2018 07-26

Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
Н А К А З
26.07.2018 селище Решетилівка №86/№25
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії
Решетилівської районної ради від 17 липня 2018 року та Правил складання
паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 26.08.2014 року № 836 із змінами і доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти,
сім ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації за
КПКВК 0615010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»,що додається.
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами,
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »,
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», виклавши
їх в новій редакції, що додаються.
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
Начальник фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації

ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
А
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника
начальник бюджетного відділу
фінансового управління
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Н.В.Яресько

І
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 26 липня 2018р № 86
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівеької районної держаної
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 26 липня 2018 № 25
Фінансового управління Решетилівеької районної державної
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
0 610000
(КПКВК МБ)
0 610000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бю д ж етн ої програм и м ісц евого бю дж ету на 2018 рік
_____________________ Відділ освіти,сім Т,молоді та спорту Решетилівеької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівеької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(КПКВК МБ)
091»
Надання дош кільно ї освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - ___________ 4862,736 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ______ 611,266 тис, гривень.
4251,470 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 17 липня 2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання до ш кіль н о ї освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний'
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 О б п о ю 0 910
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей
4251,470 611,266 4862,736
всього 4251,470 611,266 4862,736
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
усього

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п к п к в к Назва показника
* Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
о б п о ю Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 4862,736
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу,од
4
•
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1 дитину грн розрахунок 17555
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, Д Н . Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестинійннх проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
( п і д п и с )
В.Г.Зінчснко
(ініціали та прізвище)
Т.І.Сахно
(підпис) (ініціали та прізвище)

Наказ від 26 липня 2018 р № 86
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
Фінансового управління Решетилівської районної державної
__________________________ адміністрації
від 26.08.2014 № 836
ПАСПОРТ
б ю д ж етн о ї програм и м ісц евого бю дж ету на 2018 рік
0 610000________ _____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації_____________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ______________________________________ Відділ освіти.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації___________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0 611020 0921 ПРИ ш колі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - __________ 46947,226 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____ 1815,790 тис, гривень
45131,436 тис. гривень та зі
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018'рік"
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

N
з/п
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
(тис.грн.)
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 Обиого 0 921
Забезпечити надання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
45131,436 1815,790 46947,226
всього 45131,436 1815,790 46947,226
_______________________________________________ (тис.грн.)
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівсйсого району на 2018 рік
0 611020 574,159 574,159
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610
усього 748,769 0,000 748,769

№ п кпквк Назва показника
0 611020
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
_______________________ навчальними закладами
показники затрат
кількість закладів І ст
1-ІІ ст
І-ІИ ст
кількість класів у закладах І ст
І-ІІ ст
1 -ІЙ с т
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч.
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу
спеціалістів
робітників
показники продукту
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
показники ефективності
середні витрати на 1 учня ,
показники якості
кількість днів відвідування,
Одиниця виміру
одиниць
осіб
гри
Джерело інформації
звіт по мережі
Розрахункові дані
Значення показника
46947,226
10
62
59
14
504,75
293,7
45,75
24,75
140,55
35009
173
1341 уч
11
Код
Джерела фінансування інвестиційних п
Найменування джерел надходжень
юектів у розр
КПКВК
ги підпрограм
загальний
Лонл
сЬонл
разом
загальний
бонд
спеціальним
(Ьонд
разом
загальний
Аонд
(Ьонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X X X
Інші джепела Фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решстилівської РДА * * Р РАХСРі В.Г.ЗІНЧЄНКО
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління __________■ ___________ ____________________________Т.І.Сахно

26.08.2014 № 836
Наказ від 26 липня 2018 № 86
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
3.
Обіоооо
(КПКВК МБ)
рбюооо
(КПКВК МБ)
дбі5010
(КПКВК МБ)
181«
ПАСПОРТ
б ю д ж етн о ї п рограм и м ісц ев ого бю дж ету на 2018 рік
_____________________ Відділ освіти.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
_____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
___________________________________________ Проведення спортнвпої роботи в регіоні
4. Обсяг бюджетного призначення -
спеціального фонду - ________
10,700 тис, гривень, у тому числі із загального фонду 10,700 тис, гривень та зі
тйс. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України
на 2018рік", "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ від 24.12.93 року, Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердженя та основних вимог до виконаннякошторисів бюджетних установ"
Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі"
Наказ Міністерства Фінансів
№805 від 02.08.10 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
1 0015011 0 810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
______________________________________ (тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання
бю джетної програми
Загальний
фонд
г п іп іл л і,
ний Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 абі5ои 0 810
Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту
10,700 10,700
всього 10,700 0,000 10,700

