Formulir pemantauan tindak lanjut audit internal Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian di berbagai unit kerja dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikannya hingga April 2022. Beberapa contoh temuan antara lain belum lengkapnya dokumentasi konsultasi, belum adanya jadwal pemeliharaan sarana prasarana, serta belum tersedianya alur pelayanan di beber

1. FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN : 2022
Pokja : Admen
NO Unit
URAIAN
KETIDAK
SESUAIAN
ANALISA
KETIDAKSESUAI
AN
RENCANA
TINDAK
LANJUT
TARGET
WAKTU
PENYELESAIA
N
PENANGGUN
G JAWAB
WAKTU
PELAKSANAA
N TINDAK
LANJUT
STATUS
PENYELESAIA
N
AUDITOR
1 Perencanaan
Ditemukan tidak
ada bukti
pelaksanaan
konsultasiantara
pelaksana
dengan
pimpinan/PJ
Program
Belum mengetahui
adanya
dokumentasi
konsultasi antara
pelaksana dengan
pimpinan
Dibuat buku
bantu
konsultasi
antara
pelaksana
dengan
pimpinan
5 April 2022
dr. Wenny
Wendia
5 April 2022 dr.Paulina
2 Pemeliharaan
Disarankan
untuk membuat
jadwal rencana
pemeliharaan
menunggu arahan
dari pihak PKC.
Jatiegara terkait
pemeliharaan
sarana & prasarana
Dibuat
rencana
jadwal
pemeliharaa
n dalam 1
tahun
5 April 2022 Meigawati 5 April 2022 Angger manik
3 Tata Usaha
Disarankan
untuk review
dan update
dokumen
Menunggu
arahan dari
puskesmas
kecamatan
jatinegara
Meriview
dokumen
Tata usaha 5 April 2022 Amelia 5 April 2022 drg.Jemmy
4 Kepegawaian
Tidak ada
termuan
- - - Amelia Meida
5 Data & Informasi
Tidak ada
termuan
-
-
- Meigawati - Fachruroji
Mengetahui,
Kepala Puskesmas

2. FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN : 2022
Pokja : UKM
NO Unit
URAIAN KETIDAK
SESUAIAN
ANALISA
KETIDAK
SESUAIAN
RENCANA
TINDAK
LANJUT
TARGET
WAKTU
PENYELESAIAN
PENANGGUNG
JAWAB
WAKTU
PELAKSANA
AN TINDAK
LANJUT
STATUS
PENYELES
AIAN
AUDITOR
1 Gizi UKM
Ditemukan belum
ada umpan balik
pelaksanaan
kegiatan
belum mengetahui
form umpan balik
kegiatan
membuat form
umpan balik
kegiatan
perkesmas
4 April 2022 Virgi 4 April 2022 Meigawati
2 Kesling
Ditemukan tidak ada
uraian tugas PJ
Kesling
Belum sempat di
print
Uraian tugas PJ
kesling di
update dan di
print
4 April 2022 Diana 4 April 2022 Amel
3 PPSM Tidak ada temuan - - - virgi Meida
4 Lansia
Ditemukan belum
ada umpan balik
pelaksanaan
kegiatan
belum mengetahui
form umpan balik
kegiatan
membuat form
umpan balik
kegiatan
perkesmas
4 April 2022 Asih 4 April 2022 Meida
5 KIA UKM Tidak ada temuan - - - Yuliza Inayah
6 Perkesmas
Ditemukan belum
ada umpan balik
pelaksanaan
kegiatan
belum mengetahui
form umpan balik
kegiatan
membuat form
umpan balik
kegiatan
perkesmas
4 April 2022 Yusuf 4 April 2022 Diana
7 Surveilans Tidak ada temuan - - - Septi Yuliza
8 Promkes
Ditemukan tidak ada
SK Penanggung
Jawab Program
SK Penanggung
jawab dalam
bentuk soft copy
SK
Penanggung
jawab di update
dan di print
4 April 2022 dr.Paulina 4 April 2022 dr.Nurul

3. 9 TB UKM
Ditemukan
Pencapaian
indikator mutu TB
belum sesuai
target
kegiatan skrining
yang belum
maksimal
dikarenakan
petugas banyak
yang
terkonfirmasi
covid sehingga
pelayanan
sempat ditutup
di bulan februari
Dilakukan
tindakan
skrining untuk
mengejar
target
berkolaborasi
dengan
kegiatan lain
misal saat
ACF di
sekolah
4 April 2022 dr.Nurul 4 April 2022 dr.wenny
10 UKGS Tidak ada temuan - - - drg. Jemmy Septi
Mengetahui,
Kepala Puskesmas

4. FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
TAHUN : 2022
Pokja : UKP
N
O
Unit
URAIAN KETIDAK
SESUAIAN
ANALISA
KETIDAK
SESUAIAN
RENCANA
TINDAK
LANJUT
TARGET
WAKTU
PENYELESAIAN
PENANGGUNG
JAWAB
WAKTU
PELAKSANA
AN TINDAK
LANJUT
STATUS
PENYELES
AIAN
AUDITOR
1. Gizi UKP
Ditemukan tidak ada
alur pelayanan poli
Gizi
Belum melakukan
review dokumen
Membuat alur
layanan poli gizi
1 April 2022 Virgi 1 April 2022 CLOSED Meigawati
2. BPG
Ditemukan pengisian
data rekam medis
pasien pada
epuskesmas tidak
lengkap
kurangnya waktu
pengisian data
pasien saat
pemeriksaan
Dilengkapi data
rekam medis
pasien pada
epuskesmas
1 April 2022 drg.Jemmy 1 April 2022 CLOSED dr,Nurul
3. Laboratorium
Ditemukan tidak ada
update LPIM poli Lab
Indikator mutu
Laboratorium
sedang dalam
proses revisi
Ditetapkan
indikator mutu
laboratorium
dan dibuat
LPIM nya
1 April 2022 Angger 1 April 2022 CLOSED Vivi
4. Farmasi
Ditemukan alur
pelayanan resep
yang belum sesuai
dengan pengambilan
obat telemedicine
Belum melakukan
review dokumen
melakukan
review
dokumen dan
membuat alur
pelayanan
resep
telemedicine
1 April 2022 Inayah 1 April 2022 CLOSED Virgi
5 Mutu
Ditemukan RPK Mutu
belum terupdate
RPK mutu masih
menunggu arahan
dari pihak PKC.
Jatiegara
Dibuat RPK
Mutu tahun
2022
5 April 2022 Fitri dw K 5 April 2022 CLOSED dr. Nurul

5. 6. MTBS
Ditemukan tidak ada
LPIM poli MTBS
Belum mengikuti
sosialisasi
indikator mutu
terbaru di poli
MTBS
Dibuat LPIM
poli MTBS
1 April 2022 Asih 1 April 2022 CLOSED Diana
7. Loket
Ditemukan tidak ada
media informasi
tentang hak &
kewajiban pasien
Belum
konfirmasi ke
pihak
puskesmas
kecamatan
jatinegara
tentang media
informasi
tentang hak &
kewajiban
pasien
Melakukan
kordinasi
dengan pihak
puskesmas
kecamatan
jatinegara
terkait media
informasi
yang akan
dibuat dalam
bentuk poster
atau banner
1 April 2022 Fachruroji PROSES Tari
8 KA
Disarankan ada
hard copy LPIM
sebagai bukti
monitoring
Media kertas
belum
terpenuhi,
belum di print
Membuat
LPIM dalam
bentuk
hardcopy
1 April 2022 Meida 1 April 2022 CLOSED Septi
9 KI
Ditemukan tidak
ada alur pelayanan
KI
Belum
melakukan
review dokumen
Membuat alur
layanan poli KI
1 April 2022 Yuliza 1 April 2022 CLOSED dr.Paulina
1
0
KB
Ditemukan form
pemantauan
anastesi pasien
yang belum diisi
selama tindakan
Belum
maksimal ketika
serah terima
pekerjaan,
sehingga
petugas baru
belum
mengetahui nya
Mengisi form
pemantauan
anastesi
pasien ketika
melakukan
tindakan KB
1 April 2022 Evi 1 April 2022 CLOSED Inayah
11 BPU
SOP penyakit
belum lengkap
belum ada
kordinasi terkait
penyakit terbaru
membuat
SOP
Prenyakit
terbaru
1 April 2022 dr.Nurul 11 Mei 2022 CLOSED drg. Jemmy

6. 12 TB UKP
Ditemukan
pencatatan pada
status pasien TB
dilengkapi
status pasien
terlewat untuk
diisi
Melengkapi
status pasien
TB
1 April 2022 Yusuf 1 April 2022 CLOSED dr.Wenny
13 Tindakan
Ketidak lengkapan
inform Concern
banyaknya
pasien berobat
dan tindakan
sehingga
pengisian tidak
maksimal
Melengkapi
data inform
concern
pasien saat
sebelum
melaukan
tindakan
1 April 2022 dr.Paulina 1 April 2022 CLOSED dr.Jemmy
Mengetahui,
Kepala Puskesmas