1. Verkoop 2013
Ellen Verschuur

2. Algemeen, maar niet voor vandaag…
• Het verkoopplan is het resultaat van de visie, de strategie en
het beleid van de organisatie…
• Onderdeel van P&C cyclus…
• Samenwerking MS, management, marketing…
• Technische instrumenten en ondersteuning…
• Doel voor vandaag:
Delen van de vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien, informatie
uitwisseling en leren van elkaar.

3. Verkoopcyclus
5-8 8-11
kostprijzen profielen
1-12 9
Monitoren Concept prod.
afspraken begroting
7-8 9
afronden planning
1-12
11
Afspraken
verkoopplan
inregelen
1-7 12
onderhandelen offertes

4. oktober 2012.
• Onzekerheid over DOT productie.
– DOT realisatie wijkt af van DOT begroting.
– Verschil realisatie parameters/DBC en realisatie DOT.
• Instrumentarium 2013 nog niet op orde.
– conversie RZ12d naar RZ13a.
• Verzekeraars willen voor 1 december
contracteren.

5. Oktober 2012
5-8 8-11
kostprijzen profielen
1-12 9
Monitoren Concept prod.
afspraken begroting
7-8 9
afronden planning
1-12
11
Afspraken
verkoopplan
inregelen
1-7 12
onderhandelen offertes

6. Probleem?
• Als we met zorgverzekeraars de contractering willen afronden
voor 1 december.
• Als we tijdig de tarieven moeten bijstellen tot de afgesproken
aanneemsommen.

8. Afweging/keuze 1.
• verkoopplan.
– P+Q op basis van begrote DOT productie 2012
– P+Q op basis van afspraken in contracten 2012.
– P+Q op basis van realisatie 2012 en jaarplannen.
– P op basis van kostprijsmodel.
– P op basis van BM gegevens.
– P op basis van een combinatie KP-BM.

9. Realisatie Q
• Facturering en OHW grouper.
– Uitkomst OHW te laag.
• Facturering en extrapolatie.
– Uitkomst OHW te hoog.
• Facturering en forecast.
– Uitkomst meest genuanceerd naar werkelijkheid.

10. DOT omzet 2012 cumulatief
1 6 12

11. DOT omzet 2012 per maand
Toename
vervolgtrajecten
Vnl. Initiële trajecten
1 6 12

12. Afwegingen/keuze 2.
• Contractering.
– Kunnen/willen we afronden op 1 december?
– Een of meerdere jaren?
– Hoe nemen we de onzekerheden mee in de
afspraken?

13. Bespreekpunten 2013
• Afspraken bevoorschotting
• Doorleverplicht
• Marktaandelen
• Plafonds onder de plafonds
• Informatie uitvragen.
• Contracten.
• Wijzigingen BKZ.
• Wijzigingen honorariumplafond.
• Locale knelpunten.

14. Relevant voor prijslijst 2013
• Q en P 2012
• Overheveling DGM
• MSVT
• Landelijke darmscreening
• Medicatieverificatie
• Uitvalproducten

15. 16 oktober 2012
Hoe in control zijn we en
kunnen we zijn?