1. Budget 2024
Borgermøde den 3. maj 2023
Albertslund Rådhus
1

2. Program
18.30: Velkomst og formål
18.40: Albertslund Kommunes økonomiske situation
19.00: Breakout vedr. Budget 2024
19:05 – 19.35: Runde 1
Kort pause til skift
19:45 – 20.15: Runde 2
20.15: Fælles opsamling i KB-salen
2

3. Albertslund Kommunes
økonomiske rammer for
Budget 2024
v. Søren W. Rasmussen, Chef for Økonomi & Stab
3

4. Budgetprocessen
Budgetforslag
Budgetseminar II
Budgetforhandlinger /
Budgetaftale
Besvarelse af
budgetspørgsmål
Analysefase
Udarbejdelse af evt.
budgetanalyser
Budgetvedtagelse
Udmelding om
statsgaranteret
tilskud og udligning
Beslutning om
tidsplan for
budgetprocessen
nov./dec august oktober
juli
juni
februar
Økonomiaftale ml.
KL og Regeringen
Den koordinerede
budgetproces
Økonomiske
rammer
Budgetseminar I
Beslutning om
måltal for
budgetkatalog
Forslagsfase
Udarbejdelse af budgetforslag,
budgetkatalog, anlægsplan og ønsker
til budgetudvidelser
maj
Borgermøde om
Budget 2024

5. Rammer for kommunens økonomi 2024
Det nationale økonomiske råderum?
• Udsigt til lav, men dog positiv, BNP-vækst i 2023
• Fortsat høj inflation i 2023
• Fald i beskæftigelse i 2023 og 2024
• Begrænset offentligt forbrug skal dæmpe inflationspres
Ny flertalsregering
• Reform af den offentlige sektor –frisættelse, frit valg og selveje
• Strukturkommission på sundhedsområdet
Økonomiaftale???
• Demografi
• Det specialiserede socialområde
• Besparelse på kommunal beskæftigelsesindsats og administration
• Pris- og Lønfremskrivning
• Anlæg
Forventning om byudvikling og befolkningstilvækst

6. Ændringer i boligbyggeprogram har
konsekvenser for befolkningsudviklingen
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ændring Boligbyggeprogram 2022-23
Boliger BBP '22 Boliger BBP '23
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000
33,000
34,000
35,000
36,000
2023K1 2024K1 2025K1 2026K1 2027K1
Ændring i befolkningsprognose
Boelplan 2022 Boelplan 2023

7. Kommunens økonomiske politik 2022-2025
Formål
- at sikre at kommunens budgetter
og regnskaber:
• understøtter en langsigtet
bæredygtig økonomi
• har en robusthed til at
modstå kortsigtede
udfordringer og økonomiske
udsving
• efterlever politiske bindinger
7 målsætninger:
1. Albertslund Kommune vil medvirke til, at
Økonomiaftalens rammer for service og anlæg
overholdes.
2. Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre
mindst 5 pct. af de samlede kommunale
indtægter fra skat, tilskud og udligning i
budgetperioden.
3. Nettoanlægsudgifterne skal i
anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede
område finansieres af overskuddet på
driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.
4. Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500
kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
5. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
6. Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede
område skal forblive under 20.000 kr.
7. Der skal skabes et politisk råderum til de årlige
budgetforhandlinger på mindst 1 procent af
serviceudgifterne.

8. Kommunens økonomi
R 2022 B2023 FR 2023 BO2024 BO2025 BO2026
Driftsudgifter i alt 2.334 2.383 2.396 2.434 2.552 2.744
- heraf inden for servicerammen 1.737 1.765 1.780 1.799 1.894 2.061
- heraf uden for servicerammen 597 618 616 635 659 683
Indtægter i alt -2.429 -2.487 -2.487 -2.556 -2.674 -2.884
- heraf skatter -1.426 -1.505 -1.505 -1.536 -1.582 -1.630
- heraf tilskud og udligning -1.046 -994 -994 -1.032 -1.106 -1.269
Overgangstilskud for uddannelsesstatistik -36
A. Strukturel driftsbalance -130 -104 -91 -122 -122 -140
B. Anlæg i alt 105 93 110 160 160 150
Bruttoanlægsudgifter (under anlægsrammen) 148 116 151 160 160 150
Øvrig anlæg, herunder indtægter -44 -23 -41 0 0 0
C. Takstfinansieret område i alt 28 57 71 42 30 9
D. Øvrige poster 30 -26 -26 -7 14 33
Likviditetspåvirkning (A+B+C+D) 32 19 63 72 81 51

