ISO14001
•Download as PPT, PDF•
3 likes•1,499 views
ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasinya, dengan menetapkan kebijakan, tujuan, dan proses untuk mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to ISO14001
Similar to ISO14001 (20)
More from Arif Rahman
More from Arif Rahman (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
ISO14001
- 1. 1 ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan Arif Rahman, ST MT
- 2. 2 ISO : Badan Standar Internasional ISO is a world-wide federation of national standards bodies Berpusat di Geneva Swiss ISO 14000 dimodelkan berdasarkan BS 7750 Environmental Management System Dipublikasikan tahun 1996 dan diperbarui 2004 Diadopsi di Indonesia dengan SNI 19-14001- 2005
- 3. 3 . Sejarah ISO 14000 1960-1965 Environmental Consciousness 1970 Downstream Cleaning Equipment 1975 Improving Processes 1980 Environmental Coordination 1985 EMS/ Environmental Audits 1990 EMS Standards EMS BS 7750 1996-1997 ISO 14000 2004 Revised
- 4. 4 What is EMS? An environmental management system (EMS) is a management structure that allows an organization to assess and control the environmental impact of its activities, products or services.
- 5. 5 ISO 14000 Areas Environmental Management Systems Environmental Performance Evaluations Environmental Auditing Life Cycle Assessment Environmental Labeling
- 6. 6 ISO 14000 Areas Environmental Management ISO 14000 Environmental Management System Environmental Performance Evaluation Environmental Auditing Life-Cycle Assessment Environmental Labeling Environmental Aspects in Product Standards Organizational Evaluation Product Evaluation
- 7. 7 ISO 14000 Standards ISO 14000 Series of Environmental Management Systems ISO 14001 Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use ISO 14004 Environmental Management Systems - General Guidelines on Principles, Systems and Supporting ISO 14010 Guidelines for Environmental Auditing - General Principles of Environmental Auditing ISO 14011 Guidelines for Environmental Auditing - Audit Procedures: Auditing of EMS. ISO 14012 Guidelines for Environmental Auditing - Qualification Criteria for Environmental Auditors ISO 14013/15 Guidelines for Environmental Auditing - Audit Programmes, Reviews & Assessments ISO 14020 Goals and Principles of all Environmental Labeling ISO 14021 Environmental Labeling - Symbol ISO 14023 Environmental Labeling - Testing and Verification Methodologies ISO 14024 Environmental Labeling - Guiding Principles, Practices and Certification Procedures of Multiple Criteria Programs ISO 14031/32 Guidelines on Environmental Performance Evaluation ISO 14040 Life Cycle Assessment - Principles and Guidelines ISO 14041 Life Cycle Assessment - Life Cycle Inventory Analysis ISO 14042 Life Cycle Assessment - Impact Assessment ISO 14043 Life Cycle Assessment - Interpretation ISO 14050 Glossary - Terms and Definitions ISO 14060 Guide for the Inclusion of Environmental Aspects in Product Standards
- 8. 8 Metodologi Sistem Manajemen Lingkungan Kebijakan Lingkungan Kebijakan Lingkungan PerencanaanPerencanaan Penerapan Dan Operasi Penerapan Dan Operasi Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen Perbaikan Berkelanjutan
- 9. 9 Metodologi Sistem Manajemen Lingkungan Rencanakan (Plan) Menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi Lakukan (Do) Menerapkan proses tersebut Periksa (Check) Memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diikuti organisasi serta melaporkan hasilnya Tindaki (Act) Melaksanakan tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan
- 10. 10 Manajemen Dokumen Kerjakan apa yang telah ditulis (prosedur, aturan, dan kebijakan lingkungan) Tuliskan apa yang telah dikerjakan (catatan atau rekaman data).
