1. Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13
Pedoman
Dokumen.
i
Puskesmas
………
Audit Internal
SPO
No. Kode : Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati
Dr. Mangunceki
NIP: 19840715
Terbitan :01
No. Revisi : 0
Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1 / 3.
1. Pengertian Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati.
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen
Mutu.
Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Malowopati
minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan
Audit Internal.
Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas,
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Ka Pus kesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu
4. Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
5. Prosedur A. Persiapan Audit:
1. ……………………..
2. ……………………
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ...............................
6. ...............................
7. …………………….
B. Proses Audit
8. …………………….
2. Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13
Pedoman
Dokumen.
ii
9. ……………………
10. ……………………
11. …………………..
12. .............................
13. ............................
14. ……………………
C. Tindakan Perbaikan
15. ………………………….
16. …………………………
17. …………………………
D. Verifikasi
18. ...................................
19. ………………………
6. Unit Kerja
Terkait
Tim mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
