Proekt byudgetu _2019_blgorodadnstrovskogo

1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ БЮДЖЕТУ МІСТА БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО НА 2019 РІК

2. Основні параметри бюджету міста
Білгорода-Дністровського на 2019 рік
ДОХОДИ – 498 764,931 тис. грн.
Загальний фонд
486 892,700 тис. грн
Спеціальний фонд
11 872,231 тис. грн
Освітня субвенція – 77 808,1 тис. грн
Медична субвенція – 40 687,9 тис. грн
Субвенції на соціальний захист –
115 046,7 тис. грн.
Бюджет розвитку – 30,0 тис. грн
ВИДАТКИ – 498 764,931 тис. грн.
Загальний фонд
463 606,710 тис. грн
Спеціальний фонд
35 158,221 тис. грн
ФІНАНСУВАННЯ
передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку
23 285,99 тис. грн

3. Міжбюджетні трансферти, передбачені у проекті бюджету міста
Білгорода-Дністровського на 2019 рік, тис. грн

4. Структура доходів зведеного бюджету
м.Білгород-Дністровського на 2019 рік
Освітня субвенція;
77808,1; 16%
Освітня субвенція
77808,1 тис.грн.,
20%
Загальний фонд
253350,0 тис.грн.,
66%
Медична субвенція
40687,9 тис.грн.,
11%
Спеціальний фонд
11872,2 тис.грн.,
3%

5. Порівняльний аналіз загального фонду бюджету міста
Білгорода-Дністровського за доходами
(без урахування інших міжбюджетних трансфертів)
Факт 2017р. Очікуване
2018р.
Прогноз
2019р.
199 561,9 тис. грн.
225 602,9 тис. грн.
253 350,0 тис. грн.

6. Структура доходів загального фонду бюджету
м.Білгород-Дністровського на 2019 рік
Плата за адмін
послуги
2,5%
Інші надходження
1,0%
ПДФО
64,4%
Акцизний податок
5,0%
Єдиний податок
14,6%
Плата за землю
9,1%
нерухоме майно
3,4%

7. 2016 2017 очікуване 2018прогноз 2019
78648,1
120075,7 140000,0
163000,0
Динаміка надходжень ПДФО(60%) до бюджету
м.Білгорода-Дністровського за 2016р.- 2017р.,
очікуване 2018 року та прогноз на 2019р.
(тис.грн.)

8. Прогноз місцевих податків та зборів на 2019 рік, тис. грн.
Податок на
нерухоме майно;
8640; 12%
Плата за землю;
23000; 33%
Єдиний податок;
36970; 54%
Транспортинй
податок; 125; 0%
Збір за місця для
паркування транс.
засобів; 450; 1%
Прогноз місцевих податків та зборів на 2019 рік - 69 215,0 тис. грн.
До очікуваних надходжень 2018р. “ + 4 622,0 тис.грн.або +7,2%”

11. Прогноз єдиного податку на 2019 рік – 36970,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень 2018р. “ + 2470,0 тис.грн.або +7,2%”
Єдиний податок
з юридичних
осіб; 6500,0
тис.грн.; 18%
Єдиний податок
з фізичних осіб;
30470 тис.грн.;
82%

12. Прогноз акцизного податку на 2019 р. – 12700,0 тис.грн.,
до очікуваного надходження 2018 року « +350,0 тис.грн. або + 2,8%».

13. Плата за надання інших адміністративних послуг –
прогноз на 2019 рік – 5 500,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень за 2018р. ↑«+1700,0 тис.грн. або
+44,7%».
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень –
прогноз на 2019 рік - 700,0 тис.грн.
На рівні очікуваних надходжень за 2018р..
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань –
прогноз на 2019 рік - 100,0 тис.грн.
На рівні очікуваних надходжень за 2018р..

14. Плата за оренду майна комунальної власності
прогноз на 2019р. – 1000,0 тис.грн.
На рівні очікуваних надходжень за 2018р..
Податок на прибуток підприємств комунальної власності, прогноз
на 2019 р. – 200,0 тис.грн.
На рівні очікуваних надходжень за 2018р..
Адміністративні штрафи та санкції –
прогноз на 2019 рік - 275,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень за 2018р. ↑«+115,0 тис.грн. або +71,9%».
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
прогноз на 2019р. – 1000,0 тис.грн.
На рівні очікуваних надходжень за 2018р..

15. Збір за місця для паркування транспортних засобів
прогноз на 2019р. – 450,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень за 2018р. ↑«+30,0 тис.грн. або +7,1%».
Туристичний збір –
прогноз на 2019 рік – 30,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень за 2018р. «-34,8 тис.грн. або 46,3%».
Транспортний податок.
прогноз на 2019р. – 125,0 тис.грн.
До очікуваних надходжень за 2018р. « -15,6 тис.грн. або 88,9%».

17. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку,
враховані у проекті бюджету на 2019 рік
З 1 січня
2019 року
Мінімальна заробітна плата 4 173,0
Розмір посадового окладу працівників І
тарифного розряду ЄТР
1 921,0
Прожитковий мінімум для працездатних
осіб
1 921,0
Коефіцієнт зростання видатків на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв
- оплату теплопостачання 1,101
- оплату електроенергії 1,1
- оплату природного газу 0,997
- оплату водопостачання і водовідведення та інших енергоносіїв 1,101
- оплату інших енергоносіїв 1,101

18. 3,723.0 4,173.0
2018 рік 2019 рік
+ 450 грн
Зростання мінімальної заробітної плати у 2019 році, грн

19. В бюджет міста Білгорода-Дністровського на 2019 рік врахована освітня субвенція у сумі
77808,1 тис.грн., яка обрахована Міністерством фінансів України та включена до додатку №6 до
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
В порівнянні до фактичних надходжень 2018 року - 63 129,3 тис.грн., планові показнии 2019
року збільшуються на 23,3%, в грошовому виразі – на 14 678,8 тис.грн.

20. В бюджет міста Білгорода-Дністровського на 2019 рік врахована медична субвенція у
сумі 40687,9 тис.грн., яка обрахована Міністерством фінансів України та включена до додатку №6
до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Зазначений обсяг медичної субвенції на 16,8% або на 8221,4 тис.грн.менше показника 2018
року з причини зміни умов фінансування первинної медичної допомоги з 01 січня 2019 року.

21. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р.
190409.49
279128.82
302882.31
463606.71
Динаміка видатків,затверджених у бюджеті міста Білгорода-Дністровського
на 2016 по 2019 роки з урахуванням освітньої та медичної субвенцій з
державного бюджету (загальнй фонд) тис. грн.

22. Обсяг видатків бюджету міста Білгорода-Дністровського на 2019 рік пропонується
визначити у сумі 498 764,931 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального
фонду бюджету – 463 606,710 тис.грн, та видатків спеціального фонду –
35 158,221 тис.грн.
Загальний фонд;
463606.71; 93%
Спеціальний фонд;
35158.2; 7%
Структура видатків бюджету м. Білгорода-Дністровського на 2019 рік,
тис. грн.

23. Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету (463606,710 тис. грн)
складають видатки на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 60%
Органи управління,
38783.18, 8%
Освіта, 185368.48,
40%
Охорона здоров'я,
51884.4, 11%
Соц. Захист та соц.
забезпечення ,
11314.4, 3%
Культура, 19236.02,
4%
ЖКГ, 23820.19, 5%
Трансферти селищам,
7765.1, 2%
Субвенції з Держ
бюджету на
соціальний захист,
113011.8, 24%
Інші програмит,
5165.4, 1%
Фізична культура і
спорт, 7257.8, 2%
Структура видатків міського бюджету м. Білгорода-Дністровського з
освітнею та медичною субвенціями на 2019 рік (загальний фонд), тис. грн.

24. Оплата праці з
нарахуваннями,
259031.4, 56%
Медикаменти, 2031.7,
0%
Продукти
харчування, 8734.0,
2%
Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв,
27238.77, 6%
Трансферти
селишам, 7765.0, 2%
Субвенції з Держ
бюджету на соц
захист, 113011.8, 24%
Інші поточні
видатки, 45794.0,
10%
Структура видатків загального фонду міського бюджету м.
Білгорода-Дністровського за 2019 рік (за статтями видатків),
тис. грн.

25. Видатки спеціального фонду бюджету (35158,221 тис.грн) передбачені за
рахунок таких джерел надходжень: бюджет розвитку – 24005,820 тис.грн (з них
23285,99 за рахунок передачі коштів с загального фонду); власні надходження
бюджетних установ – 11012,231 тис.грн; природоохоронний фонд – 830,00 тис.грн.
Бюджет розвитку,
23285.99, 66%
Власні надходження
бюджетних установ,
11012.231, 31%
Природоохороний
фонд, 830.0, 3%
Структура видатків спеціального фонду на 2019 рік
м.Білгород-Дністровського, тис. грн.

26. 140997.575
159575.58
184967.68
Динаміка зростання обсягу видатків по галузі освіта м. Білгорода-
Дністровський за період з 2017 по 2019 роки (тис. грн.)
Факт 2017р Уточнений план 2018р. Прогноз 2019р.