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
________________________________________________________;_________________________________________(тис.грн.)
Загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5
Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2022 роки
0615011 10,700 10,700
. -
Усього 10,700 10,700
N
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Завдання 1
затрат1
1
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
грн кошторис 10700
2
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
з підготовки до регіональних змагань
одиниць звіт 8
2 продукту
1
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських
видів спорту з підготовки до регіональних змагань
одиниць звіт 620
1
Середні витрати на 1людино-день навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
грн Розрахункові дані 17,25
4 якості
1
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських
видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з
минулим роком
% Розрахунок 114

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень к п к в к
характеризують
джерела
1 січня звітного пе ріоду
загальний
фонд
фонд
разом
загальний
Фонд
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
*
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
В.Г.Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
(підпис)
Т.І.Сахно

Наказ від 26 липня 2018р № 86
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної
державної адміністрації
і наказ від 26 липня 2018 р № 25
від 26.08.2014 № 836
ПАСПОРТ
__ _______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
0 610000________ ________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
0 610000
3. _________0 611090
(КПКВК МБ)
0960
(КФКВК)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - ______ ______181,700 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0^тис. гривень.
181,700 тис, гривень та зі
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

N
з/п
Загальний
фонд
фонд
Разом
і 2 3 4 5 6 7
і 0 611090 0 960
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері
отримання позаш кільної освіти
181,700 181,700
всього 181,700 0,000 181,700
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми:
___________________________________________ (тис.грн.)
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5
Усього 0,000 0,000 0,000

N Показники
Одиниця
виміру
з/п
1 зат рат
1 Кількість закладів (напрямам туристсько-краєзнавчий ) одиниць мережа 1
Всього-сеоедньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5
2 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 3
3 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2
4 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
5 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць.жінок/чоловіків) одиниць 5
2 продукт у
1 Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту осіб звіт 1-ПЗ 198(135/63)
у тому числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків, осіб звіт -ПЗ 198(135/63)
• кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності одиниць звіт 1-ПЗ 9
кількість заходів з позашкільної роботи. одиниць річний план роботи 8
кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах осіб річний план роботи 470(353/117)
3 еф ект ивн ост і
1 середні витрати на 1дитину(хлопця/дівчину) грн Розрахункові дані 763
у тому-числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків грн Розрахункові дані 763
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахункові дані 700
4 я к о ст і X
1
відсоток дітей(хлопців/дівчат),охоплених позашкільною освітою, за напрямами
діяльності гуртків,віком,місцем проживання,%
% Розрахункові дані 14,8(10,1/4,7)
% дітей(хлопців/дівчат),які отримали нагороди,за напрямами діяльності гуртків,% % Розрахункові дані 30 (60/40)
пнансувания інвестиційних проектів у
1 січня звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізаціїНайменування джерел надходжень видатків звітного періоду Пояснення, що
джерела
КПКВК
інвестиційного проектузагальний спеціальний загальний спеціальнийразом загальний
Фонд
Фонд
разом
разом
Надходження із бюдже-
джерела фінансування (за видами)
Інвестиційний нппект 7
джерела фінансування (за видами)
УСЬОГО
ПОГОДЖЕНО:
(підпис)
Т.І.Сахно

Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решпетилівської районної
26.08.2014 № 836
адміністрації__________________________
0 610000
(КПКВК МБ)
0 610000
(КПКВК МБ)
0611150
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
_____________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
0990 __________________________________ Методнчне забезпечення діяльності навчальннх закладів

Обсяг бюджетного призначення - _______________798,1 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - _________798,1 тис, гривень та зі
спеціального фонду - ____________ 0_тис. гривень.
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми:
■ ІЧ" ■
кпквк КФКВК Назва підпрограми
1
2
8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФ КВК П ідпрограма/завдання бю дж етної програми
Загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 798,100 798,100
всього 798,100 0,000 798,100
__________________________________________________________________________________________________(тис.грн.)
Загальний
фонд
фонд
Разом
підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показника
І 0611150 Показники затрат
1 Кількість закладів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних од) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 11.5
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах
2
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
одиниць План по мережі, штатах і контингентах 9
3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1,5
4 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Показники продукту
1
Кількість виготовлених примірників навчально-
методичної літератури
одиниць
річний план роботи методичного
р кабінету
100
3 Показники ефективності
" т“ -
1
середня вартість виготовлення одного примірника
навчально-методичної літератури
грн Розрахункові дані 20
4 Показники якості
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною
літературою
% звіт ЄСЦЕОП 99,28
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у роз різі підпрограм
джерела
загальний
фонд
Фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управіння
Т.І.Сахно

