1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
01.06.2018 року селище Решетилівка № 7 5 / № 2 1
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії районної
ради від 24 травня 2018 року, розпорядження голови райдержадміністрації і
голови районної ради від 01.06.18 № 7, Правил складання паспортів бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014
року № 836 із змінами ,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за КПКВК
- 0611010 Надання дошкільної освіти
- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми середніми
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами,
- 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
В.Г.Зінченко
Заступник начальника
фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації
Н.В.Яресько
2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська
3. ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ від 01 червня 2018 р № 75
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бю джету)
і наказ від 01 червня 2018 р № 21
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000 __________________________________________ Відділ освітн.сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації
(К П КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 __________________________________________ Відділ освіги.сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації
(К П КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. _________ 0611160
(К П КВК МБ)
0990
(КФ КВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бю дж етної програми)
4. О бсяг бю дж етного п р и зн ач ен н я - ____________ 2829,824 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ______________О^тис. гривень.
2829,824 тис. гривень та зі
П ідстави для ви к о н ан н я бю дж етної п рограм и
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 24.05.2018 року
М ета бю дж етної п рограм и
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування____________________________________________________________
5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
к п к в к КФКВК Назва підпрограми
1 0 6 1 1 1 6 1 0 9 9 0 З абезп еч ен н я діяльності інш их заклад ів у сф ері освіти
2 0 611162 0 990 Інш і програм и т а заходи у сф ері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
П ідп р огр ам а 1
1 0 611161 0 990
З абезп еч ити складання і н адан ня кош тори сн ої,звітн ої,ф інан сової
докум ентації,ф інансування установ освіти згідно із затвердж ени м и
кош тори сам и
561,438 561,438
2 0 611161 0 990
З абезп еч ити надання якісних п ослуг з централізованого госп одарського
обслуговування
2262,956 2262,956
П ідп р огр ам а 2
3 0 611162 0 990
З абезп еч ити надання доп ом оги д ітям -си р о там т а д ітям ,позбавлен им
батьківського піклування,яким ви п овню ється 18 років
5,430 5,430
всього 2829,824 0,000 2829,824
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 429,529 429,529
Усього 429,529 0,000 429,529
6. 10____________ Результативні показники бюджетної прогрими у розрізі підпрограм і завдань
N
кпквк Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кош торисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
561,438
/ Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 2262,956
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810
7. 11 Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пе ріоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти л
г ) ______________ В.Г.Зінченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖ ЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
________Н.В.Яресько
(підпис) (ініціали та прізвище)
8. ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 8 3 6
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ від 1 червня 2018 р № 75
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 1 червня 2018 № 21
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000 ________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації________________________________
(К П КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 __________________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації______________________________
(К П КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0 611020 0921 ПРИ школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(К П КВК МБ) (КФ КВК) (найменування бю джетної програми)
9. О бсяг бю дж етного призначення - ___________46548,136 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 45056,739 тис, гривень та зі
спеціального фонду - ______1491,397 тис, гривень.
П ідстави для виконання бю дж етної програм и
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 24.05.2018 року
- розпорядження голови районної ради та голови райдержадміністрації від 30.05.2018 року №7
М ета бю дж етної програм и
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
10. /
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
____________ ___________ __________________________________________________ _______________ (тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 ф б і 1020 0 921
Забезпечи ти падання відп овідн и х п ослуг ден н и м и
загал ь н оосв ітн ім и зак ладам и
45056,739 1491,397 46548,136
всього 45056,739 1491,397 46548,136
11. 9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
__________________________________________________________________________________ (тис.грн.)
Н азва регіональної цільової програм и та підпрограм и КП КВК
Загальний
ф онд
С пеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
П рограм а розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Реш етилівського району н а 2018 рік
0 611020 574,159 574,159
Районна п рограм а відпочинку т а оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 162,330 162,330
усього 736,489 0,000 736,489
12. г
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
46548,136
1 0 611020 показники затрат
1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1
М іст одиниць звіт по мережі 10
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62
МІ ст одиниць звіт по мережі 59
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
3 педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб
-
3 |показники ефект ивност і
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 34712
4 показники якост і
кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173
1341 уч
13. Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
П рогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальним
X '■
спеціальний
(Ьонл
разом
загальний
(ІЮНП
спеціальний
(Ьонл
разом
загальний
: "
спеціальний
(Ьонл
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
П ідпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші лжепела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Н ачальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської РДА г л В Г ЗІНЧЄНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖ ЕНО:
Н ачальник фінансового управління _________ Т.І.Яресько
(підпис) / (ініціали та прізвище)
14. ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 8 3 6
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ від 1 червня 2018р № 75
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетнлівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 1 червня 2018 № 21
Фінансового управління Решетнлівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000_________ ______________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної державної адміністрації
(К П К ВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 _______________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної державної адміністрації
(К П КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 6 11010 0910
(К П К ВК М Б) (КФКВК)
Надання дошкільної освіти
(найменування бю джетної програми)
15. О бсяг бю джетного призначення - ____________ 4504,226 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 3944,710 тис, гривень та зі
спеціального фонду - _______559,516 тис, гривень.
П ідстави для виконання бю дж етної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 24.05..2018 року
М ета бю дж етної програми
Забезпечення надання дош кільної освіти
16. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а б п о ю 0 9 1 0
Забезпеч и ти створен н я н ал еж н и х ум ов для надання на
н ал еж н ом у рівні до ш к іл ь н о ї освіти та ви хован н я дітей
3944,710 559,516 4504,226
всього 3944,710 559,516 4504,226
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Н азва регіональної цільової програм и та п ідпрограм и К П К В К
Загальний
фонд
С пеціальний
ф онд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова п рограм а 1
П ідпрограм а 1
П ідпрограм а 2
усього
17. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N3n кпквк Назва показника
Одиниця
•• виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
1011010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дош кільної освіти та виховання 4504,226
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу.од
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефект ивност і
1 середні витрати на 1 дитину грн розрахунок 16261
2 діто-дні відвідування, ДН. річний звіт 61494
4 якост і
1 кількість днів відвідування, ДН. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
К асові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської РДА
ПОГОДЖ ЕНО:
Заступник начальника ф інансового управління
С і.( ЦЛЛЛЛМ Х ^
(підпис)
В.Г.Зінченко
(підпис) >
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)
