rencana pemasaran

2. Rencana Pemasaran
terdiri dari :
A. Rencana Volume Pelayanan
B. Rencana Kinerja 5 Tahun
1) Kinerja Pelayanan
2) Kinerja Manfaat
3) Kinerja Keuangan
4) Kinerja Mutu
5) Kinerja Keselamatan Pasien
C. Rencana Pengembangan Produk
D. Strategi Marketing

3. RENCANA VOLUME PELAYANAN
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Proyeksi penduduk 1.588.082 1.594.083 1.599.811 1.692.324 1.700.447 1.708.609 1.716.811 1.725.051
Penduduk yang sakit ( 30%) 476.425 478.225 479.943 507.697 510.134 512.583 515.043 517.515
Berobat sendiri ( 42% ) 200.098 200.854 201.576 213.233 214.256 215.285 216.318 217.356
Berobat ke Sarana Pelayanan
Kesehatan ( 58% )
276.326 277.370 278.367 294.464 295.878 297.298 298.725 300.159
Dirujuk ke RS dalam satu tahun
2,5 kali
103.622 104.014 104.388 110.424 110.954 111.487 112.022 108.057
Kunjungan Rawat Jalan 65.422 71.336 78.245 86.456 95.102 104.612 115.073 126.580
Kunjungan Rawat Inap 10.868 11.138 12.902 12.831 13.473 14.146 14.853 15.596
Hari Perawatan (los 4) 43.472 44.552 51.608 51.324 53.890 56.585 59.414 62.385
Kunjungan IGD 11.249 13.982 14.139 16.525 18.343 20.360 22.600 25.086
Market Share Rawat Jalan 63,14 68,58 74,96 78,29 85,71 93,83 102,72 117,14
Proyeksi Market Share

4. RENCANA KINERJA 5 TAHUN
1. Kinerja Pelayanan
Kinerja Pelayanan
RS
2022 2023 2024 2025 2026 2027
TT 189 199 199 222 240 256
BOR 79,02 76,36 80 80 80 80
BTO 68,26 kali 69,89 kali 63 kali 62 kali 61 kali 60 kali
TOI 1,12 hari 1,23 hari 1,20 hari 1,15 hari 1,10 hari 1,10 hari
GDR 64.3/1000 69,7/1000 60/1000 55/1000 50/1000 45/1000
NDR 32,9/1000 41,40/1000 40/1000 35/1000 30/1000 25/1000
Pencapaian SPM 73,96 85,87 90,00 100,00 100,00 100,00
Akreditasi SNARS - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Akreditasi RSP
Satelit
Pratama
Satelit
Pratama
Satelit
Pratama
Utama
IKM 74,26 76,91 80,00 83,00 85,00 87,00

5. 2. Kinerja Manfaat
URAIAN
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Volume/Jumlah
Promosi / Penyuluhan
Kesehatan : Siaran Radio,
Talkshow
√ √ √ √ √ √
Donor Darah/Kegiatan
Bakti Sosial Lainnya
√ √ √ √ √ √
Kegiatan Inovasi dalam
Pelayanan
√ √ √ √ √ √
Besarnya biaya (BPJS
dengan PBI) untuk
masyarakat miskin
Rp …?
Presentase TT Kelas III 30%