- 11. 11 Aspek dan Dampak Lingkungan Aspek Lingkungan (faktor atau input) elemen kegiatan organisasi, produk, atau jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dampak Lingkungan (efek atau output) perubahan situasi lingkungan merugikan atau menguntungkan, keseluruhan atau sebagian sebagai hasil dari kegiatan organisasi, produk, atau jasa
- 12. 12 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan berlaku untuk organisasi yang bermaksud untuk : Menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan; Memastikan kesesuaian organisasi dengan kebijakan lingkungannya; Menunjukkan kesesuaian dengan standar melalui Melakukan penetapan sendiri (self determination) dan deklarasi sendiri (self declaration) Memperoleh konfirmasi kesesuaian dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut Memperoleh konfirmasi terhadap deklarasi dari pihak eksternal Memperoleh sertifikasi / registrasi untuk sistem manajemen lingkungannya dari organisasi lain
- 13. 13 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Kebijakan Lingkunga n Deklarasi Stake Holder & Third Party External •Konfirmasi •Registrasi •Sertifikasi
- 14. 14 4.Persyaratan sistem manajemen lingkungan 4.1 Persyaratan Umum 4.2 Kebijakan Lingkungan 4.3 Perencanaan 4.4 Penerapan dan Operasi 4.5 Pemeriksaan 4.6 Tinjauan Manajemen
- 15. 15 4.1 Persyaratan Umum Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan standar dan menentukan bagaimana organisasi akan memenuhi persyaratan tersebut Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen lingkungan
- 16. 16 4.2 Kebijakan Lingkungan Organisasi harus menetapkan dan memastikan kebijakan lingkungan Sesuai dengan sifat, ukuran dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasanya Mencakup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran Mencakup komitmen untuk menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, yang terkait dengan aspek lingkungannya Menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi Tersedia untuk masyarakat
- 17. 17 Kebijakan Lingkungan . Kesesuaian : •Sifat •Ukuran •Dampak Komitmen : •Perbaikan berkelanjutan •Pencegahan pencemaran •Menaati regulasi Komunikasi Internal Tersedia Eksternal
- 18. 18 4.3 Perencanaan 4.3.1 Aspek Lingkungan 4.3.2 Persyaratan Peraturan Perundang- undangan 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program
- 19. 19 4.3 Perencanaan Aspek Lingkungan •yang dapat dikendalikan •yang dapat dipengaruhi Aspek Regulasi •Peraturan yang berlaku •Persyaratan yang diikuti Tujuan & Sasaran •Pemberian tanggung jawab •Cara dan jangka waktu
- 20. 20 4.3.1 Aspek Lingkungan Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : Mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk dan jasa dalam lingkup sistem manajemen lingkungan, yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru, kegiatan, produk dan jasa yang baru atau yang diubah Menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan Organisasi harus mendokumentasikan informasi ini dan memelihara kemutakhirannya Organisasi harus memastikan bahwa aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam penetapan, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan.
- 21. 21 4.3.2 Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : Mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi, yang terkait dengan aspek lingkungannya, Menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek lingkungan Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi tersebut diperhitungkan dalam penetapan, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan
- 22. 22 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi, pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut harus dapat diukur bila memungkinkan dan konsisten dengan kebijakan lingkungannya, termasuk komitmen pada pencegahan pencemaran, penataan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi, serta perbaikan berkelanjutan.
- 23. 23 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program (lanjutan) Saat menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran, organisasi harus mempehitungkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi serta mempertimbangkan aspek lingkungan penting, pilihan teknologi, keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, serta pandangan pihak yang berkepentingan Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program harus mencakup : Pemberian tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi Cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- 24. 24 4.4 Penerapan dan Operasi 4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 4.4.3 Komunikasi 4.4.4 Dokumentasi 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.4.6 Pengendalian Operasional 4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 25. 25 Sumber Daya •Peran, tanggung jawab & kewenangan •Pelaporan & rekomendasi perbaikan Kompetensi •Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman •Pemahaman kebijakan lingkungan Dokumentasi •Disyaratkan dari standar •Ditentukan organisasi Komunikasi •Komunikasi internal •Komunikasi eksternal Pengendalian Dokumen •Kesesuaian, Tersedia dan terbaca •Penyebaran Pengendalian Operasi •Prosedur operasi •Kriteria operasi 4.4 Penerapan dan Operasi Kesiagaan & Tanggap •Potensi situasi darurat •Prosedur tindakan saat darurat
- 26. 26 4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan Manajemen harus memastikan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan. Sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan ketrampilan khusus, sarana operasional, teknologi dan sumberdaya keuangan. Peran, tanggungjawab dan kewenangan harus ditentukan, didokumentasikan dan dikomunikasikan guna memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif.
