Berdasarkan dokumen audit internal Puskesmas Merakurak periode Juli-September 2022, terdapat beberapa temuan dan rekomendasi utama, yaitu (1) perlunya penyempurnaan perencanaan dan dokumentasi, (2) penyusunan kebijakan dan SOP di bidang tata kelola, kepegawaian, dan sistem informasi, serta (3) pengembangan program di bidang promkes, kesehatan keluarga dan lingkungan.
3. PERENCANAAN
N
O
TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU
PENYELESAIAN
1 Visi misi sudah ada belum update Menetapkan Kembali visi,misi PKM atau
Mereview visi, misi sesuai dengan
penyusunan Renlita dan perubahan status
menjadi BLUD
close
2 SK kapus tentang jenis-jenis pelayanan
sudah ada tetapi dokumen identifikasi
dan Analisa harbut, peluang
pengembangan dan identifikasi resiko
belum bs ditunjukkan
Menyusun identifikasi dan Analisa harbut,
peluang dan pengembangan identifikasi
resiko
close
3 Renlita sudah di susun berdasarkan
renstra dinkesda, belum ada bukti
keterlibatan LP dan LS
Melengkapi bukti keterlibatan LP dan LS
dalam penyusunan Renlita (UANG)
Close
4 RUK di susun berdasarkan Renstra
Dinkesda dan Renstra PKm, belum ada
bukti keterlibatan LP dan LS
Melengkapi bukti keterlibatan LP dan LS
dalam penyusunan RUK (UANG)
Close
5 RPK puskesmas disusun bersama LP
sesuai alokasi anggaran, belum ada bukti
keterlibatan LP
Melengkapi bukti keterlibatan LP dalam
penyusunan RPK (UANG)
close
4. TATA KELOLA
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Ada SK Kepala Puskesmas ttg
SOTK, ada uraian tugas dan
uraian jabatan, tidak ada
persyaratan jabatan
Menerbitkan SK STOK
lengkap disertai persyaratan
jabatan
Open
2 Sk tentang pendelegasian
wewenang belum ada
Menerbitkan sk kapus ttg
pendelegasian wewenang
Open
3 Dokumen tata naskah masih
memakai tata naskah diskeskab
Menyusun tata naskah intern
puskesmas merakurak
open
5. KEPEGAWAIAN
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Sk uraian tugas personal ada
tp belum update
Menetapkan urgas pegawai sesuai
dengan kondisi terkini
Open
2 Belum ada Sk tentang
indikator kinerja pegawai
Menetapkan indikator kinerja pegawai
tahun 2022 berdasarkan Permenpan
RB no 8 tahun 2021 tentang system
manajemen kinerja PNS
Open
3 SK tim K3 hanya ada
Koordinator K3 yang menjadi
satu dengan SK tim yang lain
Menerbitkan SK Tim K3 sesuai PMK no 52
tahun 2018
open
6. LANJUTAN
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Program K3 masih berupa draft,
pelaksanaan kegiatan ada tapi belum
terstruktur
Menyusun program k3 PKM
dan mengesahkannnya
Open
2 Pelaksanaan imunisasi ada tp belum
merupakan program yang terstruktur
Menyusun program
imuninasi yang terstruktur
Open
3 Tidak ada identifikasi daerah yang
beresiko kekerasan
Melakukan identifikasi
daerah yang beresiko
kekerasan
Open
4 Tidak ada konseling karena tidak
pernah ada kasus
Melakukan konseling dan
pendampingan bila ada
kasus
open
7. Sistem Informasi Puskesmas
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Ada SK Ka. Puskesmas tentang Sistem
Informasi Puskesmas tetapi masih parsial,
Sk belum mencerminkan tentang Fungsi
pengumpulan , penyimpanan, analisa data
dan pelaporan serta distribusi informasi
Memperbarui Sk tim SIP yang mencakup
Tim Pengelola SIP, (Pencatatan,
Pengumpulan, Penyimpanan Data,
Analisa data, Pelaporan dan dan
Distribusi Informal) :
Open
2 SOP pengelola SIP belum dibuat Menyusun SOP tentang:
Pencatatan, -
Pengumpulan data, -
Penyimpanan Data,
Analisa Data,
Pelaporan Distribusi Informasi
Open
3 Data tersedia, belum dihimpun, masih
menyebar di masing-masing pj program.
Mengoptimalkan peran SIP terkait
pengumpulan data
penyimpanan data
analisa data
pelaporan dan distribusi Sistem
Informasi Puskesmas dan
Open
4 Ada dokumen profil pkm yang dikoordinir
oleh SIP
Pemanfaatan data / informasi untuk
pelayanan maupun untuk manajemen
close
8. MFK
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Program MFK masih berupa file Menyusun program MFK dan dilakukan
