1. Kohēzijas politikas ES fondu
investīciju progress
līdz 2013.gada 31.augustam

2. Saturs
1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu investīciju
progress
2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde
3. Budžeta virssaistības
2

3. 3
1.1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress
2007-2013 uz 31.08.2013. milj. LVL; % ES fondu piešķīrums (100%);
% pret 30.04.2013.
* Virssaistības konceptuāli kopā budžeta atbilstoši MK p/l. = ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa
(neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu)
0 2 000 4 000
Saņemtie maksājumi no EK
Veikti maksājumi FS
Noslēgti līgumi
Apstiprinātie projekti
ES fondu piešķīrums
2 025,9 (64%);
+4%
2 983,3 (94%);+1%
3 028,5 (95%);
+2%
1 946,4 (61%);
+5%
3 184,0 (100,0%) 293,6* 3 446,7 (108%)

4. 4
1.2. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress
uz 31.08.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - I
* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību līdzfinansējumu)
atbilstoši MK p/l.
0 200 400 600 800 1 000
EM
IZM
SM
VARAM
524,9 (100%)
508,7 (100%)
838,8 (100%)
862,9 (100%)
29,8 (6%)
52,4 (10%)
47,8 (6%)
82,7 (10%)
297,5 (57%)
326,7 (64%)
451,3 (54%)
607,3 (70%)
Pieejamais ES fondu
finansējums
(KOPĀ 3 446,7 milj.
LVL)
Valsts budžeta
virssaistības (KOPĀ
293,6 milj. LVL)
Veikti maksājumi FS
(KOPĀ 2 025,9 milj.
LVL)
Kopā 945,7 (110%)
Kopā 886,6 (106%)
Kopā 561,1 (112%)
Kopā 554,6 (106%)

5. 5
1.3. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress
uz 31.08.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - II
* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību
līdzfinansējumu) atbilstoši MK p/l.
0 50 100 150 200 250
VKanc
KM
FM
VM
LM
12,0 (47%)
80,8 (100%)
154,2 (100%)
180,1 (100%)
8,3 (100%)
25,3 (100%)
10,5 (7%)
6,4 (78%)
15,4 (61%)
45,6 (56%)
110,3 (72%)
169,8 (94%)
Pieejamais ES fondu
finansējums
(KOPĀ 3 446,7 milj. LVL)
Valsts budžeta virssaistības
(KOPĀ 293,6 milj. LVL)
Veikti maksājumi FS
(KOPĀ 2 025,9 milj. LVL)
27,5 (15%)
Kopā 37,3 (147%)
Kopā 207,5 (115%)
Kopā 164,7 (107%)

6. 6
1.4. Atlikušie maksājumi 2 gados Kohēzijas politikas
ES fondu projektos (līdz 2015.g. 4.cet.)
31.08.2013. milj. LVL ES fondi un valsts budžeta virssaistības,
% neizmaksātais finansējums no ministrijai pieejamā ES fondu finansējuma
ar virssaistībām
Kopā atlikušie
maksājumi:
1,4 mljrd. LVL

7. 7
1. ES fondu investīciju progress
2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde
3. Budžeta virssaistības

8. 8
2.1. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (1)
uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
0 100 200 300 400 500
ESF
KF
ERAF
Kopā
38,0 (66%)
79,7 (43%)
144,0 (57%)
261,6 (53%)
36,6 (63%)
102,9 (56%)
149,5 (59%)
289,0 (59%)
57,7 (100%)
183,2 (100%)
252,6 (100%)
493,6 (100%)
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
2013
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
(01.01.2013-31.08.2013)
Veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem
(01.01.2013-31.08.2013)

9. 2.2. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (2)
uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
9
Lielākās novirzes no plāna:
1) VARAM izpilde KF: tikai
36%
2) VARAM izpilde ESF: 46%
3) EM izpilde KF: 60%
4) EM izpilde ERAF: 82%
0 100 200
IZM
EM
VARAM
SM
29,5 (56%)
34,3 (52%)
55,9 (42%)
97,5 (58%)
30,5 (58%)
45,0 (68%)
72,4 (55%)
95,6 (56%)
52,6 (100%)
66,5 (100%)
131,6 (100%)
169,6 (100%)
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
2013
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
01.01.2013 - 31.08.2013.
Veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem
01.01.2013 - 31.08.2013.

10. 2.3. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (3)
uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
10
Lielākās novirzes no plāna:
1) KM izpilde ERAF: 75%
2) VKanc izpilde ESF: 70%
0 10 20 30
VKanc
KM
FM
VM
LM
1,0 (50%)
3,8 (55%)
6,7 (59%)
12,3 (52%)
20,8 (71%)
1,4 (72%)
5,0 (73%)
6,4 (56%)
13,0 (55%)
19,8 (67%)
2,0 (100%)
6,8 (100%)
11,3 (100%)
23,8 (100%)
29,4 (100%)
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
2013
Mērķis maksājumiem
finansējuma saņēmējiem
01.01.2013 - 31.08.2013.
Veikti maksājumi
finansējuma saņēmējiem
01.01.2013 - 31.08.2013.

11. 2.4. Kohēzijas politikas ES fondu valsts budžeta
apguve ministriju dalījumā
uz 31.08.2013., milj. LVL, ES fondi
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
SM VARAM EM IZM LM VM FM KM Vkanc
165,6
117,6
74,2
66,2
32,7
25,8
14,3
5,8 2,0
86,8
60,6
42,0
36,9
19,3
13,5 8,4 3,9 1,2
86,8
59,3
41,5
35,3
19,0
13,4
7,2 3,9 1,0
Ministriju budžetos 2013.gadam ieplānotie līdzekļi uz 31.08.2013. (kopā 504,2 milj. latu)
Finansēšanas plānā norādītā summa periodam līdz 31.08.2013. (kopā 272,6 milj. latu)
Izpilde 01.01.2013.-31.08.2013. (kopā 267,3 milj. latu)
Kopējā izpilde – 98,1% (neizpilde – 5,3 milj. LVL)
Lielākās neizpildes:
IZM – 1,63 milj. LVL (t.sk. mācību aprīkojuma
modernizēšana, prof. skolas, IT zinātnei, u.c.)
VARAM – 1,27 milj. LVL (t.sk. IKT projekti)
FM – 1,17 milj. LVL (t.sk. Tehniskā palīdzība)
EM – 0,52 milj. LVL (t.sk. ārējo tirgu apgūšana, māju
siltināšana u.c.)

12. 2.5. Finansēšanas plānu izmaiņas 2013
milj. LVL, Kohēzijas politikas ES fondi
24
49
62
45
19
52
64
45
19 20
87
55
0
20
40
60
80
100
1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis
KF (uz
31.01.)
KF (uz
30.04.)
KF (uz
31.07.)
53 61 64
55
42
70 71 68
42
59
81
64
0
20
40
60
80
100
1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis
ERAF (uz
31.01.)
ERAF (uz
30.04.)
ERAF (uz
31.07.)
17 15
13 1313
19
15 15
13
17 16 17
0
5
10
15
20
25
ESF
(uz
31.01.)
ESF
(uz
30.04.)
Lielākā finansējuma pārplānošana ir
KF ietvaros - dramatiski 2.ceturksnī,
lielāko daļu finansējuma pārplānojot
uz 3. un 4.ceturksni (īpaši SM un
VARAM)