- 27. 27 4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Lanjutan) Manajemen puncak organisasi harus menunjuk satu orang atau lebih wakil manajemen tertentu, yang tidak tergantung pada tanggungjawab lainnya, yang harus mempunyai peran, tanggungjawab dan kewenangan yang ditetapkan untuk: memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar ini; melapor kepada manajemen puncak mengenai kinerja sistem manajemen lingkungan untuk kajian, termasuk rekomendasi perbaikan.
- 28. 28 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran Organisasi harus memastikan setiap orang yang bertugas untuk atau atas nama organisasi yang berpotensi menyebabkan satu atau lebih dampak lingkungan penting yang diidentifikasi oleh organisasi, mempunyai kompetensi yang berasal dari pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang memadai dan organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut. Organisasi harus mengidentifikasi keperluan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. Organisasi harus memberikan pelatihan atau cara lain untuk memenuhi keperluan tersebut dan menyimpan rekaman yang terkait.
- 29. 29 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran (Lanjutan) Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi memahami tentang: pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur, serta dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan; aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang terkait dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan; peran dan tanggungjawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan; dan akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan.
- 30. 30 4.4.3 Komunikasi Berkaitan dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: komunikasi internal antara tingkatan dan fungsi yang beragam di organisasi tersebut; menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang terkait dari pihak eksternal yang berkepentingan. Organisasi harus memutuskan apakah akan melaksanakan komunikasi kepada pihak eksternal mengenai aspek lingkungannya dan harus mendokumentasikan keputusan tersebut. Bila keputusan organisasi adalah melaksanakan komunikasi eksternal tersebut, maka organisasi harus menetapkan dan menerapkan metode untuk komunikasi eksternal tersebut.
- 31. 31 4.4.4 Dokumentasi Dokumentasi sistem manajemen lingkungan harus mencakup: kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan; penjelasan lingkup sistem manajemen lingkungan; penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait; dokumen, termasuk rekaman, yang disyaratkan oleh standar ini; dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif, yang terkait dengan aspek lingkungan penting.
- 32. 32 4.4.5 Pengendalian Dokumen Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen lingkungan dan standar ini harus dikendalikan. Rekaman adalah jenis dokumen khusus dan harus dikendalikan. Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: menyetujui dokumen sebelum diterbitkan; meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui-ulang (reapprove) dokumen; memastikan agar perubahan dan status revisi dokumen terakhir dapat diidentifikasi;
- 33. 33 4.4.5 Pengendalian Dokumen (Lanjutan) memastikan agar versi dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan; memastikan agar dokumen tetap terbaca dan dapat segera diidentifikasi secara mudah; memastikan agar dokumen yang berasal dari pihak eksternal yang ditetapkan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen lingkungan, diidentifikasi dan penyebarannya dikendalikan; mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang cocok pada dokumen tersebut bila masih disimpan untuk maksud tertentu.
- 34. 34 4.4.6 Pengendalian Operasional Organisasi harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi, sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu, dengan: menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan apabila prosedur tersebut tidak ada; dan menetapkan kriteria operasi dalam prosedur; dan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi pada barang dan jasa yang digunakan oleh organisasi serta mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan yang berlaku kepada pemasok, termasuk kontraktor.