9. Kommunens økonomi
0
50
100
150
200
250
300
2023 2024 2025 2026
Opgjort anlægsbehov og afsat finansiering / anlægsramme
Eksisterende bruttoanlægsniveau Reduceret anlægsbehov
Anlægsbeov Vejlende anlægsramme udmeldt af KL
Afsat finansiering af anlægsniveau i B2023

10. Kilde: Kend din Kommune 2023
Kommunens økonomi
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Kr.pr.
indbygger
Gennemsnitlig driftsbalance i budget 2021-2023,
kr./indb., 23-pl
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Kr.pr.
indbygger
Gennemsnitlig driftsbalance i budget
2021-2023, kr./indb., 23-pl

11. Socioøkonomisk indeks og serviceudgifter
Kilde:
www.noegletal.dk
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger (23-pl)
Brøndby Albertslund Ishøj
Ballerup Slagelse Lolland
Guldborgsund
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Udvikling i socioøkonomisk indeks
Brøndby Albertslund Ishøj
Ballerup Slagelse Lolland
Guldborgsund

12. Albertslund Kommunes økonomi – Udgifter
Budget 2023
Kultur, Fritid og Erhverv, 60, 2%
Borger & Arbejdsmarked, 614, 26%
Miljø & Teknik, 240,
10%
DKE, 5, 0%
Ældre, Sundhed og Socialafdelingen, 670, 28%
Dagtilbud, 111, 5%
Skoleområdet, 357,
15%
Børne- og Familieafdelingen, 163, 7%
Tværgående, 177, 7%

13. Befolkningsfremskrivning
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
26,900
27,100
27,300
27,500
27,700
27,900
28,100
2019K1
2019K2
2019K3
2019K4
2020K1
2020K2
2020K3
2020K4
2021K1
2021K2
2021K3
2021K4
2022K1
2022K2
2022K3
2022K4
2023K1
2023K2
2023K3
2023K4
2024K1
Budgetteret i BO2024
Danmarks Statistik
Befolkningsprognose
Faktiske folketal

14. Økonomiske udfordringer
• Udgiftspres på ældreområdet, PPR og det specialiserede socialområde
udfordrer kommunens driftsoverskud
• Inflation + pris- og lønstigninger
• Besparelser som følge af økonomiaftalen?
• Stort anlægsbehov
• Store igangværende anlægsprojekter (fx daginstitutioner, klubber, plejeboliger)
• Renoveringsbehov
• Udbygningsbehov ift. byudvikling

15. Den strukturelle driftsbalance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2023 2024 2025 2026 2027
Overskud på driftsbalancen Sparemål Målsætning

16. Konklusion
• Økonomien er stram, og der kommer næppe nye penge
fra staten.
• Udgiftspresset på de borgernære områder skal i høj grad
finansieres af kommunerne selv.
• Kommunen står over for en byudvikling, der kræver
anlægsinvesteringer for at sikre kapacitet
• Budgetkatalog på 23 mio. kr. for at efterleve den
økonomiske politik, heraf ca. 18 mio. kr. til politisk
prioritering.

17. Gruppedrøftelser
- hvor skal I gå hen?
Lokale Område
Forhal ml. blok B og C Bæredygtig og grøn kommune
Kantinen Trivsel, læring & fællesskaber
KB-salen Rehabilitering og fysisk/mental sundhed
Mødelokale 1 + 2 Effektiv administration og digitalisering
17

18. Opsamling og
videre proces
18

19. Opsamling og videre proces
• Opsamling og input fra breakouts indgår i forvaltningens
arbejde med at tilvejebringe et Budgetkatalog.
• Opsamling og input videreformidles til politikerne, så det
kan indgå i de politiske drøftelser, herunder
budgetseminarer i juni og august.
• Budgetkatalog sendes i høring d. 21. august-7. september.
• 1. behandling af Budgetforslag 2024 i KB d. 12. september
2023 og endelig vedtagelse d. 10. oktober 2023

20. Tak for i dag
20