2. Pendahuluan
Perumdam Tirta Melawi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibangun untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih. Perumdam Tirta Melawi yang sebelumnya merupakan PDAM
Tirta Melawi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 tahun 2007 tanggal 3
Oktober 2007 sebagaimana yang telah di ubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 tahun
2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten (PDAM) Melawi yang
bertujuan untuk melaksanakan pembangunan khususnya penyediaan kebutuhan air minum. Pada tahun 2021
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Melawi yang merubah status dari PDAM ke Perumda air minum.
3. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Sustainable Development Goals
(SDGs), salah satu yang menjadi Goal adalah tersedianya akses air bersih untuk seluruh masyarakat. Penyediaan
akses air bersih untuk seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerahnya masing-
masing. Saat ini pelayanan air bersih di Kab. Melawi masih belum merata dari segi kualitas maupun dari
kuantitas. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat.
Kendala utama upaya penyediaan air bersih di Kabupaten Melawi adalah terbatasnya sumber air baku serta
kualitas air permukaan yang kurang memenuhi standar kesehatan.
4.
5.
6. Tujuan Penyusunan Rencana Bisnis
1. Memperoleh gambaran terhadap terhadap proyeksi penduduk, proyeksi kebutuhan air, rencana pemenuhan
air baku, rencana jaringan pipa utama, dan kelembagaan.
2. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat, provinsi dan kota dalam upaya mengembangkan prasarana
dan sarana air minum di Kabupaten Melawi melalui program yang terpadu dan berkelanjutan.
3. Perencanaan strategis yang dikembangkan secara sitematis dalam bentuk Rencana Bisnis/Business Plan
dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi perusahaan.
4. Sebagai panduan dan acuan bagi manajemen Perumda Air Minum dalam mencapai sasaran sesuai dengan
Visi dan Misi perusahaan lima tahun ke depan.
7. Keadaan Topografis
Secara topografis, 8.818,70 km² atau 82,85% wilayah Kabupaten Melawi memiliki memiliki contour alam
perbukitan dengan bukit tertinggi adalah Bukit Saran di Kecamatan Belimbing dengan ketinggian 1.758 meter di
atas permukaan laut (dpl), dengan perbandingan komposisi topografi dapat dilihata pada tabel berikut:
Tabel Perbandingan Luas wilayah Kabupaten Melawi Berdasarkan Topografi
No Ketinggian Luas (Ha) Persentase
1 0 - 200 meter 559.027.740 55,21%
2 200 - 400 meter 267.653.770 26,44%
3 400 - 600 meter 115.792.723 11,44%
4 600 - 800 meter 43.979.426 4,34%
5 800 - 1000 meter 16.336.302 1,61%
6 1000 - 1200 meter 9.673.789 0,96%
8.
9.
10. Kondisi Perekonomian
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan per Tahun (Ribu Rupiah)
Tahun
Pengeluaran Per Kapita Yang
Disesuaikan Per Tahun (Ribu rupiah)
2018 8.202
2019 8.465
2020 8.332
2021 8.415
2022 8.830
11. Kondisi Perekonomian
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Ribu Jiwa)
Kabupaten
Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Ketapang 54,86 53,84 53,45 53,04 49,92
Landak 43,73 43,16 42,36 42,01 38,65
Sambas 45,48 43,84 41,41 41,49 37,65
Sintang 42,65 40,3 39,19 39,4 36,76
Kota Pontianak 31,76 31,46 30,7 30,11 29,61
Kubu Raya 28,86 27,37 25,9 25,47 24,39
Melawi 26,24 25,71 25,34 25,47 24,57
Kapuas Hulu 24,76 25,22 23,93 24,03 23,43
Sanggau 21,59 21,41 21,16 21,7 21,74
Bengkayang 17,94 17,69 17,11 16,92 15,97
Mempawah 14,61 14,02 13,18 13,82 14,3
Sekadau 12,29 12,28 11,92 12,69 11,91
Kayong Utara 11,13 11,21 10,9 10,72 10,52
Kota Singkawang 11,17 10,9 10,23 11,03 10,82
12. Kondisi Eksisting Perumdam Tirta Melawi
Lingkung Wilayah Layanan
Gambar 3.1. Peta Layanan Perumda Tirta Melawi
13. Kondisi Eksisting Perumdam Tirta Melawi
Lingkung Wilayah Layanan
Gambar 3.1. Peta Layanan Perumda Tirta Melawi
14. Kondisi Eksisting Perumdam Tirta Melawi
Lingkung Wilayah Layanan
Gambar 3.1. Peta Layanan Perumda Tirta Melawi
15.