- 35. 35 4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan serta bagaimana organisasi akan menanggapinya. Organisasi harus melakukan tindakan terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mencegah atau mengatasi dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan. Organisasi harus meninjau prosedur kesiagaan dan tanggap darurat secara berkala dan apabila diperlukan organisasi menyempurnakan prosedur tersebut, khususnya setelah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat. Organisasi juga harus menguji prosedur tersebut secara berkala apabila dapat dilaksanakan.
- 36. 36 4.5 Pemeriksaan 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran 4.5.2 Evaluasi penaatan 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan 4.5.4 Pengendalian rekaman 4.5.5 Audit internal
- 37. 37 Pengukuran •Memantau dan mengukur •Kalibrasi dan verifikasi peralatan Evaluasi Penaatan •Evaluasi berkala •Rekaman hasil evaluasi Pengendalian Rekaman •penyimpanan dan pembuangan rekaman •terbaca, teridentifikasi dan terlacak Ketidaksesuaian •Tindakan pencegahan •Tindakan perbaikan 4.5 Pemeriksaan Audit Internal •Prosedur audit •Pemilihan audit internal
- 38. 38 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala memantau dan mengukur karakteristik pokok operasinya yang dapat menimbulkan dampak lingkungan penting. Prosedur tersebut harus termasuk pendokumentasian informasi untuk memantau kinerja, pengendalian operasional yang berlaku dan pemenuhan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi. Organisasi harus memastikan agar peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi, digunakan dan dipelihara serta organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait.
- 39. 39 4.5.2 Evaluasi penaatan Sesuai dengan komitmen terhadap penaatan, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi harus mengevaluasi penaatan terhadap ketentuan lain yang diikuti organisasi. Organisasi dapat menggabungkan evaluasi tersebut dengan evaluasi terhadap penaatan peraturan perundang-undangan, atau menetapkan prosedur yang terpisah. Organisasi harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala tersebut.
- 40. 40 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian yang potensial maupun yang nyata terjadi serta melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Prosedur tersebut harus menjelaskan persyaratan untuk: mengidentifikasi dan melaksanakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan yang timbul; menyelidiki ketidaksesuaian, menemukan penyebabnya dan melaksanakan tindakan untuk menghindari terulangnya ketidaksesuaian;
- 41. 41 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (Lanjutan) mengevaluasi keperluan untuk melaksanakan tindakan pencegahan ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang memadai untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian; merekam hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan; dan meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan. Tindakan yang dilaksanakan harus memadai terkait dengan besarnya masalah dan dampak lingkungan yang dihadapi. Organisasi harus memastikan agar dokumentasi sistem manajemen lingkungan disesuaikan.
- 42. 42 4.5.4 Pengendalian rekaman Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungannya dan standar ini, serta hasil yang dicapai. Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengidentifikasian, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, penahanan (retention), dan pembuangan rekaman. Rekaman harus tetap terbaca, teridentifikasi dan terlacak.
- 43. 43 4.5.5 Audit internal Organisasi harus memastikan bahwa audit internal terhadap sistem manajemen lingkungan dilaksanakan pada jangka waktu yang direncanakan untuk: menentukan apakah sistem manajemen lingkungan • memenuhi pengaturan yang direncanakan untuk manajemen lingkungan termasukpersyaratan standar ini; dan • telah diterapkan dan dipelihara secara memadai, serta menyediakan informasi hasil audit bagi manajemen Program audit harus direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh organisasi, dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan berbagai operasi dari sisi lingkungan serta hasil audit sebelumnya.
- 44. 44 4.5.5 Audit internal (Lanjutan) Prosedur audit harus ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, yang memuat: tanggungjawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil dan penyimpanan rekaman yang terkait; penentuan kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memelihara objektivitas dan kenetralan proses audit.