pengesahan
Open
2 Identifikasi pengunjung PKM belum
dilakukan
Melakukan identifikasi pengunjung Pkm
dengan menerbitan tanda pengenal
pengunjung
Open
3 Belum ada pelaksanaan simulasi
thd kode darurat
Melakukan simulasi thd kode darurat
secara berkala
Open
4 Program pengelolaan B3 masih
berupa draft, SPO pelaporan
tumpahan B3 ada, pelaksanaan
nihil
Menyusun program pengelolaan B3 dan
dilakukan pengesahan
Open
5 Program penanggulangan bencana
internal dan external belum ada
Identifikasi resiko bencana belum ada
Tim penanggulangan bencana belum
ada blm update
Edukasi dan simulasi penanggulangan
bencana belum dilakukan
Dilakukan identifikasi resiko terjadinya
bencana internal dan eksternal sesuai
dengan letak geografis Puskesmas dan
akibatnya terhadap pelayanan
open
9. LANJUTAN……..
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Program manajemen bencana sesuai dg
PMK 52 th 2018 belum ada
Menyusun program manajemen
bencana sesuai dengan
peraturan perundangan
Open
2 Kegiatan simulasi emergency/drill,
workshop, seminar belum dilaksanakan
Melaksanakan kegiatan simulasi
drill/emergency dan workhshop
Open
3 Program pengamanan kebakaran belum
ada
Menyusun program
pengamanan kebakaran
Open
4 Pelatihan karyawan dalam menghadapi
tanggap darurat kebakaran belum
dilakukan
Melaksanakan pelatihan
karyawan dalam menghadapi
tanggap darurat kebakaran
Open
5 Program pengelolaan utilitas ada berupa
draft
Menerbitkan program utilitas
dan pengesahannya
open
11. PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Belum ada regulasi
internal baik pedoman,
Sk maupun SOP
Membuat regulasi internal
sesuai dengan peraturan
perundangan
Open
2 Dari 35 sample dokumen
yang ditelaah, 14%
dokumen lengkap 86%
dokumen tidak lengkap
1. Melakukan evaluasi formt
rekam medik
2. Mereview dokumen rekam
medik sesuai dg standart
close
12. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU
PENYELESAIAN
1 Belum ada pendelegasian
wewenang sesuai dengan
PMK 26 Tahun 2019
Menerbitkan Sk
pendelegasian wewenang
sesuai peraturan
perundangan
Open
2 Pemberian edukasi pada
pasien belum
terdokumentasikan pada
rekam medis
Mereview dokumen rekam
medik dan memasukkan
form edukasi Kesehatan
pada dokumen RM
Open
3 Mengajukan kredensialing
SDM pada tim kredensial
kabupaten
Close
13. IGD
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU
PENYELESAIAN
1 Triage belum dilakukan, SK
dan SOP masih draft
1. Melakukan pemisahan
kegawatdaruratan pasien
berdasarkan triase;
2. Ada SK dan SOP tentang
kegawatan daruratan
3. Mencukupi sarana prasarana
untuk kebutuhan Triase
open
2 Belum ada pendelegasian
wewenang sesuai dengan
PMK 26 Tahun 2019
Menerbitkan Sk pendelegasian
wewenang sesuai peraturan
perundangan
Open
3 SDM pemberi pelayanan
terlatih tapi blm di update
(terakhir th 2011)
Mengadakan pelatihan PPG untuk
SDM IGD
Open
4 SDM IGD belum terlatih
pemberian anestesi lokal
Mengadakan pelatihan anestesi
lokal
open
14. FARMASI
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU
PENYELESAIAN
1 Formularium obat
belum ada sehingga
Belum bisa dievaluasi
pelaksanaannya
1. Menerbitkan formularium
obat puskesmas
2. Melakukan monev dan RTL
ketersediaan obat sesuai
formularium
3. Melakukan monev dan RTL
tentang kesesuaian resep
dengan formularium
open
16. gizi
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Indikator kerja, rencana kerja dan pelaks
kegiatan serta monev dan RTL sudah
ada
Pencatatan dan pelaporan sudah ada
namun belum mengacu pad SOP
pencatatan dan pelaporan
Melaksanakan pencatatan dan
pelaporan kegiatan Kesling sesuai
dengan SOP
open
2 Pencatatan dan pelaporan kegiatan
tidak sesuai dengan target waktu yang di
tetapkan
Laporan dari bidan desa maksimal
1 minggu setelah pelaksanaan
sudah dikirim ke PJ GIZI
Tanggal 5 setiap bulan
17. PROMKES
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT WAKTU PENYELESAIAN
1 Indikator kerja, rencana kerja dan pelaks
kegiatan serta monev dan RTL sudah ada
Pencatatan dan pelaporan sudah namun
belum mengacu pad SOP pencatatan dan
pelaporan
Melaksanakan pencatatan
dan pelaporan kegiatan
Kesling sesuai dengan
SOP
open
18. KESEHATAN KELUARGA
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 pemantauan dan penilaian serta tindak
lanjut secara periodik dan
berkesinambungan terhadap capaian
indikator belum dilakukan
Menyusun jadwal pemantauan
dan penilaian secara periodik
merencanakan lanjut sesuai hasil
pemantauan dan penilaian
Melakukan pencatatan dan
pelaporan sesuai dengan SOP
pencatatan dan pelaporan
open
19. KESEHATAN LINGKUNGAN
NO TEMUAN AUDIT REKOMENDASI WAKTU PENYELESAIAN
1 Indikator kerja, rencana kerja dan pelaks
kegiatan serta monev dan RTL sudah ada
Pencatatan dan pelaporan sudah namun
belum mengacu pad SOP pencatatan dan
pelaporan
Melaksanakan pencatatan dan
pelaporan kegiatan Kesling
sesuai dengan SOP
open
