Паспорти бюджетних програм станом на 28.12.2018 року

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
28.12.2018
НАКАЗ
селище Решетилівка № 180/№63
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії районної
ради від 13 грудня 2018 року,розпорядження голови райдержадміністрації та
голови районної ради від 21.12.2018 року №17, Наказу МФУ №793 від
30.07.2014року та Правил складання паспортів бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року
№ 836 із змінами і доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами»
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту»
КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційни х проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-еколномічного розвитку окремих
територій»
що додаються.
Начальник відділу освіти, В.о. начальника фінансового
сім ї,молоді та спорту управління Решетилівської
Решетилівської районної районної державної
державної адміністрації
В.Г.Зінченко Н.В.Яресько

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації Н.М.Гайдук
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадміністрації — Л.Г.Дідківська

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018р № 180
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 № 63
Фінансового управління Решетнлівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26,08.2014 № 836
ПАСПОРТ
бю д ж етн ої програм и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
0 6 10000 __________________________________________ Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(ІШ КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ___________________________________________ Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0611010
(КПКВК МБ)
0910
(КФКВК)
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначенії - ___________ 7064,369 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ______ >10,490 тис, гривень.
6753,879 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюдж гної програми
- Бюджетний Кодекс Уі >аїни;
-Закон України "Про деі «авний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про осщту"
- Наказ Міністерства фіфіне ів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фіі інсів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства ос ти і науки України зі змінами від 10.07.2017 рок^№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання ля місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої есії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної жди від 13.12.2018 року,розпорядження голови районної ради і голови райдержадміністрації від 21.12.18 № 17
Наказ МФУ № 793 вц 30.07.2014 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

5. 7. Підпрограми, спрямовані па досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПІ^ВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
І 0 611010 0 9 1 0
Забезпечити створений належних умов для надання на
належному рівні дош кільної освіти га виховання дітей
6753,879 310,490 7064,369
всього 6753,879 310,490 7064,369
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

6. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п КПКВК Назва показника
. Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завданн я 1
0611010 » Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 7064,360
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу?од / і , 5
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
1 3 #
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37Ж
2 продукту
4 ■
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1 дитину ти л х р н розрахунок 25,5
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
II Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний фонд разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
Ь и и
(п ід п и с )
гШ і М І
( п ід п и с )
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018 р № 180
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ПАСПОРТ
бю д ж етн ої п рограм и м ісцевого бю д ж ету на 2018 рік
0 610000________ _____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації_____________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації____________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (вт. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
0 611020 0921 ПРИшколі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
#

8. Обсяг бюджетного призначення - __________ 53362,891 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - 3023,415 тис, гривень.
50339,476 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про'районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 13 грудня 2018 року
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 21.12.2018 року № 17
-Наказ МФУ № 793 від 30.07.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
і
Т
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
(тис, гри.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а б і їо г о 0 921
Забезпечити надання відповідних послуг денннми
загальноосвітніми закладами
50339,476 3023,415 53362,891
всього 50339,476 3023,415 53362,891
893887,04
село
138390 рай, 36220 село
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_____________________________________________________________ ____________________________ _____________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
чаї
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
ільноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік
0 611020 893,887 893,887
Рвйонна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610
усього 1068,497 0,000 1068,497

11. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018р *№180
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
0 610000
(КПКВК МБ)
0 610000
(КПКВК МБ)
0 611090
(КПКВК МБ)
і наказ від 28 грудня 2018 р № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
0960
(КФКВК)
ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї п рограм и м ісц ев ого б ю дж ету на 2018 рік
______________________Відділ оевіти.сім ї.чо.ірді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
_______________________ Відділ освіти.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
___________Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

12. Обсяг бюджетного призначення - ____________ 285,850 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
285,850 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 13.12.2018 року
Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

13. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611090 0 960
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері
отримання позаш кільної освіти
285,850 285,850
всього 285,850 0,000 285,850
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми:
_____________________ ______________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

14. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
Показники
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
з/п
І затрат »
1 Кількість закладів (напрямам туристсько-краєзнавчий ) одиниць мережа 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5
2 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 3
3 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2
4 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
5 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць.жінок/чоловіків) одиниць 5
2 продукту
1 Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту осіб звіт 1-ПЗ 198 (135/63)
у тому числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків, осіб звіт -ПЗ 198(135/63)
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності одиниць звіт 1-ПЗ 9
кількість заходів з позашкільної роботи. одиниць річний план роботи 8
кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах осіб річний план роботи 470(353/117)
3 ефективності
1 середні витрати на 1дитину(хлопця/дівчину) грн Розрахункові дані 959
у тому-числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків грн Розрахункові дані 959
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахункові дані 700
4 якості X
1
відсоток дітей(хлопців/дівчат),охоплених позашкільною освітою, за напрямами
діяльності гуртків,віком,місцем проживання,%
% Розрахункові дані 14,8(10,1/4,7)
% дітей(хлопців/дівчат),які отримали нагороди,за напрямами діяльності гуртків,% % Розрахункові дані 30 (60/40)
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки стаг
1 січня звітного пе
ом на
ріоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти Решетилівської РДА л і 'і 'П п и 'і / / ________________В.Г.Зінченко
(підпис) / / (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: / /
В.о. начальника фінансового управління ________________Н.В.Яресько
(підпис) (ініціали та прізвище)

15. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018 р № 180
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решпетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної
__________________________ адміністрації_________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
0 610000
ПАСПОРТ
б ю д ж етн о ї п р огр ам и м ісц ев ого б ю дж ету на 2018 рік
Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КІІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 Відділ освітн.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0611150
(КПКВК МБ)
0990________ __________________________________ Методнчне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

16. Обсяг бюджетного призначення - _____________1211,35 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
1211,35 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 13.12.2018 року
Мста бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти____________________________________________________________________________________

17. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
' N
кпквк КФКВК Назва підпрограми
1
2
8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
IVї/п КПКВК КФКВК ІІідпрограма/завдання'бю дж стної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 1211,350 1211,350
всього 1211,350 0,000 1211,350
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
_______________________________________________ ___ ______________________________ _______________(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

18. 10 Результативні показники бюджетної програми,) розрізі підпрограм і завдань
№ з/п кпквк Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показника
/ 0611150 Показники затрат
1 Кількість закладів І одиниць План по мережі, штатах і контиі ентах 1
Всього-середньорічне число ставок (платних од) одиниць План по мережі, штатах і конти; ентах 11,5
педагогічного персоналу 9 одиниць План по мережі, штатах і конти і ентах
2
адмінперсоналу, за умовами оплаті віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контиі ентах 9
3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і конти і ентах 1.5
4 робітників одиниць План по мережі, штатах і конти* ентах 1
2 Показники продукту
1
Кількість виготовлених примірників навчально-
методичної літератури
одиниць
річний план роботи методичі
кабінету
)ГО
100
3 Показники ефективності
1
середня вартість виготовлення одного примірника
навчально-методичної літератури
фН Розрахункові дані 20
4 Показники якості
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною
літературою
% звіт ЄСЦЕОП 99,28
11 Джерела фінансування інвестиційних п роектів у роз різі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
І січня звітного пе оіоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальн
фонд
й спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти Решетвлівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
а
(підпис)
(підпис)
В.Г.Зінченко
(Ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

19. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018 р № 180
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 р № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної
___________________________адміністрації__________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї програм и м ісц ев ого бю д ж ету на 2018 рік
0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 6 10000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді га спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0611160
(КПКВК МБ)
0990______ ____________________________ Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

20. 4. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 39§&082 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 39%?.,(І82 тис, гривень та зі
спеціального фонду - _____________0^тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
.місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 13.12.2018 року
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 21.12.2018 року № 17
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування, забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнилося 18 років, сприяння розвитку освіти,
утвердження авторитету педагога в суспільстві, спонукання педагогічних працівників до творчої праці_____________________________________________________________

21. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5' 6 7
П ідпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кош торисами
933,798 933,798
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
3037,854 3037,854
П ідпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповню ється 18 років
5,430 5,430
4 0 611162 0 990
Сприяння розвитку освіти, утвердження авторитету педагога в
суспільстві,спонукання педагогічних працівників до творчої праці
5,000 5,000
всього 39^582 0,000 39&$82
9 Перелік р е г ^ ільних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональї зї цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 817,827 817,827
Усього 817,827 0,000 817,827

22. 10__________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
кпквк Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання'кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами 933,798
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах ІЬ
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах Ч * г
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 3037,854
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість фуп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
завдання 1
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 3
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810
0 611162 завдання 2 .....
Сприяння розвитку освіти утвердження авторитету педагога в суспільстві,спонукання педагогічних працівників до творчої праці
Показники продукту

23. кількість одержувачів чол
Положення про Решетилівську районну
педагогічну премію ім академіка
В О Пащенка 1
Показники ефективності
середній розмір премії
грн
Положення про Решетилівську районну
педагогічну премію ім академіка
В О.Пащенка 5000
г
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризуют
ь джерела
фінансування
І січня звітного періоду
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X
Iх---------
X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X
х І
X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти Решетилівської РДА
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
ї х
(підпис)
< Ш х и і
(підпис)
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
__І.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

24. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.08.2014 №>836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018 року № 180
Відділу освіти.сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 року № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації
* (найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
О 6 Ю 0 0 0 В І < !!.’! О С Н П 'И . О М Y .M O Н Г ! І І ТІ ( М П О Ї V Р« * П »Г| И Ї І Н П . І Ч І Ї П Я Й П М П О Ї И 'П Ж Л І І І І О Ї Я.г1М ІII ЇС Т р ї» II ї ї
: Ч ; ч ь ) і О. ю ь і К'і и pOji мрядмі іка)
Рнл.іі.ч м, ні і нл ім їли», ю.іі і ;і уін’|) і у Р іпи і и. іінгььої р;м ^тнпї державної алміністрапії
(К11КБК МЬ) (найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
0613140 ________ 1040_______ ________________________________ громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)_____________________________
(КІ1КВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної профами)

25. Обсяг бюджетного призначення - _____________209,812 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - ______ 209,812 тис, гривень та зі
спеціального фонду - __________0,00 тис, гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетнйх програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 13 грудня 2018 року
Мета бюджетної програмі!

26. 7. П ідпрограм и , сп рям ован і на досягнення мети, ви зн ач ен ої паснортом -бю дж етної програм и :
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма /завдання бю дж етної програми
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0613140 1040
Організація оздоровлення та забезпечення
відпочинком дітей,які потребую ть особливої
соціальної уваги та підтримки
209,812 209,812
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
регіональна цільова програма 1
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки 0613140 209,812 209,812
Усього 209,812 0,000 209,812

27. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
КГІКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 4 5 6
0613140 Завдання 1
Організація оздоровлення та забезпечення
відпочинком дітей,які потребують особливої'
соціальної уваги та підтримки
209,812
1 Показники продукту
Кількість дітей,яким надані послуги з
оздоровлення
одиниць Розрахункові дані 58
2 Показники ефективності
Середні витрати на оздоровлення 1дитини грн. Розрахункові дані •3617,00
Показники якості »
динаміка кількості дітей,охоплених заходами з
оздоровлення, порівняно з минулим роком %
Розрахункові дані

28. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
I
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018 № 180
Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 №(^5
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
дбюооо
(КПКВК МБ)
абюооо
(КПКВК МБ)
абі5ою
ПАСПОРТ
бю д ж етн о ї п р огр ам и м ісц ев ого б ю дж ету на 2018 рік
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
1
(найменування головного розпорядника)
_________________________________________ олоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
1810
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетного призначення -
спеціального фонду - _________
(КФКВК)
8,700 тис, гривень, у тому числі із загальне X) фонду -
0 тис, гривень.
(найменування відповідального виконавця)
Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)
8,700 тис, гривень та зі