- 45. 45 4.6 Tinjauan manajemen Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan organisasi, pada jangka waktu tertentu, untuk memelihara kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem yang berkelanjutan. Tinjauan harus termasuk mengkaji kesempatan untuk perbaikan dan keperluan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen lingkungan, termasuk kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan. Rekaman tinjauan manajemen harus disimpan.
- 46. 46 4.6 Tinjauan manajemen (Lanjutan} Masukan kepada tinjauan manajemen harus termasuk: hasil audit internal dan evaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi; komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan; kinerja lingkungan organisasi; tingkat pencapaian tujuan dan sasaran; status tindakan perbaikan dan pencegahan; tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya; situasi yang berubah, termasuk perkembangan pada persyaratan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan; dan rekomendasi perbaikan.
- 47. 47 4.6 Tinjauan manajemen (Lanjutan} Keluaran tinjauan manajemen harus termasuk setiap keputusan dan tindakan terkait dengan perubahan pada kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan serta unsur lain sistem manajemen lingkungan, sesuai dengan komitmen pada perbaikan berkelanjutan.
- 48. 48 Audit Auditing is a systematic and independent examination to determine whether activities and related results comply with planned arrangements and whether these arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve objectives
- 50. 50 Step One 1) Establish a team. Examples: representative of QA/QC, maintenance, utilities, production divisions, office, environmental, etc. 1) Educate the team on purpose and implications of identifying aspects and impacts. Include general training on EMS’s and ISO 14001.
- 51. 51 … Purpose and Implications Determining the significant environmental aspects and associated impacts allows a facility to focus its time and resources on those issues with the greatest potential for environmental impact.
- 52. 52 … Purpose and Implications The evaluation of environmental aspects and their associated impacts should be primarily “fenceline” issues. Internal issues should not be a primary focus unless health and safety are included in management system.
- 53. 53 … Purpose and Implications The organization only has to identify those environmental aspects that it “can control and over which it can be expected to have influence”. Control includes financial control (financial ability that can affect aspect) and organizational control (decision making authority that can effect aspect) The facility should not spend resources assessing aspects it cannot do anything about.
- 54. 54 … Purpose and Implications The significant environmental aspects that are identified will determine how other elements of the standard are fulfilled: Operational procedures Education, competence and training of employees whose activities affect these aspects. Monitoring and measuring techniques.
- 55. 55 Step Two Identify Aspects / Impacts Select an activity, a product or service. Identify as many environmental aspects as possible associated with the selected activity. Identify as many actual and potential, positive and negative, environmental impacts associated with each identified aspect.
- 56. 56 … Identifying Aspects and Impacts Aspects of activities that should be considered include: Emissions to air / releases to water • Surface and groundwater Waste disposal / land contamination Raw material / natural resource use • energy, water, chemicals, lumber, etc. Local environmental / community issues • noise, odor, land use, appearance, etc.
