Bahan Paparan evaluasi pembangunan Tabalong

1. Visi Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
Menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera
dan Mandiri (Perda No. 18 Tahun 2014)

2. Capaian
Pembangunan
Makro

3. Indeks
Pembangunan
Manusia
Sumber: BPS Kabupaten Tabalong
68.36
69.35
70.07
70.76
67.63
68.38
69.05
69.65
68.9
69.55
70.18
70.81
2014 2015 2016 2017
IPM
Tabalong Kalsel Nasional
Uraian
Realisasi Target Realisasi Tingkat
Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2017 2016-2017
Kab. Tabalong 68,36 69,35 70,07 70,11 70,76 0,98
Prov. Kalimantan
Selatan
67,63 68,38 69,05 69,65 0,87
Nasional 68,90 69,55 70,18 70,81 0,90

4. Pertumbuhan
Ekonomi
Sumber: BPS Kabupaten Tabalong
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Nasional

5. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Sumber: BPS Kabupaten Tabalong
0
1
2
3
4
5
6
7
2014 2015 2016 2017
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tabalong Kalsel Nasional

6. Gini Ratio
Sumber: BPS Kabupaten Tabalong
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2015 2016 2017
0.297 0.28
0.32 0.33
0.338
0.374 0.363 0.347
0.414 0.414
0.394 0.391
Indeks Gini
Tabalong Kalsel Nasional

7. Angka
Kemiskinan
Sumber: BPS Kabupaten Tabalong
2014 2015 2016 2017
6.03 6.59 6.35 6.09
4.68 4.76 4.81 4.7
11.25 11.13 10.7 10.12
Angka Kemiskinan
Tabalong Kalsel Nasional

8. Capaian
RPJMD

9. 9
Misi I
Mewujudkan
Kehidupan
Masyarakat
Yang Agamais
Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Agamais
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang
berakhlak mulia
Angka kriminalitas
202 144 164
1 Meningkatnya pemahaman
dan pengamalan nilai-nilai
keagamaan di masyarakat
Persentase jumlah konflik
bernuansa SARA yang
berhasil diselesaikan
100 100 100
Angka kriminalitas 202 144 164
Misi I ini berkaitan dengan Program Prioritas ke – 8 yaitu “Asuransi untuk
ulama, guru agama, khatib, bilal dan kaum mesjid serta menyediakan dana
untuk kegiatan majelis ta’lim, pengajian, seni budaya Islam dan kegiatan
keagamaan lainnya serta pembangunan pesantren pendidikan AL Qur’an
serta pesantren modern”.
Capaian Sampai Tahun 2017 :
1. Pemberian Asuransi untuk tokoh agama terlaksana dengan lancar
2. Anggaran untuk kegiatan keagamaan selalu tersedia di APBD
3. Pembangunan pesantren Belum terlaksana

10. 10
Misi II
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Misi II : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) 70.11 70,76 72,27
1
Meningkatnya derajat
kesehatan dan kualitas
pendidikan masyarakat
Angka Harapan Hidup 71,07 69,95 73,59
Rata-Rata Lama Sekolah 8,39 8.56 8,53
Harapan Lama Sekolah 12,72 12.47 13,25
2
Menurunnya angka
kemiskinan
Persentase penduduk
miskin
6,33 6.09 6,28
Pengeluaran perkapita (ribu
ripiah)
10.898 10.977 11.476
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,12 3.88 3,09
3
Meningkatnya kualitas dan
jangkauan pelayanan sosial
Persentase PMKS yang
mandiri (%)
70 85 90

11. 11
Misi II
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Misi II : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) 70.11 70,76 72,27
4
Meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
69,72
belum
rilis
70,42
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
84,88
belum
rilis
84,96
Status Menuju Kabupaten
Layak Anak
Pratama Pratama Utama
5
Meningkatnya prestasi
pemuda dan olahraga
Jumlah pemuda berprestasi
minimal tingkat Provinsi
25 25 35
Jumlah Cabang Olahrga
yang mendapat
Penghargaan
12 - 14

12. 12
Misi II
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Misi II ini berkaitan dengan Program Prioritas :
Prioritas Ke – 3, yaitu “Menyediakan pendidikan yang murah dan
berkualitas, memberikan beasiswa kepada anak keluarga miskin dan
berprestasi, menyediakan angkutan bus untuk pelajar dan guru serta
perbaikan tunjangan untuk guru dan tunjangan khusus untuk guru di
daerah terpencil dan bantuan dana pendidikan untuk guru”.
Capaian sampai tahun 2017 :
1. APK SD/MI mencapai 109 %
2. APK SMP/MTs/ Paket B 98,08 %
3. Penerima Beasisiwa 359 orang
4. Kenaikan tunjangan bagi Guru
Prioritas Ke – 4, yaitu “Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah
dan berkualitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan
perbaikan tunjangan daerah untuk tenaga medis dan paramedis serta
tunjangan khusus untuk yang bertugas daerah terpencil”.
Capaian sampai tahun 2017 :
1. Cakupan pelayanan Jamkesda sudah 100%
2. Cakupan pelayanan BPJS untuk keluarga Miskin sudah 100%
3. Kenaikan tunjangan bagi tenaga medis dan paramedis

