2018 04-03

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
03.04.2018
НАКАЗ
селище Решетилівка №52 /№12
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Наказу МФУ України
№793 від 30.07.2014 року, рішення сесії районної ради від 22 березня 2018
року, Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами ,
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти,
сім ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації за
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів »
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», що додаються.
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за КПКВК
- 0611010 Надання дошкільної освіти,
- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми середніми
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами,
- 0611160 Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти, виклавши їх у
новій редакції, що додаються
Начальник відділу освіти, Заступник начальника
сім ї,молоді та спорту фінансового
Решетилівської районної управління Решетилівської
державної адміністрації районної державної
КПКВК
адміністрації
Н.В.Яресько

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника
начальник бюджетного відділу
фінансового управління
райдержадміністрації &&СІІ
Н.М.Гайдук
Н.В.Яресько

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 03 квітня 2018р № 52
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 03 квітня 2018 № 12
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836
ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2018 рік
1. 1010000 ___________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 _____________ ______________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________0 617321
(КПКВК МБ)
0443
(КПКВК)
Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. / І
О б с я г б ю д ж е т н о г о призначення - ___________400,000 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - ________0,000 тис, гривень та зі
спеціального фонду - ______400,000 тис, гривень.
0
Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про середню освіту”, "Про освіту";
- Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних
- рішення сесії районної ради від 22.03.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
і 2 3 4 5 6 7
1 о и ї з & і 0 9 2 1 Забезпечення будівництва/реконструкції об сктів 0 , 0 0 0
2 С6//З.А/ 0 9 2 1 Проектування будівництва/реконструкції об ектів 4 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0
всього 400,000 400,000
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

6. 10 Резу. ьтативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника
.. Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 2 1 '
о а ш і Завдання 1
абезпечення будівництва/реконструкції об ектів
1 затр,І/И
1 Обся видатків на будівництво(реконструкцію) тис.грн проект
2 прод} кту
1 КІЛЬ К сть об ектів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1
обеЯІ будівництва (реконструкції) м кв проект 2995
3 ефек іивності
1 сере; іі витрати на будівництво(реконструкцію) одного об єкта тис грн Розрахункові дані
2 сере; іі витрати на 1 кв м будівництва(реконструкції) об єкта тис гри Розрахункові дані
4 якос її
1 рівен ,готовності об єктів будівництва (реконструкції) % 0
темп
3 поп
іростання кількості об єктів будівництва (реконструкції)порівняно
іреднім роком
% розрахунок
0
темп
ПОПЄІ
іростання обсягу будівництва(реконструкції) порівняно з
еднім роком
% Розрахункові дані
0
завдання 2
Проектування будівництва/реконструкції об єктів 4 0 0 ,0 0 0
/ продукту
кільюсть проектів для будівництва (реконструкції)об єктів од спільний проект 1
2 ефекіпивності
1
ce p e ^
(рекс
ні витрати на розробку одного проекту для будівництва
аструкції)об єкта тис грн
Розрахункові дані
4 0 0 ,0 0 0 0
3
------ 4 4 - и
ЯКО Сі
. . . в є с т и ін ш н і х првдггір у розр.і. ...дпрограіи ^ ^
нування джерел надходжень КПКВК
----ігпг К'и етаном на— — ----------------:-----:---- П |гоі но видатків до кінця реалізації Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
Код Н ам 1 січня звітного періоду інвестиційного проекту
заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвес и ц і й н и й п р о е к т 1
Надходи :ння із бюджету X X X
ІНШІ ДЖ£ ела фінансування (за видами) X X X X X X
ІНВЄ( и ц і й н и й п р о е к т 2
Інші дже ела Фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Началь
ПОГОД)
Заступи
к відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ЕНО:
с начальника фінансового управління
В.Г.Зінченко
(п і д п и с )
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 03 квітня 2018р №52
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 03 квітня 2018 №12
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
1010000
(КПКВК МБ)
1010000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2018 рік
____________________ Відділ осві гн,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
_____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 617363 7363
(КПКВК МБ) (КПКВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

8. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 556,363 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ______556,363 тис, гривень.
0,000 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про середню освіту”, "Про освіту";
- Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення сесії районної ради від 22.03.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

9. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 ^ 0 4 9 0
Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально- економічного
розвитку окремих територій
5 5 6 , 3 6 3 5 5 6 , 3 6 3
всього 556,363 556,363
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

10. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника ч
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання
Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного
розвитку окремих територій 556,363
1 затрат
1 Обсяг капітального ремонту об єктів кв м проект ,акти виконаних
робіт 103,3
2 продукту
1
кількість об єктів,у яких планується провести капітальний ремонт од проект ,акти виконаних
робіт
2
3 ефективності
1 середні витрати на капітальний ремонт одного об єкта тис грн Розрахункові дані 278,182
2 середні витрати на 1 кв м капітального ремонту об єктів тис грн Розрахункові дані 5386
4 якості
1 рівень готовності об єктів капітального ремонту о//0 Покровська 75%,
Шевченківська 85%
динаміка кількості об єктів капітального ремонту порівняно з попереднім
роком
% розрахунок
0
динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком % Розрахункові дані
0
сума коригув
шевч-25,2 (10шт),
жовтн-78,1
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загал фонд спец фонд разом загал фонд спец фонд разом загал фонд спец фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської гЬіиЗ-СШ-СО-------- ------------------------------ В.Г.Зінченко—
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО' ' '
Заступник начальника фінансового управління ^ Іі £ іііг ____________________ Н.В.Яресько
(підпис) 7 (ініціали та прізвище)
І

11. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 3 квітня 2018р № 52
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 3 квітня 2018 № 12
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836
ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2018 рік
0 610000_______ ________________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 _________________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0611010 0910
Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

12. 4. Обсяг бюджетного призначення -
спеціального фонду - ______551559,516 тис, гривень.
4499,096 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 3939,580 тис, гривень та зі
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 22.03..2018 року
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

13. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної прої рами
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а б п о ю 0910
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
3939,580 559,516 4499,096
всього 3939,580 559,516 4499,096
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

14. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
1011010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 4499,096
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць.у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу,од
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1дитину грн розрахунок 16242
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проекг 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА В Г Зінченко
(підпис) /і (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: /
Заступник начальника фінансового управління ЛМНІШУ ___________ ________Н.В.Яресько
(підпис) ґ (ініціали та прізвище)

15. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 03 квітня 2018 р №52
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 03 квітня 2018 №12
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2018 рік
0 610000_______ ___________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації____________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації__________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0 611020 0921 ПРИ ш колі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

16. Обсяг бюджетного призначення - _________ 43257,834 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____1217,503 тис, гривень.
42040,331 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 22.03.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

17. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а б и 020 0 9 2 1
Забезпечити надання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами 4 2 0 4 0 , 3 3 1 1 2 1 7 ,5 0 3 4 3 2 5 7 , 8 3 4
всього 42040,331 1217,503 43257,834
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
____________________________________________________________________________________ _____________(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік
0 611020 547,923 547,923
усього 547,923 0,000 547,923

18. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами 43257,834
1 0 611020 показники затрат
1 кількість закладів І сг одиниць звіт по мережі 1
1-11ст одиниць звіт по мережі 10
І-ІП ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62
І-ІІ ст одиниць звіт по мережі 59
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
3 педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
-
3 показники ефективності
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 32258
4 показники якості
кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173
1341 уч
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
_ ■....
спеціальний
Фонл
разом
загальний
Фони
спеціальний
Фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
Фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джепела Фінансування (за видами") X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
(підпис)
(підпис)
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

19. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 03 квітня 2018 р № 52
Відділу освіти Решетилівеької районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 03 квітня 2018 р №12
Фінансового управління Решетилівеької районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ПАСПОРТ
бю дж етної програми м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
0 610000 ____________________________________ Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівеької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ____________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівеької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________0 611160
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

20. Обсяг бюджетного призначення - ___________2791,294 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ____________0_тис гривень.
2791,294 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 22.03.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування________

21. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
к п к вк КФКВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1
1 0 6И 161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
561,438 561,438
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2224,426 2224,426
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
5,430 5,430
всього 2791,294 0,000 2791,294
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 390,999 390,999
Усього 390,999 0,000 390,999

22. 10___________Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
561,438
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 2224,426
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,250
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 1$ років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

23. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
___________В.Г.Зінченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
_______ Н.В.Яресько
(підпис/ (ініціали та прізвище)