Download to read offline
More Related Content
отчет об исполнении за 1 квартал 2016 года
- 1. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2016 год
- 2.
- 3. Налоговые доходы 40249,23 тыс.рублей (14,7%) Неналоговые доходы 16806,50тыс.рублей (6,1%) Безвозмездные поступления 217155,54 тыс.рублей (79,2%)
- 4. Наименование источника доходов Утверждено на 2016год Исполнено на 01.04.2016г Исполнение % Налог на доходы физических лиц 137903,40 27508,40 19,9 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5153,72 1683,83 32,7 Единый налог на вмененный доход 30985,37 7181,20 23,2 Единый сельскохозяйственный налог 3601,00 2992,70 83,1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 50,00 32,20 64,4 Государственная пошлина 3952,39 850,90 21,5 тыс.руб.
- 5. Наименование источника доходов Утверждено на 2016год Исполнено на 01.04.2016г Исполнение % Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38541,89 10254,63 26,6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 248,72 250,56 100,7 Доходы от продажи имущества 100,00 574,59 в 5,7 раз Штрафы 4012,39 949,17 23,7 Доходы от оказания платных услуг 14743,80 4770,42 32,4 Прочие доходы - 105,32 0,0 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.
- 6. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование источника доходов Утверждено Исполненона 01.04.2016г Исполнение % Дотации 134979,00 33744,75 25,0 Субсидии 74088,00 18522,00 25,0 Субвенции 707641,90 166279,85 23,5 Иные межбюджетные трансферты 2368,25 1016,09 42,9 Прочие безвозмездные поступления 5,05 5,05 100,0 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 17324,85 17324,85 100,0 Возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся на 01.01.2016г. -2316,60 -2429,52 104,9 тыс.руб.
- 7. 23263,56 тыс.руб. 19,7% 499,70 тыс.руб. 11,4% 4974,06 тыс.руб. 5,2% 105979,19тыс.руб. 20,5% 3744,15тыс.руб. 21,8% 102292,41 тыс.руб. 30,1% 74,48 тыс.руб. 10,6% 18522,00 тыс.руб. 25,0% Общегосударственны е вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям
- 8.
- 9. •ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСК; •КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК; • СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц •ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления •АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений • КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета • РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления •ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью •ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством
- 10. УТВЕРЖДЕНО НА 2016 год ИСПОЛНЕНОНА 01.04.2016г % ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕГО 4391,00 499,70 11,4 в т.ч. По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- 11. Средства направлены наобеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2016 года 85152,47 тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2016 года 4303,80 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 5,1 %
- 12. Средства направлены наремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них. План 2016 года 9371,93 тыс.рублей Расходы на 01.04.2016 года 447,88 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 4,8 %
- 13. Средства направлены нарасходы , связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2016 года 1206,50 тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2016 год 222,37 тыс.рублей
- 14. Расходы на дошкольноеобразование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. ПЛАН 2016 года 160541,51 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1КВАРТАЛ 2016 года 32776,27 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 20,4%
- 15. Расходы на начальноеобщее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. ПЛАН НА 2016 год 341416,37 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года 71572,61 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,0%
- 16. расходы по организациимолодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с молодежью»). расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района СК). ПЛАН 2016 года 8070,02 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года 689,03 тыс.рублей ПЛАН 2016 года 7463,34 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 года 941,28 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 8,5 % ИСПОЛНЕНИЕ 12,6 %
- 17. Средства направлены наобеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. ПЛАН 2016 года 17195,07 тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2016 года 3744,15 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,8%
- 18. ВСЕГО в т.ч. Расходы подраздела«Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. тыс.руб.
- 19. Расходы направлены напроведение массовых спортивных мероприятий.
- 20. УТВЕРЖДЕНО НА 2016 год ИСПОЛНЕНО НА 01.04.2016г % ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕГО74138,00 18522,00 25,0 в т.ч. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 29655,00 7401,25 25,0 Иные дотации (поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) 44483,00 11120,75 25,0 тыс.руб. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
- 21. Цели программы -обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 19385,61 591,69 3,1 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 1503,75 20,72 1,4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 533371,58 112207,16 21,0 Всего по программе 554260,94 112819,57 20,4 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 22. Цели программы -создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК 17195,07 3744,14 21,8 Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК 700,00 74,48 10,6 Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК 97,00 0,00 0,0 Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 59,00 0,00 0,0 Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК 2346,30 430,37 18,3 Всего 20397,37 4248,99 20,8 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 23. Исполнение программы в разрезеподпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК 370,00 50,00 13,5 Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 35,00 0,0 0,0 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК 9473,70 1727,74 18,2 Обеспечение реализации программы и иные мероприятия 50185,80 10696,89 21,31 Всего по программе 60459,50 12474,63 20,6 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 24. Цель программы- развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнени я Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 750,00 90,63 12,08 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 5780,00 1312,65 22,7 Всего по программе 6530,00 1403,28 21,5 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 25. Цель программы- повышение энергетической эффективности, сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от чс, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК 350,00 0,0 0,0 Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 9383,93 447,88 4,8 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК 2982,50 328,89 11,0 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе СК 7391,00 499,70 6,8 Всего по программе 20107,43 1276,47 6,4 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб .
- 26. Цель программы- обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организации финансов на территории Ипатовского муниципального района СК и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Ипатовского района СК 11110,87 2544,16 22,9 Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края 29655,00 7401,25 25,0 Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 44483,00 11120,75 25,0 Всего по программе 85248,87 21066,16 24,7 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
- 27. Наименование муниципального образования Доходы ПЛАН2016г. ФАКТ НА 01.04.2016г. город Ипатово 53535,52 16399,35 Большевистский сельсовет 12767,10 1829,55 село Большая Джалга 11664,08 2030,56 село Бурукшун 12507,44 2360,06 Винодельненский сельсовет 12948,05 2993,51 Добровольно-Васильевский сельсовет 8123,07 1746,58 Золотаревский сельсовет 10470,75 2501,50 Кевсалинский сельсовет 11079,82 2530,71 Красочный сельсовет 15283,22 3719,66 Леснодачненский сельсовет 8094,97 1489,14 Лиманский сельсовет 12945,73 2472,95 Мало-Барханчакский сельсовет 11217,17 4002,73 Октябрьский сельсовет 10647,95 2304,96 Первомайский сельсовет 8302,38 1647,15 Советскорунный сельсовет 12010,93 3307,98 Тахтинский сельсовет 9842,33 1841,25 тыс.руб.
- 28. Наименование муниципального образования РАСХОДЫ ПЛАН2016г. ФАКТ НА 01.04.2016г. город Ипатово 53535,52 8887,78 Большевистский сельсовет 12767,10 2015,94 село Большая Джалга 13407,53 1653,05 село Бурукшун 13316,43 2900,14 Винодельненский сельсовет 15022,63 2373,11 Добровольно-Васильевский сельсовет 8550,01 1539,31 Золотаревский сельсовет 12886,34 2127,43 Кевсалинский сельсовет 14314,54 2219,71 Красочный сельсовет 15283,22 2125,35 Леснодачненский сельсовет 9029,55 1731,36 Лиманский сельсовет 12945,73 1819,10 Мало-Барханчакский сельсовет 11675,67 2464,86 Октябрьский сельсовет 11346,72 1942,55 Первомайский сельсовет 8963,01 1447,35 Советскорунный сельсовет 13426,17 2881,40 Тахтинский сельсовет 11288,65 2038,52 тыс.руб.