26.08.2014 №836
Відділу освіти Решетнлівської районної держаної адміністрації
і наказ від 26 липня 2018 р № 25
Фінансового управління Решетнлівської районної державної
ПАСПОРТ
1. 0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації
2. 0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації
3. ________ 0 611160
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти

Обсяг бюджетного призначення - ___________ 2899,474 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
2899,474 тис. гривень та зі
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування__________________________________________________________________________

N
з/п
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0 611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
П ідпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кош торисами
600,438 600,438
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2293,606 2293,606
П ідпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповню ється 18 років
5,430 5,430
всього 2899,474 0,000 2899,474
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 460,179 460,179
Усього 460,179 0,000 460,179

10__________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
П ід п р о гр а м а 1
З а в д а н н я 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
600,438
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
З а в д а н н я 2 2293,606
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
П ід п р огр ам а 2 5,430
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

джерела
загальний
фонд
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
загальний
фонд
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
видами)
X X X X X X
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти ^
О у ^ £ £ ііХ < _ 0 ______________ В.Г.Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
(підпис)
Т.І.Сахно

Н а к а з від 2 6 липня 2 0 1 8р № 8 6
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
і наказ від 2 6 липня 2 0 1 8 № 2 5
ПАСПОРТ
бю д ж етн ої програм и м ісц ев ого бю дж ету на 2018 рік
_____________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації_____________________________
______________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації___________________________
Будівництво освітніх установ та закладів
від 26.08.2014 № 836
0 617321 0443
(КПКВК МБ) (КПКВК)
1. абю ооо
(КПКВК МБ)
2. (ТбіОООО
(КПКВК МБ)

Обсяг бюджетного призначення - ____________ 633,000 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 0,000 тис. гривень та зі
спеціального фонду - ______ 633,000 тис. гривень.
0
-Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про середню освіту”, "Про освіту";
- Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних
-рішення сесії районної ради від 17 липня 2018 року
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

N
з/п
(тис.гри.)
N з/п КПКВК КФКВК П ідпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 617321 0 443 Забезпечення реконструкції об ектів 200,000 200,000
2 0 617321 0 443 П роектування реконструкції' об ектів 33,000 33,000
3
0 617321 0 443 Забезпечення будівництва об гкгів 400,000 400,000
всього 633,000 633,000
_______________________________________________________ ____________ ____________ _____________ (тис.грн.)
Загальний
фонд
фонд
Разом
1 2 3 4 5
усього

10
№ п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
і 2 3 4 __________________ ' ...
0 617321 Завданн я 1
Забезпечення реконструкції об єктів 200,000
1 затрат
1 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн проект 200,000
2 продукту
1 кількість об єктів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1
обсяг реконструкції (42*24) м кв проект 1008
1 середні витрати на реконструкцію одного об єкта тис грн Розрахункові дані 200,000
2 середні витрати на 1 кв м реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 0,198
4 якості •
1 рівень готовності об єктів реконструкції % 25
темп зростання кількості об єктів реконструкції порівняно з попереднім
роком
% розрахунок
0
темп зростання обсягу реконстррукції порівняно з поперед роком % Розрахункові дані 0
завдан н я 2
Проектування реконструкції об єктів 33,000
1 продукту
1 кількість проектів для реконструкції об єктів од спільний проект 1
1 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об єкта тис грн
33,0000
3 якості
1 рівень готовності проектної документації реконструкції об єктів % 0
0 617321 Завдання.:}
Забезпечення будівництва об єктів
довідка про зміни до
розпису
400,000
1 затрат
1 Обсяг видатків на будівництво тис.грн проект 400,000
2 продукту
1 кількість об єктів.які планується побудувати од проект 1
обсяг будівництва м кв проект 11,88
1 середні витрати на будівництво одного об єкта тис грн Розрахункові дані 400,000
2 середні витрати на 1 кв м будівництва об єкта тис грн Розрахункові дані 33,670
4 якості
1 рівень готовності об єктів будівництва % 0
темп зростання кількості об єктів будівництва порівняно з попереднім
роком
% розрахунок
100
темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком % Розрахункові дані 100
спорт маид
спорт майд
буд теплоген

заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 ■
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської
ПОГОДЖЕНО:
5і'іШ ам Г )
(підпис)
Т.І.Сахно

2018 07-26

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 2018 07-26

Similar to 2018 07-26 (20)

More from rmk-resh

More from rmk-resh (16)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

2018 07-26