Отчет Директора Школы № 1210

1. Сравнительный анализ финансово-
хозяйственной деятельности
за 2016 год
Февраль 2017
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа c углубленным изучением английского языка № 1210"

2. 0
200
400
600
800
По
программам
начального
общего
образования
По
программам
основного
общего
образования
По
программам
среднего
общего
образовани
2015 537 567 120
2016 547 613 120
Кол-во,чел
Контингент образовательной
организации

3. 0
20
40
60
80
100
120
140
Численность работников
2015 год
2016 год
2015 год ,чел 2016 год ,чел
Все работники учреждения 122 123
Учителя 85 87
Иные педагогические работники 20 21
Учебно-вспомогательный персонал;
Младший обслуживаемый персонал 13 11
Административно-управленческий
персонал 4 4

4. 2014 год 2015 год 2016 год
Сумма, млн.
рублей
Сумма, млн.
рублей
Сумма, млн.
рублей
Сумма, млн.
рублей
192,9 213,5 210,1
Общий объем поступлений :
213.5
210.1
Общий объем доходов (млн. рублей)
2015 2016

5. СТРУКТУРА ОСТАТКА
2014 год 2015 год 2016 год
Сумма,
млн.
рублей
Доля в общем
объеме,%
Сумма,
млн.
рублей
Доля в
общем
объеме,%
Сумм
а,
млн.
рубле
й
Доля в
общем
объеме,%
Субсидии на выполнение
государственного
задания 28,2
16,0%
37,7
20,3%
52,1
Целевые субсидии 0,8 3,0 11,7
Поступления средств от
приносящей доходы
деятельности 1,8 2,6 3,8

6. СТРУКТУРА ОСТАТКА
87%
7%
6%
2015
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Поступления от приносящей
доходы деятельности
77%
17%
6%
2016
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Поступления от приносящей доходы
деятельности

7. Поступления от приносящей доход деятельности
2014 год 2015 год 2016 год
12 350 143,91 13 167 218,55 17 063 371,88
2014 год 2015 год 2016 год
Доля в объеме бюджетных
средств, %
Доля в объеме бюджетных
средств, %
Доля в объеме бюджетных
средств, %
8,5% 8,0% 9,9,0%
92%
8%
2015 год
Общий объем средств
Объем средств от приносящей доход деятельность
91%
9%
2016 год
Общий объем средств
Объем средств от приносящей доход деятельность

8. 780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
По программам дполнительного
образованияания
2015 846
2016 942
Кол-во,чел
Контингент обучающихся по
программа ПДО +11,3%

9. Оплата труда
61.73%
Прочие
компенсационные
выплаты по оплате
труда
0,00%
Начисления на
выплаты по оплате
труда
16.75%
Услуги связи
0.05%
Транспортные услуги
0.08%
Коммунальные услуги
3.73%
Работы и услуги по
содержанию
имущества
4.60%
Прочие работы и
услуги
8.56%
Прочие расходы
0.32%
Приобретение
основных средств
2.82%
Приобретение
материальных запасов
1.34%
2016
год

10. Расходы на заработную плату
2014 год 2015 год 2016 год
107 844 619,08 112 544 014,10 114 064 480,69
Доля фонда оплаты труда работников в общих расходах 78,6%.
- Рост средней заработной платы учителей
учителей и прочих педагогических работников
на 0,4%;
- Снижение средней заработной платы учебно-
вспомогательного персонала на 6,4%.
Доля фонда оплаты труда педагогических сотрудников к
общему фонду оплаты труда - 80%,

11. Заработная плата: равномерность доходов и стимулы
Децильный коэффициент — отношение доходов 10 % самых высокооплачиваемых
сотрудников к 10 % самых низкооплачиваемых
2014 год 2015 год 2016 год
Все работники учреждения 3,1 2,5 2,3
Доля работников, чья заработная плата отличается от
средней по школе более чем на 20% в любую сторону
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
Все работники учреждения
Децильный коэффициент
2015 2016