- 57. 57 … Aspect and Impact Example Activity, Product, Service Aspect Impact Boiler Operations Air emissions Air pollution Fuel consumption Natural resource depletion Boiler blowdown Water pollution Water consumption Natural resource depletion
- 58. 58 … Sources of information process flow diagram input/output (mass balance) regulatory reports utility bills QC information (defects, product changes) waste hauling records purchasing receipts records of external communication
- 59. 59 Step Three Identify significant aspects 1) Develop a definition of significance and determine what factors will be considered in determining significance • Should involve input from top management 2) Establish a rating scheme for the factors of significance
- 60. 60 … Factors to Consider Environmental Concerns such as: The scale of the impact The severity of impact The probability of impact Duration of impact Business Concerns such as: Potential regulatory and legal exposure Difficulty and cost of changing the impact Effect of change on other activities and processes Concerns of interested parties Effect on the public image of the organization
- 61. 61 Example Rating Scheme Significance Criteria Rating Scheme Legal Liabilities: Is the aspect regulated Low (1): Issue not regulated Medium (2): Violation or possible fine High (3): Criminal Action Public Concern: Has the Public ever expressed concern about the aspect Low (1): never Medium (2): sometimes High (3): Often Frequency: What is the overall frequency or probability of the aspects impact Low (1): less than once a year Medium (2): Between 1/mn and 1/yr High (3): Occurs monthly or more freq. Severity: What is the overall severity of the aspects impact Low (1): impact aesthetic, amenity Medium (2): impact water, air, soil quality High (3): detrimental to human, flora fauna
- 62. 62 Example Significance Matrix Activity, Product, Service Aspect Impact Legal Liability Public Concern Frequenc y Severity OSR Significance (OSR>2.5) Dissolve Mineral Ore Water use Resource depletion 1 3 2 1 1.75 No Natural Gas Use Resource depletion 1 1 2 2 1.50 No Natural Gas Use Air pollution (Nox) 1 2 2 1 1.50 No Use of Strong Acids Spills to land or water 3 2 3 3 2.75 Yes
- 63. 63 Consequences Categories: (increasing severity from 1 to 4) Category Risk Description 1 negligible Process Safety and Product/process transition: No employee or public injury, no public health effects, no occupational safety impact, no damage to the environment, no damage to system or equipment, no production or product loss. ISO 14000 significance determination: Normal operations quantity and toxicity: No environmental effects, no public health effects Abnormal/Emergency operations: No environmental effects, no public health effects Job Hazard Analysis: No significant occupational health or safety impact. No significant employee injury or illness expected as a result of exposure.
- 64. 64 Consequences Categories: (increasing severity from 1 to 4) Category Risk Description 2 marginal Process Safety and Product/process transition: Minor injury, minor public health effects, minor occupational illness, minor environmental damage, minor damage to system or equipment, minor production or product loss. ISO 14000 significance determination: Normal operations quantity and toxicity: Minor Environmental effects: Minor local environmental impact, no offsite environmental impact (see Table 1. for determination). Minor public health effects: Minor employee impact, no community impact (see Table 1. for determination). Abnormal/Emergency operations: Minor environmental effects: Potential for spill or release to have minor site impact. Minor public health effects: Potential for spill or release to have minor employee impact. Job Hazard Analysis: Minor occupational health or safety impact. Exposure may result in minor injury or illness (scratch/bruise; minor cuts/lacerations; minor or brief illness).
- 65. 65 Consequences Categories: (increasing severity from 1 to 4) Category Risk Description 3 critical Process Safety and Product/process transition: Injury to public or employees, moderate public health effects, moderate occupational illness, major environmental damage, major damage to system or equipment, substantial production or product loss. ISO 14000 significance determination: Normal operations quantity and toxicity: Moderate environmental effects: Major local environmental impact, minor offsite environmental impact (see Table 1. for determination). Moderate public health effects: Major employee impact, minor community impact (see Table 1. for determination). Abnormal/Emergency operations: Moderate environmental effects: Potential for spill or release to have major site impact. Moderate public health effects: Potential for spill or release to have major employee impact and minor to moderate community impact. Job Hazard Analysis: Moderate occupational health or safety impact. Exposure may result in injury or illness requiring significant medical intervention (major laceration; fractures; crushed finger/toe; serious or extended illness.
- 66. 66 Consequences Categories: (increasing severity from 1 to 4) Category Risk Description 4 Catas- trophic Process Safety and Product/process transition: Death, severe public health effects, severe occupational illness, severe damage to the environment, loss of system or equipment, severe production or product loss. ISO 14000 significance determination: Normal operations quantity and toxicity: Severe environmental effects: Major regional environmental impact (see Table 1. for determination). Severe public health effects: Major employee impact, major community impact (see Table 1. for determination). Abnormal/Emergency operations: Severe environmental effects: Potential for spill or release to have major site/offsite impact such as ecosystem degradation or failure. Severe public health effects: Potential for spill or release to have major site/offsite health effects such as death, acute or chronic illness. Job Hazard Analysis: Major occupational health or safety impact. Exposure may result in severe injury or illness requiring major medical intervention (amputations; crushed limbs; prolonged or permanent health debilitation; loss of significant life function.