16.
17. Kinerja Perumdam Tirta Melawi Lima Tahun
Terakhir
Hasil Audit Kinerja Perumdam Tirta Melawi Tahun 2018 – 2022
Berdasarkan Indikator BPPSPAM
No Aspek 2018 2019 2020 2021 2022
1 Keuangan 0,81 0,83 0,83 0,83 0,93
2 Pelayanan 0,73 0,65 0,50 0,50 0,50
3 Operasi 1,00 0,97 1,17 1,16 1,10
4 Sumber Daya Manusia 0,40 0,52 0,52 0,59 0,59
Jumlah 2,94 2,97 3,02 3,08 3,12
Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat
18. Kinerja Perumdam Tirta Melawi Lima Tahun
Terakhir
Hasil Audit Kinerja Perumdam Tirta Melawi Tahun 2018 – 2022
Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
No Aspek 2018 2019 2020 2021 2022
1 Keuangan 23,25 24,75 25,5 25,5 35,25
2 Operasional 19,57 17,87 18,72 18,72 19,57
3 Administrasi 12,92 12,92 10,00 10,42 12,92
Jumlah 55,74 55,54 54,22 54,64 67,74
Kategori Cukup Cukup Cukup Cukup Baik
19. Analisis SWOT Perumdam Tirta Melawi
Internal
No Uraian
Nilai
Kekuatan Kelemahan
1 Aspek Teknis dan Operasional 0,46 -0,37
2 Aspek Keuangan dan Administrasi 0,84 -0,21
3 Aspek Organisasi dan SDM 0,73 0
4 Aspek Hubungan Pelanggan dan Masyarakat 0,38 0
Jumlah 2,41 -0,58
Eksternal
No Uraian
Nilai
Kekuatan Kelemahan
1 Aspek Geografi 0,48 -0,24
2 Aspek Sosial Ekonomi 0,33 0
3 Sarana dan Prasarana 0,18 -0,16
4 Aspek Perekonomian 0,1 -0,16
5 Dukungan Pemerintah Daerah 0,3 0
20. Kuadran Analisis SWOT Perumdam Tirta
Melawi Kabupaten Melawi
Jika kondisi internal positif (x>0) dan kondisi eksternal positif (y>0), merupakan posisi perusahaan yang paling
menguntungkan yaitu perusahaan memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat dimanfaatkan secara
maksimal. Dalam kondisi ini strategi yang cocok adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan secara
agresif/ekspansif.
21. Asumsi yang Digunakan
Penilaian Asumsi Kinerja Perusahaan
No. Asumsi
Penilaian/Tahun
2021 2022
1. Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR Sehat Sehat
2.
Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor
47 Tahun 1999
Cukup Baik
22. Asumsi yang Digunakan
Penilaian Asumsi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perusahaan
No. Asumsi
Penilaian/Tahun
2021 2022
1. RISPAM Tidak Tersedia Tersedia
2. JAKSTRADA Tidak Tersedia Tidak Tersedia
3. Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis
Belum melakukan
evaluasi terhadap
pencapaian Rencana
Bisnis
Belum melakukan
evaluasi terhadap
pencapaian Rencana
Bisnis
4. Pencapaian RKA Perusahaan
Belum melakukan
evaluasi terhadap
pencapaian RKAP
Belum melakukan
evaluasi terhadap
pencapaian RKAP
23. Asumsi yang Digunakan
Penilaian Asumsi Keuangan
No. Asumsi
Penilaian/Tahun
2021 2022
1. Penyelesaian Utang Terhadap Pemerintah Pusat
Tidak Memiliki Hutang Terhadap
Pemerintah Pusat
Tidak Memiliki Hutang Terhadap
Pemerintah Pusat
2.
Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta
Hibah
Rp. 20.500.000.000,00 Rp. 36.970.833.765,00
3.