6. NO INDIKATOR Progns 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Pendapatan BLUD 61.020.072.408 79.943.090.356 97.600.000.000 107.500.000.000 118.100.000.000 130.000.000.000
2 Biaya Operasional BLUD 65.569.119.330 70.057.159.450 89.101.202.075 98.011.322.283 107.812.454.511 118.593.699.962
Biaya Pegawai (Tidak
Langsung)
- - 2.490.000.000 2.739.000.000 3.012.900.000 3.314.190.000
Biaya Pegawai 26.422.266.015 6.238.937.633 9.460.000.000 10.406.000.000 11.446.600.000 12.591.260.000
Biaya Barang dan Jasa 39.146.853.315 63.818.221.817 77.151.202.075 84.866.322.283 93.352.954.511 102.688.249.962
3 Biaya Operasional APBD 17.212.946.063,00 17.854.764.829,00 19.692.913.663,61 21.956.117.493,33 23.864.668.067,74 25.944.988.193,83
Biaya Pegawai (Tidak
Langsung)
17.201.696.063,00 17.848.764.829,00 19.455.153.663,61 21.206.117.493,33 23.114.668.067,74 25.194.988.193,83
Biaya Pegawai - - - - - -
Biaya Barang dan Jasa 11.250.000,00 6.000.000,00 237.760.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
4 Biaya Investasi BLUD 6.709.760.696,48 3.908.264.300,00 7.000.000.000,00 8.058.015.154,30 9.275.944.032,43 10.677.956.797,68
Peralatan dan Mesin 2.948.502.196,48 2.100.100.200,00 3.761.439.931,28 4.329.962.852,60 4.984.415.183,41 5.737.784.726,18
Gedung Bangunan 2.603.783.050,00 1.279.353.500,00 2.291.419.876,59 2.637.756.584,35 3.036.440.361,44 3.495.383.206,80
Jaringan, Irigasi,
Jaringan
1.111.660.450,00 528.810.600,00 947.140.192,13 1.090.295.717,35 1.255.088.487,58 1.444.788.864,70
Aset Tetap Lainnya 45.815.000,00 - - - - -
3. Kinerja Keuangan

7. 3. Lanjutan Kinerja Keuangan
5 Biaya Investasi APBD 15.822.236.792,02 21.235.348.810,55 28.202.023.000,00 25.000.000.000,00 43.000.000.000,00 73.000.000.000,00
Tanah - - - - 20.000.000.000,00 -
Peralatan dan Mesin 10.403.834.292,02 11.706.797.310,55 27.352.023.000,00 22.650.000.000,00 7.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Gedung Bangunan 5.418.402.500,00 9.528.551.500,00 850.000.000,00 2.350.000.000,00 16.000.000.000,00 71.000.000.000,00
Jaringan, Irigasi,
Jaringan
- - -
Aset Tetap Lainnya - - -
6
Total Biaya Investasi
(4+5)
22.531.997.488,50 25.143.613.110,55 35.202.023.000,00 33.058.015.154,30 52.275.944.032,43 83.677.956.797,68
7
Total Biaya Operasional
(2+3)
82.782.065.392,96 87.911.924.279,07 108.794.115.738,79 119.967.439.776,03 131.677.122.578,70 144.538.688.155,90
8
Total Biaya Operasional
+ Investasi (7 + 6)
105.314.062.881,46 113.055.537.389,62 143.996.138.738,79 153.025.454.930,34 183.953.066.611,13 228.216.644.953,57
9
Cost Recovery
(1/7 x 100%)
74% 91% 90% 90% 90% 90%
10
Tingkat Kemandirian
(1/8 x 100%)
58% 71% 68% 70% 64% 57%

8. 4. Kinerja MUTU
No Indikator
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Emergensi Respons time ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit ≤ 5 menit
3 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
4 Waktu tunggu operasi
Efektif 2
hari
Efektif 2 hari Efektif 2 hari Efektif 2 hari Efektif 2 hari Efektif 2 hari
5
Ketepatan jam visite dokter
spesialis
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%
6 Waktu lapor hasil tes kritis lab.
< 30 mnt;
100%
< 30 mnt;
100%
< 30 mnt;
100%
< 30 mnt;
100%
< 30 mnt;
100%
< 30 mnt;
100%
7 Kepatuhan terhadap fornas ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%
8 Kepatuhan cuci tangan ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85%
9
Kepatuhan upaya pencegahan
jatuh
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Kepatuhan terhadap clinical
pathway
80% 80% 80% 80% 80% 80%
11 Kepuasan pasien dan keluarga ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85%
12
Kecepatan respons terhadap
komplain
>75% >75% >75% >75% >75% >75%