- 67. 67 Frequency Categories (increasing likelihood from A to D) Category Level Description Improbable A No potential to occur during facility lifetime (PSM & ISO) Potential for exposure is unlikely during employee lifetime (JHA) Infrequent B Potential to occur no more than once during facility lifetime (PSM & ISO) Potential for exposure to occur no more than a few times per year (JHA) Occasional C Potential to occur several times during the facility lifetime (PSM & ISO) Potential for exposure to occur several times per month (JHA) Frequent D Potential to occur more than once a year (PSM & ISO) Potential for exposure to occur several times per week (JHA)
- 68. 68 Risk Matrix Frequency category Consequence Category 1 Negligible 2 Marginal 3 Critical 4 Catastrophic (D) Frequent 1D 2D 3D 4D (C) Occasional 1C 2C 3C 4C (B) Infrequent 1B 2B 3B 4B (A) Improbable 1A 2A 3A 4A
- 69. 69 Risk/Hazard Ranking Categories IV 3D, 4C, 4D Unacceptable or Significant (ISO 14001) Should be mitigated with engineering and/or administrative controls to a risk ranking of III or less as quickly as is feasible. III 2D, 3C, 4B Undesirable or Significant (ISO 14001) Should be mitigated with engineering and/or administrative controls to a risk ranking of III or less within a specified time period (such as 3 - 12 months). II 1D, 2C, 3B, 4A Acceptable with controls or Not Significant (ISO 14001) Should be verified that procedures or controls are in place. I 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A Acceptable as is or Not Significant (ISO 14001) No mitigation required.
- 71. 71 Third-Party Registration ISO 14001 is voluntary, but .... Customers may require conformance Customers may use conformance as a selection criteria ISO 14001 serves as basis of registration • May be driven by customers Assessment by an organization independent of the company being assessed Process mirrors ISO 9000 registration by non-biased third-party that a company’s system conforms with a standard (ISO 9000, ISO 14001, etc.) The third-party organization is a “registrar” and EMS is then registered
- 72. 72 EMS Registration Process Application Document Review (“Desk Audit”) On-Site Readiness Review On-Site Registration Audit Registration Determination On-Going Surveillance
- 73. 73 Registration Determination Recommended for Registration No major non-conformances identified Recommended for Registration Following Verification of Corrective Action One or more major non-conformances which can be corrected and verified without a full re-audit Recommended for On-Site Reassessment Several major non-conformances indicate a breakdown of the EMS. Full on-site re-audit required
- 74. 74 Registration Process: Keys to Success Understand ISO 14001 requirements Conduct your own gap analysis Define scope of certification with registrar Discuss / document interpretations Address language issues (if any) Understand registrar’s process Determine optimum order of sites Communicate plans to employees
- 76. 76 Akhir Perkuliahan…Akhir Perkuliahan… …… Ada Yang DitanyakanAda Yang Ditanyakan
Editor's Notes
- I thought it would be good to start off with the definition of aspects and impacts and provide some examples before we get to far into the presentation.
- Each team member should be responsible for identifying environmental aspects of the activities in the assigned area. The selected activity should be large enough for meaningful examination and small enough to be understood. It is important to consider the aspects and impacts that do not normally occur as well as the aspects that cause positive impacts.
- It is important for top management to be involved in determining what the organization defines as significant.
- Once the team has identified that factors or criteria it will need to develop a rating scheme that defines for the team member when to apply a specific value or indicator to the aspect and associated impact.
- The team will rank the aspects and impacts for each criteria using the rating scheme. This effort should be evaluated as a group at some point so that all members have an understanding and can offer input into how items are scored.