Dokumen tersebut membahas manajemen resiko pemerintah provinsi Jawa Tengah, termasuk identifikasi, analisis, dan pengendalian resiko. Langkah-langkah manajemen resiko mencakup mengenali tujuan organisasi, mengidentifikasi resiko, menganalisis kemungkinan dan dampak resiko, serta merencanakan tindakan pengendalian.

1. SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
PROVINSI JAWA TENGAH
MANAJEMEN RESIKO (IDENTIFIKASI,
ANALISIS, REGISTER DAN
PENGENDALIANNYA)
“Kami berdayakan GOOD LOCAL GOVERNMENT” (Inspektorat : 2013)

2. ALUR SPIP
(PRAKSIS)

3. RESIKODESKRIPSI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 3
“RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or
their outcomes that could have a material effect on the goals of the
organizations” (David McNamee & George Selim : 1988)
TUJUAN
GOALS
RESIKO
RISKS
vs

4. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 4
RESIKODESKRIPSI

5. RISK MANAGEMENTTAHAPAN
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 5
RESPON/PENGELOLAAN RESIKO
ANALISIS/PENILAIAN RESIKO
IDENTIFIKASI RESIKO
KENALI DAN PAHAMI TUJUAN ORGANISASI

6. PEMAHAMAN TUJUANKONSEPSI
TUJUAN SAMPAI PADA TINGKATAN KEGIATAN
GOAL CONGRUENCE
S – M – A – R – T
ADA STRATEGI OPERASIONAL & STRATEGI MANAJEMEN TERINTEGRASI
DIDUKUNG SUMBER DAYA
SUMBER INFORMASI : RJMD, RENSTRA, IKU, RKA/DPA

7. IDENTIFIKASI RESIKOMETODE
TEKNIK
IDENTIFI
KASI
BRAIN-
STORMING
FGD
WAWAN-
CARA
OBSERVAS
I
KAJIAN
DOKUMEN
KUESIONE
R
EVENT
TREE
ANALYSIS
SWOT
ANALYSIS
TEKNIK-
TEKNIK
LAINNYA

8. RESIKOMACAM
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 8
RESIKO
INHEREN
RESIKO
INTERN
RESIKO
EKSTERN

9. IDENTIFIKASI RESIKOTEKNIK
TUJUAN
KEGIATAN
GAGAL
TERCAPAI
YA
TIDAK
MELENCENG
DARI
RENCANA
YA
TIDAK
TERCAPAI
HANYA
SEBAGIAN
YA
TIDAK
TERCAPAI DGN
PENAMBAHAN
SUMBER DAYA
YA
TIDAK KESIMPULAN :
BUKAN RESIKO
KESIMPULAN:
RESIKO!!!
1
2
3
4

10. IDENTIFIKASI RESIKO
KERTAS KERJA

11. ANALISIS RESIKOKERTAS KERJA

12. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN
SKALA KEMUNGKINAN
Rating Kategori
Contoh
Deskripsi
4
Hampir pasti terjadi
(ALMOST CERTAIN)
Terjadi setiap
tahun
3
Kemungkinan besar
(LIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 2 tahun
2
Kemungkinan Kecil
(UNLIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 3 tahun
1
Hampir mustahil
terjadi (ALMOST
NEVER)
Tidak terjadi
lebih dari 3
tahun
Rating Kategori Contoh Deskripsi
4
Luar Biasa
(WORST
CASE)
Mengancam
Organisasi secara
keseluruhan
3
Besar
(MAJOR)
Mengancam sebagian
program
2
Rendah
(MODERATE)
Mengganggu sebagian
kegiatan
1
Tidak
Signifikan
(MINOR)
Mengganggu
administrasi
SKALA DAMPAK

13. KRITERIA DAMPAK RESIKO
DESKRIPSI

14. ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO
STATUS RISIKO =
KEMUNGKINAN X DAMPAK
LEVEL RESIKO
PETA RESIKO

15. ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely(3)Unlikely
(2)
Almost
Never(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst
Case (4)
IMPACT

16. PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely
(3)
Unlikely
(2)
Almost
Never
(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst Case
(4)
IMPACT
ANALISIS RESIKOPETA RESIKO
4
2
8 11
10
6
1
9
7 5
3
12

17. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO
Extreme /
Unacceptable
: diperlukan tindakan segera
untuk mengelola risiko
High / Issue : diperlukan tindakan untuk
mengelola risiko
Medium /
Supplementary issue
: disarankan diambil tindakan
jika tersedia sumberdaya
Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan

18. REGISTER RESIKOKERTAS KERJA

19. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP
Kegiatan pengendalian lanjutan adalah tindakan
yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK.
Kegiatan pengendalian dilakukan melalui penetapan
dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko telah
dilaksanakan secara efektif
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen harus tertulis sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pengendalian

20. PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely
(3)
Unlikely
(2)
Almost
Never
(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst Case
(4)
IMPACT
PENGELOLAAN RESIKOSIFAT
MITIGATION
PREVENTION

21. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 21
PENGENDALIAN RESIKOJENIS
PREVENTIVE CONTROLS
DETECTIVE CONTROLS
CORRECTIVE CONTROLS
DIRECTIVE CONTROLS
COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)

22. 22
Peta Resiko/Profil Risiko
(Gambaran tentang seluruh exposure
risiko yang dinyatakan dengan
tingkat/level masing-masing risiko)
Rencana Aktivitas Pengendalian
(Rencana penanganan risiko lebih lanjut
yang merupakan pilihan terbaik dari
berbagai opsi yang relevan)
PENGENDALIAN RESIKOOUTPUT

23. 23
Dokumen yang berisi gambaran tentang
efektivitas struktur pengendalian yang
ada/terpasang, rencana perbaikan
pengendalian ke depan, serta prosedur
pengkomunikasian dan pemantauan
pelaksanaan perbaikan pengendalian intern
Efektivitas pengendalian dapat
diperoleh antara lain dengan cara
mengenali, mengevaluasi, dan
mencari celah/kekurangan atas
pengendalian yang ada/terpasang
RENCANA TINDAK
PENGENDALIANDOKUMEN

24. 24
Dokumen
RTP
Assessment
Lingkungan
Pengendalian
Penilaian
Risiko
Rencana tindak yang
dirancang untuk
memperkuat kualitas
lingkungan
pengendalian
Rencana tindak yang
dirancang untuk
mencegah dan/atau
me-mitigasi risiko
(mengendalikan risiko)
yang memiliki level
signifikan pada setiap
kegiatan utama
organisasi
Prosedur
Infokom dan
Monitoring
RENCANA TINDAK
PENGENDALIANINFOKOM&MON

25. •S1 Pertanian UNS (2004)
•Sertifikat Auditor Ahli Pertama (2014)
zainulgrunge@gmail.com
zainul.ulum@pnsmail.go.id
zainulgrunge_smg
@zainulgrunge