9. 5. Kinerja Keselamatan Pasien
No Indikator
Target
2022 2023 2024 2025 2026 2027
1
Kemapuan menangani life
saving anak dan dewasa di
IGD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Ketersediaan TIM
penanggulangan Bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Tidak adanya kejadian
pasien jatuh yang
berakibat cacat/kematian
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Tidak adanya kejadian
operasi salah sisi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Tidak adanya kejadian
operasi salah orang
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Tidak adanya kejadian
salah tindakan pada
operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
Tidak adanya kejadian
tertinggalnya benda
asing/lain pada tubuh
pasien setelah operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. No Indikator
Target
2022 2023 2024 2025 2026 2027
8
Komplikasi anestesi karena
overdosis, reaksi anestesi,
dan salah penempatan
anestesi endotracheal tube
100% 100% 100% 100% 100% 100%
9
Kemampuan menangani
BBLR 1500gr-2500gr
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian obat
100% 100% 100% 100% 100% 100%
11
Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian diet
100% 80% 100% 80% 100% 80%
12
Ketersedianya APD di setiap
instalasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
13
Tersedianya Ruang
perawatan PINERE
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Lanjutan Kinerja Keselamatan Pasien

11. RENCANA PENGEMBANGAN
PRODUK BARU
Jenis Pengembangan Pelayanan 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Traumacentre Bedah Syaraf dan
Orthopedi
√ √ √
Bronkoskopi √ √ √ √
Poli Nifas √ √ √
Layanan Estetik √ √ √ √ √
Bedah Urologi √ √ √
Combustio √ √ √
HCU √ √ √
Colonoskopi/ Laparoskopi √ √
Cosmetic Dentistry √ √ √
Neurologi Invasif √ √ √
Pelayanan Kanker √ √ √
Pelayanan Paliatif √ √ √ √
Pelayanan Geriatri √ √ √ √

12. Jenis Pengembangan
Pelayanan
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Poliklinik Sore-Malam √ √ √ √ √
Layanan Promotif (Senam
Hamil, Med Check Up,
Tumbuh Kembang Anak) √ √ √
√ √ √
TELEMEDICINE √ √ √ √ √
Layanan Delivery (Home
Care rawat luka,
Pemeriksaan Laborat, Obat,
dll)
√ √ √ √
Aseptik Dispensing
/Kemoterapi /TPN
√ √ √ √
Menjual Jasa Sterilisasi
CSSD
√ √ √ √
RENCANA PENGEMBANGAN
PRODUK BARU

13. Jenis Pengembangan Pelayanan 2022 2023 2024 2025 2026 2027
MRI √ √ √ √
Klasterisasi Ruang Rawat Inap
Interna
√ √ √ √
Klasterisasi Ruang Rawat Inap Bedah √ √ √ √
Klasterisasi Ruang Rawat Inap Anak √ √ √ √
Klasterisasi Ruang Rawat Inap
Obsgyn
√ √ √ √
Penambahan Ruang VIP/VVIP √ √ √ √
Ruang Pertemuan √ √ √ √ √ √
Perpustakaan √ √ √ √ √ √
Radiologi terintegrasi √ √ √ √ √
Farmasi terintegrasi √ √ √ √ √
SARPRAS sesuai kebutuhan
pengembangan pelayanan klinis dan
penunjang
√ √ √ √ √ √
RENCANA PENGEMBANGAN
PRODUK BARU

14. STRATEGI MARKETING
Melakukan Inovasi inovasi Pelayanan dengan target satu unit satu inovasi/
tahun, satu inovasi skala Nasional/tahun, satu inovasi skala Internasional/
tahun
Memberlakukan tarif yang bersaing dengan updating minimal 2 tahun
sekali
Meningkatkan marketing/ promosi melalui petunjuk arah menuju RSUD,
media elektronik, radio, digital, cetak, sekolah, ajang pameran, festival,
dsb.
Melakukan perluasan jaringan dengan menjaring perusahaan-
perusahan supaya menjadi pelanggan, wisatawan (Travel Agent/
Event).

15. STRATEGI MARKETING
Meningkatkan performa petugas dengan pelatihan sesuai kebutuhan
Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian untuk mengoptimalkan
pelayanan kecelakaan, sehingga jika terjadi kecelakaan akan diantar ke RSUD
Memanfaatkan teknologi informasi/ media sosial berupa pendaftaran online,
layanan ambulance, dan informasi-informasi lain terkait pelayanan di Rumah
Sakit misalnya ketersediaan kamar.