Паспорти бюджетних програм станом на 21.11.2018 року

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
21.11.2018 селище Решетилівка № 1 5 8 / № 5 3
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії районної
ради від ^листопада 2018 року та Правил складання паспортів бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 року № 836 із змінами і доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами»
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
що додаються.
В.о начальника відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
В.І.Рак
В.о. начальника фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації
Н.В.Яресько

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 21 листопада 2018р № 158
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 21 листопада 2018 № 53
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000 __________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ___________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання дошкільної освіти
0611010 0910
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - ______
спеціального фонду - ______ 612,089 тис, гривень
6953,791 тис, гривень, у тому числі із загального фонду
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Пре
- рішення сесії районної ради від 14.11.2018 року
6341,702 тис, гривень та зі
районний бюджет на 2018 рік"
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети изначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
к п к в к
э-
КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завданн бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 5 6 7
1 0 611010 09 1 0
Забезпечити створення на.
належному рівні дошкільн
жних умов для надання на
освіти та виховання дітей
6341,702 612,089 6953,791
всі >го 6341,702 612,089 6953,791
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Ш КВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

6. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
0611010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 6953,791
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу.од
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
.5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1 дитину грн розрахунок 22,87
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний фонд разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
В.о.начальника відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
В.І.Рак
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
1. ________ 0 610000
(КПКВК МБ)
2. 0 610000
(КПКВК МБ)
3. ________ 0 611020
(КПКВК МБ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 21 листопада 2018 р № 158
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 21 листопада 2018 № 53
Фінансового управліннА-Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації_____________________________
(найменування головного розпорядника)
_________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації___________________________
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0921 при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

8. Обсяг бюджетного призначення - __________ 52125,403 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____ 1966,446 тис, гривень. '*
50158,957 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.11.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
*
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.гри.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 <1011020 0 921
Забезпечити надання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
50158,957 1966,446 52125,403
всього 50158,957 1966,446 52125,403
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
(тис.грн.)
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік 0 611020 874,724 874,724
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174 610
усього 1049,334 0,000 1049,334

10. 10 Результативні пок: зннки бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п к п к в к Назва показника '• Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення адання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
52125,403
1 0 611020 показники затрат •
1 кількість закладів І г одиниць звіт по мережі 1
І-ІІ с- одиниць звіт по мережі 10
1-111 сі одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у за ладах І ст одиниць звіт по мережі 62
1-ІІ ст одиниць звіт по мережі 59
І-1ІІ ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічн число ставок/штатних одиниць (у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
3 педагогічного перс налу одиниць звіт по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за змовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукп V
1 кількість осіб 3 чис.
яким буде виплачу
і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
атися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
-
3 |показники ефекти пості
середні витрати на учня , грн Розрахункові дані 38871
4 показники якості
кількість днів відвід вання, дн Розрахункові дані 173
1341 уч
Код Найменування дже ел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на План видатків звітного
періоду
Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
<Ьонл
спеціальний фонд разом
загальний
(Ьонл
спеціальн
ий (Ьонл
разом
загальний спеціальний
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела юінансув.ання (за вилами) X X X X X X
УСЬОГО
В.о.начальника в
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника ф
аділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
В.І.Рак
лансового управління
(підпис) /
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

11. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 21 листопада 2018р № 158
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
і наказ від 21 листопада 2018 р № 53
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000________ _______________________________________ Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Реш етилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000________ ________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. _______ 0 611090
(КП КВК МБ)
0960
(КФКВК)
Н адання позаш кільної освіти позаш кільними закладами освіти, заходи із позаш кільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

12. Обсяг бюджетного призначення - ____________ 266,850 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________тис. гривень. -і
266,850 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.11.2018 року
Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

13. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд *
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611090 0 960
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері
отримання позаш кільної освіти
266,850 266,850
всього 266,850 0,000 266,850
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
______________________________________________ ________________________ ___________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

14. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N Показники
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
з/п
1 затрат
1 Кількість закладів (напрямам туристсько-краєзнавчий ) одиниць мережа 1
Всього-сепедньошчне число ставок (штатних одиниць) одиниць План по.мережі, штатах і контингентах 5
2 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 3
3 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2
4 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
5 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць.жінок/чоловіків) одиниць 5
2 продукту
1 Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту осіб звіт 1-ПЗ 198 (135/63)
у тому числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків,. осіб звіт -ПЗ 198(135/63)
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності одиниць звіт 1-ПЗ 9
кількість заходів з позашкільної роботи, одиниць річний план роботи 8
кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах осіб річний план роботи 470(353/117)
3 ефективності
1 середні витрати на 1дитину(хлопця/дівчину) грн Розрахункові дані 959
у тому-числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків грн Розрахункові дані 959
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахункові дані 700
4 якості X
1
відсоток дітей(хлопців/дівчат),охоплених позашкільною освітою, за напрямами
діяльності гуртків.віком,місцем проживання,%
% Розрахункові дані 14,8(10,1/4,7)
% дітей(хлопців/дівчат),які отримали нагороди,за напрямами діяльності гуртків,% % Розрахункові дані 30 (60/40)
*
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки стаї
1 січня звітного пе
юм на
ріоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
джерела
фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОІ о
В.о.начальника відділу освіти Решетилівської РДА В.І.Рак
(підгіис) / / (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: /
В.о. начальника фінансового управління у /г ? ЛА.ІуіА І / Н.В.Яресько
підпис) (ініціали та прізвище)

15. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 21 листопада 2018 р № 158
Відділу освіти,сім V,молоді та спорту Решпетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 21 листопада 2018 № 53
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КП КВ К М Б) (найменування головного розпорядника)
2. 0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КП КВ К М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. _________0611150
(КП КВ К МБ)
0990________ __________________________________ Методнчне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

16. О б с я г бюджетного призначення - _____________1135,35 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ____________ 0_тис. гривень.
1135,35 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.11.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

17. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1
2
8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК П ідпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 1135,350 1135,350
всього 1135,350 0,000 1135,350
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
_______________________________________ ___________________________________________ _____________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

18. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показника
1 0 611150 Показники затрат
Кількість закладів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних од)______ одиниць План по мережі, штатах і контингентах 11,5
2
педагогічного персоналу
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах 9
3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1,5
1
4
2
робітників
Показники продукту
1
Кількість -виготовлених примірників навчально-
методичної літератури
^ одиниць
річний план роботи методичного
кабінету
100
3
—*.
Показники ефективності г ~
1
середня вартість виготовлення одного примірника
навчально-методичної літератури
грн Розрахункові дані 20
4 Показники якості
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною
літературою __________________________________
% звіт ЄСЦЕОП 99,28
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у роз різі пі.іпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січ ня звітного пе ріоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 <4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) к X X X X X
УСЬОГО
В.о.начальника відділу освіти Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
В.І.Рак
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

19. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 21 листопада 2018 р № 158
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 21 листопада 2018 р № 53
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
0 610000
(КПКВК 1Б)
0 610000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
_____________________ Відділ освіти.еім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
_____________________ Відділ освіти.еім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
0 611160
(КПКВК МБ)
0990 Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

20. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 4026,149 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
4026,149 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджеіів" ^
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14 листопада 2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування_________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
к п к в к КФКВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2 0 611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 :____________ '5 6 7
% П ідпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
879,798 879,798
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
3140,921 3140,921
П ідпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
5,430 5,430
всього 4026,149 0,000 4026,149
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 06111 61 784,027 784,027
Усього 784,027 0,000 784,027

22. 10 __________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,зві'тної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
879,798
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 3140,921
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість фуп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
П ід п р огр ам а 2 5,430
0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

23. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів)’ розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризуют
ь джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
В.о. начальника відділу освіти Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
В.І.Рак
даяїис)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)