26 02-2018 passport

1. 0 610000
(КПКВК МІ.)
0 610000
(КПКВК МБ)
0611010
(КПКВК МБ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
•і від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 26 лютого 2018р № 34
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 26 лютого 2018 № 8
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
_____________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації___________________________________
(найменування головного розпорядника)
______________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації_________________________________
(найменування відповідального виконавця)
Надання дошкільної освіти
0910
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2. 4. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 4497,380 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 3939,380 тис, гривень та зі
спеціального фонду - ______ 558,000 тис, гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.02.2018 року
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

3. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а б п о ю 0 910
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей
3939,380 558,000 4497,380
всього 3939,380 558,000 4497,380
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього
ч

4. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника
.в Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
ібпою Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 4497,380
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73 ^
педагогічного персоналу?од /аЛ
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
і кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1дитину грн розрахунок 15863
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розріи підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА ______ В.Г.ЗІИченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: ^
Г О Т
Начальник фінансового управління Т.І.Сахно
(підпис) (ініціали та прізвище)
І

5. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 26 лютого 2018 р № 34
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 26 лютого 2018 № 8
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000 _____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації______________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації____________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0 611020 0921 ПРИ школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

6. Обсяг бюджетного призначення - __________ 44026,190 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____ 2018,966 тис, гривень.
42007,224 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.02.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. 7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КП КВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 абпо2о 0 921
Забезпечити палання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
42007,224 2018,966 44026,190
всього 42007,224 2018,966 44026,190
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_________________________________________________________________________________________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік
0 611020 514,816 514,816
усього 514,816 0,000 514,816

8. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
44026,190
1 0 611020 показники затрат
1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1
І-ІІ ст одиниць звіт по мережі 10
І-ІП ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62
1-ІІ ст одиниць звіт по мережі 59
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
3 педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
-
3 {показники ефективності
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 32831
4 показники якості
кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173
1341 уч
11 Джерела фінансування інвестиційних п
Касові видатки станом на Прогноз видатків до кінця реалізації
Пояснення, що
Код Найменування джерел надходжень КПКВК 1 січня звітного періоду інвестиційного проекту
загальний
■і".'І:, і
спеціальний
*онд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
:__
разом
загальний
(Ьонл
спеціальний
разом фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джепела фінансування (за видами') X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управіння
& (п ід п и с )
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Т.І.Сахно
(підпис) (ініціали та прізвище)

9. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 26 лютого 2018 р № 34
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 26 лютого 2018 р № 8
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0 610000________ _______________________________________Відділ о св іт л ім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 Відділ освіти,сім ї.мо.піді Іа спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0 611160_______ ______ 0990______ ____________________________ Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

10. 4. Обсяг бюджетного призначення - ____________2769,123 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 2769,123 тис, гривень та зі
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень. '•
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.02.2018 року
6. М ета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування__________________________________________________________________________________
/

11. /
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю дж етної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0 611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кош торисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кош торисами
561,438 561,438
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2202,255 2202,255
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповню ється 18 років
5,430 5,430
всього 2769,123 0,000 2769,123
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 368,828 368,828
Усього 368,828 0,000 368,828
/

12. 10___________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
561,438
/ Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 2202,255
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,250
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

13. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пе ріоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти >
П іи и Ш Ш " ) ______________ В.Г.Зінченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Т.І.Сахно
(підпис) (ініціали та прізвище)

14. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ від 26 лютого 2018 № 34
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етнлівської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 26 лютого 2018 № 8
Ф інансового управління Реш етнлівської районної держ авної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
0 610000
(КП КВ К МБ)
0 610000
(КП КВ К МБ)
0613140
(КП КВК МБ)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
____________ Відділ освітн.сім ї.молоді та спорту Реш етнлівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
____________ Відділ осві гп.сім ї.молоді та спорту Реш етнлівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,щ о здійснюються за рахунок кош тів на оздоровлення
1040________ ______________________________ гром адян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)______________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

15. 4. О бсяг бюджетного призначення - _____________269,744 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - ______ 269,744 тис, гривень та зі
спеціального фонду - __________0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 14.02.2018 року
6. М ета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки_______________________________________________________

16. А
1. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної прої рами:
N
з/п
кпквк КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФ КВК П ідпрограма /завдання бю джетної програми
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
) 2 3 4 5 6 7
1 іб іЗ Іб О 1040
Організація оздоровлення та забезпечення
відпочинком дітей,які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
269,744 269,744
9 Перелік- регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва держ авної / регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
регіональна цільова програма 1
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки
0613140 269,744 269,744
Усього
269,744 0,000 269,744

17. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
0613140 Завдання 1
Організація оздоровлення та забезпечення
відпочинком дітей,які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
269,744
/ Показники продукту
Кількість дітей,яким надані послуги з
оздоровлення
одиниць Розрахункові дані 78
2 Показники ефективності
Середні витрати на оздоровлення 1дитини грн. Розрахункові дані 3467,00
Показники якості
динаміка кількості дітей,охоплених заходами з
оздоровлення, порівняно з минулим роком %
Розрахункові дані
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пеізюду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управіння
СиШЛЖ-О___ ____ В.Г.Зінченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
Т.І.Сахно
(підпис) (ініціали та прізвище)