12. Удельный вес средней ЗПЛ
Доля работников
получающих среднюю
ЗП<20%
Доля работников
получающих среднюю
ЗП
Доля работников
получающих среднюю
ЗП >20%
2013 год 27% 41% 32%
2014 год 20% 44% 36%
2015 год 18% 49% 33%
2016 год 7% 51% 42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Доля работников
получающих среднюю
ЗП< 20%
Доля работников
получающих среднюю
ЗП
Доля работников
получающих среднюю
ЗП >20%
18%
49%
33%
7%
51%
42%
2015 2016

13. Расходы организации
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
2015 2016
Расходы на услуги
связи -9%
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
145000
150000
2015 2016
Расходы на транспортные
услуги +13,7 %
6100000
6200000
6300000
6400000
6500000
6600000
6700000
6800000
6900000
7000000
2015 год 2016 год
Расходы на коммунальные
услуги +8%
7500000
8000000
8500000
9000000
9500000
10000000
2015 год 2016 год
Расходы на работы,
услуги по содержанию
имущества -13,8%

14. В 2013 году - 8 помещений ( 398 тыс.руб)
В 2014 году - 20 помещений (1200,00 тыс.руб)
В 2015 году - 29 помещений (2 805,60 тыс.руб)
В 2016 году - 33 помещения (2 132,5 тыс.руб)

15. 0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
2015 2016
Расходы на прочие
работы, услуги
4900000
5000000
5100000
5200000
5300000
5400000
5500000
5600000
5700000
5800000
2015 2016
Расходы на приобретение основных
средств
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2015 2016
Расходы на приобретение
материальных запасов

16. Индекс Экономической Силы
Показатель Городской Индикатор Показатель ГБОУ Школа №
1210
Отношение объема поступлений от
приносящей доход деятельности к объему
субсидии на выполнение государственного
задания,%
10% - 20% 9,9%
Объем доходов школы (бюджет +
внебюджет) в расчете на 1 обучающегося,
тыс.руб
140 – 160 тыс. руб. 147,1 тыс. руб.
Объем доходов школы (бюджет +
внебюджет) в расчете на 1 работника,
тыс.руб
1 200 – 1400 тыс. руб. 1 530,6 тыс. руб.
Объем доходов школы в расчете на 1 кв.м.
площади объектов недвижимого
имущества, тыс.руб
14-16 тыс. руб. 14,9 тыс. руб.
Доля фонда оплаты труда работников в
расходах организации, %
70 – 80 % 78,4 %
Объем расходов на оплату коммунальных
услуг в расчете на 1 кв.м. площади объектов
недвижимого имущества, тыс. руб
0,5 тыс.руб 0,54 тыс. руб

17. Доля базовой части в фонде
оплаты труда работников в
организации, %
70% 70%
Доля части фонда оплаты труда
за счет приносящей доходы
деятельности в фонде оплаты
труда работников организации,
%
10%-20% 14,8%
Доля фонда оплаты труда
работников списочного состава в
общем фонде оплаты труда
работников организации,%
99% 98,9%
Доля фонда оплаты труда
учителей в общем фонде оплаты
труда работников организации,
%
60 – 70% 69,6%
Индекс Экономической Силы

18. Доля фонда оплаты труда
административно-управленческого
персонала в общем фонде оплаты труда
работников организации,%
3% 6,3%
Отношение средней месячной
заработной платы работников
организации за месяц с наибольшим и
месяц с наименьшим размерами
средней месячной заработной платы
1,5 1,57
Отношение средней месячной
заработной платы 10% учителей
организации за месяц с наибольшей и
10% учителей наименьшим размерами
средней месячной заработной платы
1,5 1,7
Индекс Экономической Силы

19. В Подразделении №2 (ул. Живописная д.32) при проведении
ремонта были отремонтированы:
• помещения столовой, тренерской, лестничные марши в
пристройке, а также кровля 60 м. кв. над переходом между
корпусами.
• на втором этаже были произведены ремонтные работы в классах
(каб.217, каб.210), холлах, рекреациях и коридорах, с заменых
дверей в классах , учительские кабинеты, в общей сложности в
количестве 16 штук,
• полностью отремонтированы туалеты с заменой плитки, электрики
и сан фаянса (раковины, унитазы, смесители).
• проведен ремонт актового зала и установлено световое и
музыкальное оборудование
Ремонтные
работы:

20. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

21. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

22. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

23. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

24. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

25. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

26. Спасибо!