13. 13
Misi II
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Misi II ini berkaitan dengan Program Prioritas :
Prioritas Ke – 7, yaitu “Beras gratis untuk keluarga miskin”.
Capaian sampai tahun 2017 :
1. Semua keluarga miskin sudah menerima Rastra, sejumlah 1023
KK
Prioritas Ke – 10, yaitu Menganggarkan dana abadi untuk pelayanan
kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin serta untuk olahraga
dan pengembangan seni budaya.
Capaian sampai tahun 2017 :
1. Dalam APBD dipastikan ketersediaan anggaran untuk pelayanan
kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin serta untuk olahraga
dan pengembangan seni budaya
Prioritas Ke – 12, yaitu Meningkatkan keterampilan dan bantuan
permodalan untuk kaum wanita untuk menunjang ekonomi keluarga
serta menata industri perkayuan melalui peningkatan keterampilan
dan bantuan permodalan
Capaian sampai tahun 2017 :
……………

14. 14
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi III : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
1
Berkembangnya ekonomi
berbasis pertanian dalam arti
luas
Kontribusi pertanian
terhadap PDRB (%)
11,54
Belum
rilis
12,06
2
Meningkatnya ketahanan
pangan daerah
Persentase ketersediaan
pangan utama
gram/orang/hari)
805,74 840,35 840,78

15. 15
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
3
Meningkatnya pertumbuhan di
sektor industri kecil,
menengah dan koperasi
Tingkat Pertumbuhan
jumlah UMKM (%)
40 - 50
Persentase koperasi dengan
pertumbuhan usaha positif
(%)
77.78 - 85.5

16. 16
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
4
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
Persentase jalan dalam
kondisi baik (%)
77,67 77.09 85,36
Persentase jembatan dalam
kondisi baik (%)
70,17 76.39 82,26
Persentase desa yang dapat
diakses dengan mudah (%)
70 96 90

17. 17
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
4
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
Persentase sarana dan
prasarana pengairan dalam
kondisi baik (%)
75 68.03 95
Persentase luas lahan
pertanian yang dilayani
saluran irigasi yang baik
(%)
75 - 95

18. 18
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
5
Meningkatnya pengelolaan
SDA dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup :
- Kualitas Air 53 53.58 57
- Kualitas udara 82 89.42 84
- Tutupan Lahan 60 69.76 70
6
Meningkatnya kualitas
pembangunan desa
Persentase Desa dengan
PADes minimal 40% dari
APBDes
60 0 100

19. 19
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan Realisasi
Kinerja Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan
ekonomi (%)
3,07
Belum
rilis
3,08
7
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
Baik -
Sangat
Baik
8
Terwujudnya manajemen
perencanaan yang efektif
Nilai LKjIP B B BB
Nilai LPPD
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Predikat APN
Nominasi
tingkat
nasional
Nominasi
tingkat
nasional
Nominasi
tingkat
nasional

20. 20
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi II : Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan
Potensi Sumber Daya
Tujuan / Sasaran
Indikator Kinerja Tujuan /
Sasaran
Target dan
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Kondisi
Akhir yang
diinginkan
Target Realisasi
Memajukan perekonomian
daerah yang didukung oleh
pengembangan sumber daya
alam dan infrastruktur yang
berkelanjutan
Laju Pertumbuhan ekonomi
(%)
3,07
Belum
rilis
3,08
9
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah
secara transparan dan
akuntabel
Opini BPK WTP WTP WTP

21. 21
Misi III
Mewujudkan
Kemandirian
dengan
Membangun dan
Mengembangkan
Potensi Sumber
Daya
Misi III ini berkaitan dengan Program Prioritas :
Prioritas Ke – 1, yaitu Mewujudkan pemerintah yang melayani rakyat
(masyarakat).
Prioritas Ke – 2, yaitu Peningkatan pembangunan agribisnis dengan
menyediakan bibit gratis untuk petani, pupuk yang murah serta
peningkatan pendapatan petani karet dengan membangun crumb rubber
mini yang akan dikelola oleh koperasi petani karet.
Prioritas Ke – 5, yaitu Membuka 5.000 lapangan kerja baru bagi
putra/putri tabalong dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja
dan permodalan usaha.
Prioritas Ke – 6, yaitu Menganggarkan dana 1 milyar untuk tiap desa
melalui gerakan pembangunan desa terpadu.
Prioritas Ke – 9, yaitu Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah
serta aparat dan pamong praja.
Prioritas Ke – 11, yaitu Peningkatan pembangunan jalan, jembatan,
prasarana pertanian dan air bersih serta listrik pedesaan

22. No Tahapan
JUNI 2018 JULI 2018 JULI 2018
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan Rancangan Perubahan
RKPD
2
Penyampaian Surat Ke SKPD tentang
Penyusunan Perubahan RKPD &
Perubahan Renja Perangkat Daerah (06
JULI 2018)
3 Penelaahan Hasil Evaluasi pelaksanaan
RKPD 2018 Triwulan II (10-12 JULI)
4 Penerbitan SE penyusunan perubahan
Renja Perangkat Daerah (12 JULI)
5 Entri Renja Perubahan di E-Planning
(12-13 JULI)
6 Perumusan Rancangan Akhir Perubahan
RKPD (13 JULI)

23. No Tahapan
JUNI 2018 JULI 2018 JULI 2018
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
7 Fasilitasi Perubahan RKPD 2018
Kab.Tabalong oleh Bappeda Prov. Kalsel
(16 JULI)
8 Reviu APIP (17-19 JULI)
9 Penetapan Perubahan RKPD (20 JULI)
10 Penyerahan Rancangan Renja
Perubahan PD Untuk di Verifikasi
Bappeda (20 JULI)
11 Verifikasi Renja Perangkat Daerah (23
JULI - 8 AGUSTUS)
12 Penetapan Renja SKPD (Paling Lambat
3 Minggu Setelah Perubahan ditetapkan
RKPD) (9 Agustus)

24. TERIMA
KASIH