2. Jadwal KegiatanAudit 2023
Nama Kegiatan Waktu
1. SosisalisasiAudit kepada Auditee 27 Juli 2023
2. Penetapan Auditor AMI Stai Sunan Pandanaran Siklus IV 15 Agustus 2023
3. Pengisian Instrumen Audit oleh Auditee (Program Studi) 28 Juli – 19 Agustus 2023
4. Audit Mutu Internal Lapangan oleh Auditor 1. PGMI ( 21 Agustus 2023)
2. PBA ( 22 Agustus 2023)
3. IT ( 23 Agustus 2023)
4. KPI (24 Agustus 2023)
5. IAT (26 Agustus 2023)
5. Verifikasi Hasil Audit/Rekap Hasil Audit 28 Agustus 2023
6. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Audit kepada Auditee 31 Agustus 2023
7. RapatTinjauan Manajemen 7 September 2023
4. Kriteria Audit Program Studi
I. Visi , Misi, Tujuan dan strategi
II. Tata pamong, tata Kelola dan
kerjasama
III. Mahasiswa dan Lulusan
IV. Sumber Daya Manusia
V. Keuangan, sarana dan prasarana
VI. pendidikan
VII. Penelitian
VIII. Pengabdian kepada Masyarakat
IX. Luaran dan capaian tridharma
5. Tipe-TipeAudit di STAI Sunan
Pandanaran
1. Audit Mutu Sistem : Audit terhadap ecukupan kebijakan dan prosedur
organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu
2. Audit Mutu Kepatuhan : Audit yang diperlukan untuk memantau kendali proses,
audit Inspeksi untuk penerimaan produk dan audit Penilaian untuk
pertimbangan berdasar hasil evaluasi seberapa baik pencapaian tingkat mutu.
6. TujuanAudit Mutu di STAI Sunan
Pandanaran
1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan
standar yang telah ditentukan;
2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
6) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.
7. TujuanAudit Mutu Program Studi di STAI
Sunan Pandanaran
1) Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS dengan
spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan;
2) Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses
pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan RPS;
3) Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses
pembelajaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) program studi;
4) Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya
pembelajaran.
8. Fungsi Audit Mutu Internal
STAI Sunan Pandanaran
Akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan
Peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi
9. Fokus Audit Mutu Internal
STAI Sunan Pandanaran
No Fokus Definisi
1. Audit ProsesAkademik Manajemen kepatuhan dan dikaitkan
dengan evaluasi eksternal atau akreditasi.
2. Audit Program Studi/Mata Kuliah/Program
Pembelajaran
Kepatuhan dan performance dan dikaitkan
dengan evaluasi eksternal atau akreditasi.
3. Audit Lembaga/Unit Kepatuhan dan performance dan dikaitkan
dengan matriks penilaian akreditasi.
10. Lingkup Audit Mutu Internal
STAI Sunan Pandanaran
No Nama Dokumen Definisi
1. DokumenTata Kelola Statuta; Ortaker, uraian tugas dan lainnya
yang relevan.
2. Dokumen Akademik Arah/kebijakan, visi-misi, Standar SPMI,
kebijakan akademik serta peraturan
akademik, dan lainnya yang relevan.
3. Dokumen Mutu Spesifikasi Jurusan/ Prodi, Standar SPMI
Program Studi, SOP serta dokumen
pendukung lainnya.
13. KlasifikasiTemuanAudit
• Major : Merugikan Pelanggan yang bersentuhan dengan produk tidak sesuai
(indikator-indikator),Tumpang tindih tupoksi (dari bawah keatas atau sebaliknya),
temuan yang berulang
• Minor : Ketidaksesuaian dengan persyaratan rekaman
• Observasi :Tidak melanggar aturan tapi berpotensi merusak system.
15. Hasil Benchmarking External Audit Mutu Internal
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Senin – Selasa/ 24-25 Juli 2023
1) Dapat dikatakan memiliki system = Harus ada
dokumen
2) Standar terdiri dari : Standar LLDIKTI, Standar
yang tidak diatur di LLDIKTI, Standar 9 Kriteria.
3) Sebelum Juli, semua anggaran harus terserap
4) AMI harus dilaksanakan rutin setahun sekali
5) Temuan Major harus diangkat di RapatTinjauan
Manajemen dan didiskusikan dengan Auditor
6) Adanya survey kepuasan Auditee terhadap
Auditor
7) Semua prodi harus memiliki pedoman
akademik sendiri termasuk renstra dan
roadmap
8) Jabatan Fungsional Mengajar minimal adalah
Asisten Ahli (Sebagai Lisensi dari Mengajar)
1) DosenWAJIB memfasilitasi pembuatan bahan
ajar/modul dan diterbitkan melalui
perpustakaan sendiri
2) Setelah 8 kali pertemuan pada pembelajaran,
dosen bisa memberikan survey kepuasan
pembelajaran kepada mahasiswa (terkait
apakah dosen membuat RPS dan lainlain atau
tidak)
3) Pembuatan template laporan kegiatan
4) Penyusunan Rencana Studi untuk dosen
5) Diadakan surat berupa himbauan untuk
mengumpulkan data dari para dosen
6) SK auditor berlaku 2 tahun
7) Mahasiswa yang menikah dan bekerja serta
tidak kembali, masuk ke dalam kategori DO
8) Tidak boleh membandingkan antar prodi
9) Penilaian SKOR AMI minimal totalnya 363