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS)
Rp. 56.416.092.748,00 Rp. 54.660.492.247,50
4. Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah Rp. 99.407.410,46 Rp. 171.241.342,28
5. Efektivitas Penagihan 98,87% 96,96%
6. Pemulihan Biaya secara Penuh (Full Cost Recovery) Belum Menutup Biaya Telah Menutup Biaya
7. Realisasi Pengeluaran Modal Rp. 517.194.727,24 Rp. 263.591.899,36
8. Tarif Rata-Rata Rp. 7.759,51 Rp. 7.809,97
24. Asumsi yang Digunakan
Penilaian Asumsi Teknis
No. Asumsi
Penilaian/Tahun
2021 2022
1. Air Baku
1.1 Intake 6.017 lt/dt 6.017 lt/dt
1.2 Potensi 700 lt/dt 700 lt/dt
1.3 Cakupan Pelayanan 18,03% 17,38%
2. Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K) Air serta Penyusunan RPAM
2.1 Kualitas Standar Air Bersih Standar Air Bersih
2.2 Kuantitas
Pemerintah Daerah belum memberikan
penilaian standar
Telah memenuhi penilaian standar
2.3 Kontinuitas 13,15 jam/hari 12,58 jam/hari
2.4 Keterjangkauan -
Tarif telah mengacu pada SK Gubernuk
Kalimantan Barat
3. Produksi
3.1 Kapasitas Produksi Tidak Dapat Dimanfaatkan 35,96% 33,96%
3.2 Kapasitas Riil 64,04% 66,04%
3.3 Kapasitas Menganggur 43,17% 45%
3.4 Efisiensi Produksi 36,39% 36,32%
4. Sistem Distribusi dan Reservoir
4.1 Jaringan Pipa Distribusi 173.767 meter 173.767 meter
5. Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan
5.1 Rasio Tekanan Air 99,87% 89,25%
6. Kebocoran
25. Asumsi yang Digunakan
Penilaian Asumsi Sumber Daya Manusia
No. Asumsi
Penilaian/Tahun
2021 2022
1. Rasio Pegawai Terhadap Pelanggan 7,55 7,10
2. Rasio Diklat Pegawai 87,50% 100%
3. Beban Biaya Diklat 1,10% 1,18%
26. Proyeksi Kebutuhan Air
Proyeksi kebutuhan air wilayah SPAM Perumdam menggunakan asumsi berikut:
a. Dasar Kebutuhan Air: SNI 7831 : 2012
b. Kebutuhan Air Domestik: 100 lt/orang/hari (Sumber: Direktorat Jendral Cipta Karya)
c. Kebutuhan Air Non Domestik: 20% dari Kebutuhan Air Domestik
27. Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Melawi
Tahun 2023-2028
No Tahun
Jumlah Penduduk
Terlayani
Kebutuhan Air
Domestik (m3/hari)
Kebutuhan Air Non
Domestik (m3/hari)
TOTAL
(m3/hari)
1 2023 41.164 4.116,40 823,28 4.939,68
2 2024 50.829 5.082,90 1.016,58 6.099,48
3 2025 60.670 6.067,00 1.213,40 7.280,40
4 2026 70.690 7.069,00 1.413,80 8.482,80
5 2027 80.891 8.089,10 1.617,82 9.706,92
6 2028 91.276 9.127,60 1.825,52 10.953,12
28. Rencana Bisnis Perumdam Tirta Melawi Tahun
2023 - 2028
Kebijakan Program Teknis
Kebijakan Teknis Uraian Kebijakan
A Penggantian pipa
sumber dan transmisi
distribusi
Kebijakan perbaikan, hingga penggantian pipa untuk transmisi dan distribusi jaringan air minum
ke konsumen perlu dilakukan pada saat pipa yang ada sudah dirasakan banyak mengalami
kebocoran fisik, sehingga tidak mampu berfungsi maksimal dan pada akhirnya akan menjadi
beban Perusahaan.
B Perluasan jaringan
perpipaan
Kebijakan perluasan jaringan perpipaan merupakan sebuah keharusan yang perlu dilakukan oleh
Perusahaan dalam rangka mengimbangi laju pertumbuhan perumahan/pemukiman baru seiring
dengan perkembangan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk.
C Peningkatan kapasitas
produksi
Peningkatan kapasitas produksi akan dilakukan seiring dengan kebijakan perluasan jaringan
perpipaan yang mengikuti dinamika perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Melawi.
