1. Statistisk samling 2003
Side 1 af 12
Statistisk samling 2003
Forord
Formålet med nærværende samling er at give Vejle Amts
Trafikselskabs interessenter, et bedre indblik i driften af
VAT. Herunder fordelingen af udgifter og indtægter, køre-
plantimer og passagerantal.
VAT udgiver hvert år en årsberetning, denne indeholder blandt
andet et statistikafsnit. Denne samling skal ses som et supple-
ment hertil. Materialet fra årsberetningen er ikke gentaget i
nærværende materiale.
Denne statistiske samling er første udgave. Det er hensigten at
VAT´s sekretariat hvert år vil udgive en ny samling, med op-
daterede tabeller, og efter vurdering af behov en udvidelse af
materialet.
Vejle, april 2004
2. Statistisk samling 2003
Side 2 af 12
Indholdsfortegnelse
Forord.............................................................................................................................1
Regnskab........................................................................................................................3
Tabel 1. Udvikling i bustrafik 2000-2003 + budget 2004 .....................................3
Drift af ruter...................................................................................................................5
Tabel 2. køreplantimer og timepriser 2003............................................................5
Tabel 3. Estimering af timepris på forskellige tider af døgnet ekskl. faste
busomkostninger....................................................................................................5
Tabel 4. Timer pr. rute køreplanåret 2003/04........................................................6
Tabel 5. Timer pr. regionalrute, passagerer pr. time, udgift pr. passager..............8
Passagerindtægter ........................................................................................................11
Tabel 6. Indtægt pr. time på regionalrute.............................................................11
Tabel 7. Indtægt pr. time pr. bybusområde..........................................................12
Tabel 8. Antal solgte kort pr. år...........................................................................12
Tabel 9. kørte timer på lokalruter i forhold til antal skolekort til folkeskoler .....12
3. Statistisk samling 2003
Side 3 af 12
Regnskab
Tabel 1. Udvikling i bustrafik 2000-2003 + budget 2004
2000 2001 2002 2003
Budget 2004
2. Revision
Udgifter i mio. kr.
Betaling til vognmænd kontraktkørsel 210,7 223,6 234,9 242,8 234,6
Betaling dublering, teletaxi, m.m. 2,7 2,6 2,2 2,7 4,3
Rutebilstationer 3,3 3,2 3,3 3,0 3,2
Byrdefordeling betaling for kørsel -6,8 -5,8 -5,9 -6,5 -4,5
Andre udgifter 0,1 0,5 0,4 0,0 0,3
Stoppesteder og billetmaskiner 1,4 0,6 0,7 1,6 0,8
Markedsføring og køreplaner 3,0 3,1 2,8 2,5 2,2
Administration * 3,7 4,4 3,6 9,6 10,9
Hensættelser til billetmaskiner og rejsekort 2,0 2,0 2,0 1,8 0,0
Hensættelser til kommende år 0,8
Total 220,9 234,2 243,9 257,6 251,9
Indtægter i mio. kr.
Billetindtægter
Regionalbusser ** 35,9 38,9 39,9 40,0 41,2
Bybusser 34,7 37,0 38,5 37,2 36,3
Kortsalgssteder 28,7 31,3 34,2 36,1 37,3
Uddannelseskort og SU- kort 13,4 14,6 14,8 16,1 17,2
Skolekort 7,9 9,0 9,0 9,9 10,3
Statslig kompensation 15,7 16,3 17,1 17,4 6,7
Byrdefordeling billetindtægter -14,6 -16,9 -17,1 -20,6 -20,7
Øvrige indtægter incl.gods, post og salg af
køreplaner 2,7 2,7 2,9 3,4 2,8
Renteindtægter og afkast 0,8 1,3 1,4 0,8 0,2
Total 125,1 134,2 140,6 140,5 131,5
Betaling fra ejere i mio. kr.
Vejle amt 46,1 48,9 51,6 58,9 56,5
Kommuner 46,1 48,9 51,6 57,2 56,5
Total 92,2 97,9 103,1 116,1 112,9
Overskud -3,7 -2,1 -0,2 -1,0 -7,5
Selvfinansieringsgrad 56,6% 57,3% 57,6% 54,5% 52,2%
Aktivitetstal
køreplantimer 630.921 624.884,0 624.934 606.608 573.102
kontraktbusser 248 249 249 243 243
Antal busselskaber 11 10 11 11 11
antal passagerer i mill. 21,8 21,8 21,3 19,9 18,5
Nøgletal
Køreplantimer pr. bus 2.544 2.510 2.510 2.496 2.358
Betaling til vognmænd pr. køreplantime 334 358 376 400 409
Kassebeholdning ultimo året incl.
Handicapkørsel 5,7 7,5 9,3 10,2 2,5
* fra 2003 overtog VAT selv alle administrationsudgifter
** incl. dublering, teletaxi og natbusser
4. Statistisk samling 2003
Side 4 af 12
Udgifter i mio. for år 2003
Betaling til vognmænd kontraktkørsel Betaling dublering, teletaxi, m.m.
Rutebilstationer Byrdefordeling betaling for kørsel
Andre udgifter Stoppesteder og billetmaskiner
Markedsføring og køreplaner Administration *
Hensættelser til billetmaskiner og rejsekort Hensættelser til kommende år
Indtægter i mio. for år 2003
Regionalbusser **
Bybusser
Kortsalgssteder
Uddannelseskort og SU- kort
Skolekort
Statslig kompensation
Byrdefordeling billetindtægter
Øvrige indtægter incl.gods, post og salg af køreplaner
Renteindtægter og afkast
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2000 2001 2002 2003 Budget 2004
2. Revision
Betaling fra ejere i mio. kr.
