Паспорти бюджетних програм станом на 07.12.2018 року

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
07.12.2018 селище Решетилівка № 1 6 9 / № 5 8
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови
райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року №16 та
Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014. року № 836 із змінами і
доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
що додаються.
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
В.о. начальника фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації
Н.В.Яресько

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 07 грудня 2018 р № 169
• * І ' « «• « «
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівеької районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 07 грудня 2018 № 58
Фінансового управління Решетилівеької районної державної
адміністрації__________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и м ісц ев о г о б ю д ж е т у н а 2 0 1 8 р ік
1. 0 610000 __________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівеької районної державної адміністрації_________________________________
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)
2. 0 610000 ______________________________________ Відділ осві гн,сім ї,молоді та спорту Реш етилівеької районної державної адміністрації____________________________
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
З 0611020 0921 при ш колі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КП КВК М Б) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьом'ого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року № 16
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Обсяг бюджетного призначення - __________ 52213,744 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 50247,298 тис, гривень та зі
спеціального фонду - _____ 1966,446 тис, гривень.

5. »
7. П ідпрограм и, спрям овані на досягнення мети , ви зн ачен ої паспортом бю дж етної і рограм и
N
з/п
кпквк К Ф К В К На ва підпрограм и
8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми:
'
(тис.грн.)
N з/п кпквк К Ф К В К П ідпрограм а/завдання бю дж етн ої програм и
Загалы
фощ
IIй С пеціальний
ф онд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 ібі1020 0 921
Забезпечити надання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
50247,2 '8 1966,446 52213,744
всього 50247,2 8 1966,446 52213,744
9 П ерелік регіональних цільових програм, щ о виконую ться у складі бю дж етної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік
0 611020 890,724 590,724
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610
усього 1065,334 0,000 065,334

6. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
52213,744
1 0 611020 показники затрат ■
1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1
І-ІІ ст одиниць звіт по мережі 10
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62
1-П ст одиниць звіт по мережі 59
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
.3 ' педагогічного персоналу одиниць звіт.по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
3 |показники ефективності
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 38936
4 показники якості
кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173
1341 уч
Код Найменування джерел надходжень к п к в к
Касові видатки станом на План видатків звітного
періоду
Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
(Ьонл
спеціальний фонд разом
загальний
Лонд
спеціальн
ий сЬонл
разом
загальний спеціальний
Аонл
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела Фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
(підпис)
(підпис)
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 07 грудня 2018 р № 1 6 9
Відділу освіти Решетилівської районної держ аної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 07 грудня 2018 р № 58
Ф інансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
0 610000
ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2018 рік
Відділ освітн.еім ї,молоді та епор гу Реш етилівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 Відділ освіти,сім ї.молоді та епор гу Реш етилівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0 611160
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

8. 4. О бсяг бюджетного призначення - ___________ 4059,949 тис, гривень, у тому лислі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0^тис. гривень.
4059,949 тис. гривень та зі
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" ,
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року № 16
6. М ета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування____________________________________________________________________________________________________________

9. 7. П ідпрограм и, спрям овані на досягнення мети , ви значен ої паспортом бю дж етн ої програм и
N
з/п
К П К В К К Ф К В К Н азва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 0 611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд Д
Разом
1 2 3 4 * 5 6 7
Підпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
879,798 879,798
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
3174,721 3174,721
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
5,430 5,430
всього 4059,949 0,000 4059,949
9 П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 і 5
"Шкільний автобус" 0611161 817,827 17,827
Усього 817,827 0,000 17,827

10. 10___________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
**
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
879,798
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 3174,721
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

11. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризуют
ь джерела
фінансування
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
(Ьонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма !
Інвестиційний проект 1
* "
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти Реиіетнлівської РДА
ПОГОДЖ ЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)