D Peningkatan kualitas
air
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hasil produksi Perumdam yang berkualitas merupakan
sebuah tantangan yang harus dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Sebelum
mampu mewujudkan supply air yang berkualitas, maka Perumdam Tirta Melawi minimal memiliki
kemampuan mensupply kebutuhan air masyarakat secara kuantitas, dan kontinu.
29. 4.4 Rencana Bisnis Perumdam Tirta Melawi
Tahun 2023 - 2028
Kebijakan Program Keuangan dan Umum
Kebijakan Keuangan dan
Umum
Uraian Kebijakan
A Meningkatkan kemampuan
memperoleh laba
Untuk bisa meningkatkan laba Perusahaan, minimal manajemen melakukan peninjauan
terhadap program yang dapat dilakukan efisiensi, dan memperbesar pendapatan penjualan air
dan non air.
B Memperkuat struktur permodalan
dan pendanaan
Aspek permodalan Perusahaan dapat dilakukan melalui kebijakan internal Perusahaan dan
Pemerintah Daerah serta mengupayakan soft-loan dari Pemerintah Pusat.
C Pengendalian anggaran pengeluaran Melakukan review terhadap anggaran, terutama anggaran bidang sumber daya manusia
(pegawai) yang angkanya mencapai 51%.
D Pengendalian biaya operasional Melakukan review terhadap anggaran, terutama anggaran bidang operasional meliputi biaya
pegawai, biaya Listrik, dan biaya beban kantor.
E Peningkatan kompetensi pegawai. Mengirim pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan
peningkatan kompetensi teknis (pengolahan air, perpipaan, NRW, IPA) dan non teknis
(pelayanan, laporan keuangan).
F Kajian tarif Tarif merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang tumbuh berkembangnya
Perusahaan, khususnya Perumdam Tirta Melawi. Tarif Perumdam Tirta Melawi saat ini masih
menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 61 Tahun 2022, yang
patut dilakukan peninjauan secara berkala, untuk menyesuaikan dengan dinamika
perkembangan ekonomi, inflasi, dan daya beli Masyarakat.
30. Matriks Rencana Bisnis Bidang Teknis Tahun
2023-2028
No Kegiatan
Rencana/Tahun
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 Tingkat Layanan (%) 22,38 27,38 32,38 37,38 42,38 47,38
2 Jumlah Penduduk (Orang) 183.933 185.644 187.371 189.113 190.873 192.647
3 Penduduk Terlayani (Orang) 41.164 50.829 60.670 70.690 80.891 91.276
4 Kebutuhan Air (m³/Hari) 4.940 6.099 7.280 8.483 9.707 10.953
5 Debit Air Baku (m³/Hari) 303.257 346.579 389.902 433.224 476.546 519.869
6 Jam Pelayanan (Jam) 14 16 18 20 22 24
7 Kapaistas Produksi (m³/Hari) 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720
8 Jaringan Transmisi (m) 59.285 73.204 87.377 101.808 116.499 131.456
9 Jaringan Distribusi (m) 227.939 281.457 335.950 391.434 447.920 505.425
31. Matriks Rencana Bisnis Keuangan dan Umum
Tahun 2023-2028
Proyeksi Laba (Rugi) Bersih Perumdam Tirta Melawi
Tahun Laba (Rugi) Bersih
2023 Rp. 1.495.386.404,78
2024 Rp. 1.570.155.725,02
2025 Rp. 1.648.663.511,27
2026 Rp. 1.731.096.686,83
2027 Rp. 1.817.651.521,17
2028 Rp. 1.908.534.097,23
32. Matriks Rencana Bisnis Keuangan dan Umum
Tahun 2023-2028
Proyeksi Pelanggan dan Kebutuhan Air
Uraian 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Jumlah Pelanggan
(SR)
10.291 12.707 15.168 17.673 20.223 22.819
Kebutuhan Air
(m3/hari)
4.940 6.099 7.280 8.483 9.707 10.953
33. Matriks Rencana Bisnis Keuangan dan Umum
Tahun 2023-2028
Proyeksi Pelanggan dan Kebutuhan Air
Tahun Nilai Klasifikasi
Tahun 2023 67,74 Baik
Tahun 2024 67,79 Baik
Tahun 2025 67,84 Baik
Tahun 2026 67,90 Baik
Tahun 2027 67,95 Baik
Tahun 2028 68,02 Baik