Vejle amt Kommuner
5. Statistisk samling 2003
Side 5 af 12
Drift af ruter
Tabel 2. køreplantimer og timepriser 2003
Kontrakttype køreplantimer
timepris incl.
faste omk.
Bybusser
3. Udbud 75.642 386,74
5. Udbud 182.610 435,08
Regionalruter
3. Udbud 69.833 370,16
4. Udbud 203.614 391,85
5. Udbud 15.420 388,23
Lokalruter
3. Udbud 21.848 435,37
4. Udbud 37.641 413,77
timeprisen er opgjort i prisniveau pr 31.12.2003
Tabel 3. Estimering af timepris på forskellige tider af døgnet ekskl.
faste busomkostninger.
Timepris
variable
busomk.
variable chauffør-
omkostninger
gennemsnitspris
hverdage 06-18 63,21 216,16 279,37
hverdage 00-06 og 18-24 (lørdag
dog 14-24) 63,21 248,58 311,79
søndage 06-18 63,21 324,24 387,45
søndage 18-24 63,21 356,66 419,87
Priser pr. 1.3.2004
Vognmændene afregnes efter antal kørte køreplantimer (timeprisen) samt antal busser (faste
omkostninger).
Timeprisen er ens på alle tider af døgnet og uafhængig af dagtype. En gang om året reguleres
timeprisen efter hvor mange timer der køres på forskellige tider af døgnet og dagtyper. På den
baggrund er det muligt at estimere en timepris for forskellige tider af døgnet.
12. Statistisk samling 2003
Side 12 af 12
Ved mindre end 50 kr. i indtægt pr. time er baggrunden rød, ved 50-150 kr. pr. time er
baggrunden gul og ved mere end 150 kr. pr. time er baggrunden grøn. De Grønne felter svarer
rimeligvis til markedskørsel. Indtægterne omfatter alene salg i bussen. Det kan give et skævt
billede idet nogle ruter meget bruges af skolebørn med skolekort. Det gælder f.eks. rute 118,
som er den dårligste rute. Ved køreplanskift sommeren 2004 er der lavet en kraftig
nedskæring i ruten.
Tabel 7. Indtægt pr. time pr. bybusområde
Indtægt pr. time
maj juni juli aug. sept. okt.
Horsens Bybus 139,74 126,77 109,49 122,62 121,61 125,52
Vejle Bybus 136,56 149,07 148,76 142,42 139,91 143,65
Kolding Bybus 154,61 149,66 164,53 137,06 143,69 153,53
Fredericia Bybus 145,95 121,16 139,96 117,95 120,18 122,79
nov. dec. jan. feb.
Horsens Bybus 137,14 146,84 160,12 145,92
Vejle Bybus 157,04 148,94 178,14 168,79
Kolding Bybus 145,08 160,64 171,55 153,18
Fredericia Bybus 136,44 144,62 169,11 124,58
Indtægterne omfatter alene salg i bussen. Ved mindre end 50 kr. i indtægt pr. time er
baggrunden rød, ved 50-150 kr. pr. time er baggrunden gul og ved mere end 150 kr. pr. time
er baggrunden grøn. De Grønne felter svarer rimeligvis til markedskørsel.
Tabel 8. Antal solgte kort pr. år
2000 2001 2002 2003
Skolekort 6.959 6.859 7.216 7.154
Udd.kort 5.852 6.305 6.697 6.604
SU-kort 2.008 2.127 2.064 2.039
Tabel 9. kørte timer på lokalruter i forhold til antal skolekort til
folkeskoler
Kommuner
kørte
timer
udgift til
kørsel
antal folke-
skolekort
indtægt for
skolekort
Antal/kørte
timer
brutto udgift
pr kort
netto udgift
pr. kort
Brædstrup kommune 9.230 3.516.627 629 656.530 14,7 5.591 4.547
Børkop kommune 3.410 1.352.012 128 169.094 26,6 10.563 9.242
Egtved kommune 5.183 2.249.782 347 494.961 14,9 6.484 5.057
Gedved kommune 6.625 2.552.773 504 591.547 13,1 5.065 3.891
Give kommune 9.844 3.994.600 379 536.371 26,0 10.540 9.125
Hedensted kommune 3.629 1.617.658 209 287.538 17,4 7.740 6.364
Jelling kommune 3.754 1.529.698 231 321.597 16,3 6.622 5.230
Juelsminde kommune 3.425 1.463.687 234 353.536 14,6 6.255 4.744
Lunderskov kommune 4.448 1.804.789 184 226.809 24,2 9.809 8.576
Nørre Snede kommune 5.735 2.224.522 424 545.323 13,5 5.247 3.960
Tørring-Uldum kommune 3.715 1.552.326 734 816.994 5,1 2.115 1.002
Vamdrup kommune 3.599 1.407.391 179 239.811 20,1 7.863 6.523
I alt 62.596 25.265.867 4.182 5.240.111 15,0 6.042 4.789
Kort udstedt til privat- og friskoler er ikke taget med i opgørelsen.
Der er meget forvrængning af billedet idet børn i nogle kommuner i høj grad bruger regionalruter. Disse ruter er ikke
med i opgørelsen. Især i Tørring-Uldum anvendes regionalbusserne meget til transport at skolebørn