peserta pelatihan 54 103 99
3. Jumlah Pegawai 428 409 400
4. Prosen Pegawai Peserta 12,62% 25,18% 24,75%

Business plan pdam_kota_malang_2015

Business plan pdam_kota_malang_2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Business plan pdam_kota_malang_2015

Similar to Business plan pdam_kota_malang_2015 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Business plan pdam_kota_malang_2015