29. 5. Підстави для виконання бюджетної програми
установ",
бюджетів"
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю дж етної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1015011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
_______________________________________________________________________________________ (тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
і 2 3 4 5 6 7
і 0 615011 0 810
Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту
8,700 8,700
всього 8,700 0,000 8,700
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України
на 2018рік", "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ від 24.12.93 року, Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затверджена та основних вимог до виконаннякошторисів бюджетних
Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі"
Наказ Міністерства Фінансів
№805 від 02.08.10 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
- рішення сесії районної ради від 13 грудня 2018 року
6. Мета бюджетної програми
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

30. 9 Перелік регіональннх цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
_______________________________________________________ ______________ __________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд .
разом
1 2 3 4 5
Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на
2018-2022 роки
0615011 8,700 8,700
•- ■ • *
Усього 8,700 8,700
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
0 615011 Проведення навчалыю-треиувалышх зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Завдання 1
затрат1
1
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
грн кошторис 8700
2
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
з підготовки до регіональних змагань
одиниць звіт 8
2 продукту
1
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських
видів спорту з підготовки до регіональних змагань
одиниць звіт 620
3 ефективності
1
Середні витрати на 1людино-день навчально-тренувальних зборів з
олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
грн Розрахункові дані 14,03
4 якості
1
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських
видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з
минулим роком
% Розрахунок 114

31. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код
*
Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків де
інвестиційног
;їнця реалізації
проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пе зіоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціаль
фонд
ий
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
|
' X Ш І й ' } л В.Г.Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
(ініціали та прізвищ:
Н.В.Яресько
(підйис) (ініціали та прізвищ

32. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
*
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 28 грудня 2018р № 180
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 28 грудня 2018 № 63
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Об10000
(КПКВК МБ)
об10000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бю д ж етн ої п рограм и м ісц евого бю дж ету на 2018 рік
Відділ освіти,сім V,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
617363
(КПКВК МБ)
7363
(КПКВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

33. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 1706,363 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____ 1706,363 тис, гривень.
0,000 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про середню освіту”, "Про освіту";
- Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення сесії районної ради від 13.12.2018 року
- розпорядження голови рда і голови районної ради № 17 від 21.12.2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

34. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бю джетної програми:
у _______________________________________________ ^________________________________(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 617363 0 490
Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках
здійсненим заходів щодо соціально- економічного
розвитку окремих територій
1006,363 1006,363
2 0 617363 0 490 Придбання пмредметів довгострокового користування 700,000 700,000
всього 1706,363 1706,363
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
___________________________________________________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

35. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№п к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1016310 Завдання 1
Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного
розвитку окремих територій
1006,363
1 затрат
1 Обсяг капітального ремонту об єктів KB м проект ,акти виконаних 331,3
2 продукту
1 кількість об єктів.у яких планується провести капітальний рем онт 1 ‘ пооект .акти виконаних 4
3 е ф е к ти в н о с т і
середні витряси на капітальним рем онт одного об єкта ти с грн Р озрахункові дані 251.591
середні ватр !н па ! ки м капітапьного рем онту об єктів ти с грн Розрахункові дані 3038
!4 якості •
1 і1 1
рівень готовності об єктів капітального рем онту /о П окровська 75% ,
Ш евченківська 85%
сума коригув
шевч-25,2 (10шт), жовтн-78,1,кукоб-
114м2(прибл30шт),жовт-114м2(прибл30шт)
• м 1■? г и . і О Д 5 8
і . 'іі< кіпи ніі ост і і
[середні виграти на придбання однієї одиниці тис грн Розрахункові дані 12,069
, ком п і ноутб-ібш т, м удьтм ед дош -2ш т,телев-4
ш т,ком пл парт-20ш т
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загал фонд спец фонд разом загал фонд спец фонд разом загал фонд спец фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО /
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської :дЛ».і хл.и ■ / _____________________ В.Г.Зінченко
(підпис) / (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: / /
Заступник начальника фінансового управління / { ( { / г У Н.В.Яресько
(підпис)' ’ І ґ (ініціали та прізвище)